建筑公司工作环境管理工作程序

篇2：公司ISO14000环境管理体系内审工作程序

公司ISO14000手册--环境管理体系内审程序

编号-EP19EMS程序文件

1目的

定期进行内部环境管理体系审核,以验证环境活动和有关结果是否符合策划的安排并是否有效,及时发现问题,纠正和预防不合格,确保环境管理体系的持续有效运行和不断地改进。

2适用范围

适用于内部环境管理体系审核的控制(简称内审)。

3职责

3.1综合办公室负责制定内部体系年度审核计划,报环境管理者代表批准。

3.2环境管理者代表确定审核组成员,任命审核组长。

3.3审核组长负责制定审核计划,提交审核报告,内审员负责配合组长实施内审,并对不符合纠正措施的实施情况进行跟踪检查。综合办公室是内审的实施部门。

3.4环境管理者代表对审核报告评审,并将审核报告下发到相关部门,同时向最高管理者代表汇报,提交管理评审。

3.5各部门负责对内审提出的不符合项进行整改。

4工作程序

4.1每年1月初,由综合办公室负责制定《年度审核计划》,经管理者代表审核,报总经理批准后实施。一般情况下每年一次对公司环境管理体系所涉及的各部门各要素覆盖一次审核。如有下列情况,可临时增加频次。

a发生严重的环境问题或相关方有严重抱怨。;

b组织的领导层、环境方针、目标、指标、重大环境因素、生产工艺等有较大改变。;

c即将进行第二、三方审核。。

4.3审核的准备

4.3.1组建审核组。

a.审核组长:由综合办公室成员担任。

b.审核组成员:由经过培训,考试合格,取得内审资格证书且被公司总经理任命的内审员组成。

4.3.2审核组的职责

a.审核组长

(1)代表审核小组对审核实施管理并负有最终责任。制定《EMS内部审核计划》。

(2)确定审核范围。

(3)确定审核结果。

(4)向环境管理者代表汇报。

b.审核组成员

(1)根据审核准则进行审核。

(2)审核应客观公正,并与被审核区域无直接责任。

(3)记录审核中的不符合项,并向审核组长汇报。

c.被审核部门

(1)将审核的有关事项及时传达给部门的有关人员。

(2)提供审核所需的资料及作现场说明,积极配合审核组审核。

(3)对审核出的不符合项,提出纠正措施。

(4)实施纠正措施并确认效果后,向审核组长报告。

4.3.3编制审核计划

由审核组长根据年度审核计划编制《环境管理体系审核计划》,报管理者代表审批后实施。审核计划于审核前七天由ISO14001审核组发至各部门。各部门负责人在收到审核通知后,如对审核计划有异议,可在两天内通知审核组,协商调整。审核计划的主要内容包括:审核的目的、依据、范围、日期、受审核的部门、时间安排、审核员分工等。

a受审核的范围:覆盖全公司所有部门和分厂所涉及活动、产品和服务,ISO14001标准17个要素;

本公司环境管理体系审核范围是:位于浙江绍兴县安昌镇盛陵村的绍兴县方圆染整有限公司纺织产品的印染整理生产经营和服务活动。

b审核的目的:

1)环境管理体系是否符合对环境管理工作的预定安排和ISO14001标准的要求;

2)是否得到了正确的实施和保持;

3)向管理者报送审核结果。

c审核的准则:

1)ISO14001环境管理体系标准;

2)适用于公司的相关法律法规和其他要求;

3)公司环境管理体系文件。

4.3.4审核组预备会议

审核员分工、编制检查表、准备不符合报告表式等。

4.4审核实施

按《审核实施计划》审核

4.4.1召开首次会议

审核组长负责主持会议,总经理、管理者代表、审核员及受审核部门领导和陪同人员参加。会议内容主要是:明确审核目的、范围、介绍审核员分工、确认审核计划,介绍审核方法和程序、澄清审核计划中不明确的内容等。

4.4.2现场审核

审核员按分工到受审核部门进行现场审核,收集客观证据,填制《审核检查表》,确定不符合项,内审员依据《EMS内审检查表》通过面谈、文件审阅和对现场活动与情况的观察,收集证据,对偏离EMS审核准则的表现作出记录,以便判定。

a.通过与部门负责人、主管及操作工的面谈、了解EMS在该部门的贯彻情况。

b.通过查阅程序文件、EMS相关文件、作业指导书执行情况。

4.4.3审核组内部交流

现场观察结束后,审核小组进行审核评议,审核组长负责主持,全体审核员参加。

交流主要内容是:总结审核工作,研究所有的不合格项及其分布,其不符合项事实应得到受审部门的认可;并开具不符合报告。报环境管理者代表复审。评价环境管理体系的运行情况,初步拟制审核报告等。

4.4.4召开末次会议

审核组长负责主持会议。公司级领导、管理者代表、受审核部门领导人及陪同人员、审核员参加。会议主要内容为:审核组长介绍审核总体情况;宣布不合格报告;提出纠正措施;审核的审核结论;总经理或管理者代表讲话。

4.4.5编制审核报告

《审核报告》由审核组长或其授权的审核员编写。《审核报告》的主要内容有:

a审核目的和范围;

b审核日期;

c审核的准则;

d审核组成员;

e审核发现;

f不符合报告;

g审核结论,包括对环境管理体系运行符合性和有效性的评价;

审核报告经管理者代表审核批准后分发给受审核部门,有关部门和有关人员。

4.6纠正措施的跟踪

4.6.1受审核部门根据不符合报告的内容,制定切实可行的纠正措施和实施计划,并按“不符合、纠正与预防措施控制程序”的有关规定组织实施。

4.6.2各部门负责人负责本部门不符合项的整改,组织人员在1周内提出纠正与预防措施,向审核组长提出复查要求。

审核组

长接到部门复查要求后,3天内安排内审员验证,验证结果向审核组长汇报。

4.7审核员认为责任部门纠正措施的实施为无效时,由责任部门修改纠正措施计划按4.6.1执行。

因责任部门人员失职致使纠正措施不得力时,由审核员报管理者代表处理。

4.8内部环境管理体系审核中使用的全部记录由审核组长移交综合办公室按《环境记录管理程序》进行管理。

4.10内审的记录由综合办公室负责整理和保存。

5相关文件

《不符合纠正和预防措施程序》

《环境记录管理程序》

6记录

6.1《年度内审实施计划》

6.2《内审实施计划》

6.3《内审检查表》

6.4《不符合项汇总分析表》

6.5《内审报告》

篇3：酒店质量管理程序文件:工作环境管理工作程序

酒店质量管理程序文件:工作环境管理程序

1.0目的

为了确保对宾客服务(包括法律法规要求)所需的工作环境,特制定本程序。

2.0适用范围

本程序适用于**酒店服务场所、公共区域的环境营造和对外排放废弃物、噪音等的环境管理。

3.0职责

安全部负责**酒店工作环境的归口管理,组织对清洁区的环境检查。

各部门按照**酒店环境区域划分,负责所属区域环境的管理与保持。

4.0工作程序

环境管理要求

环境管理的输入应包括以下方面的信息:

(1)"五星"级服务对环境的要求。

(2)环保法对环境的要求。

(3)劳动保护法律法规对环境的要求。

(4)质量管理体系持续改进对环境的需求。

根据上述信息,形成《工作环境标准》和《污染物排放标准》,经总经理批准,作为环境控制的依据。

环境管理结果

环境管理的输出应报告以下结果:

(1)服务场所环境符合要求的证据。

(2)公共区域环境符合要求的证据。

(3)其他区域环境符合要求的证据。

(4)国家环保部门环境监测的结果。

安全部总结环境监测、环境治理和环境保护工作,编制年度《环境指标完成情况报告》,识别环境管理控制中存在的问题,并加以改进。

活动过程控制

(1)安全部负责编制《环境保护管理责任制》,明确相关领导、相关部门分管的环境区域、项目和要求。

(2)各部门依据《工作环境标准》实施环境管理。

(3)各服务部门主管每天检查各自对客服务场所环境状况,填写《环境检查记录表》,作为考核的依据。

(4)安全部根据环保部门规定的环境监测时间及相关内容,协助实施监测,并做好检查记录。

(5)环境治理

①对监测发现的严重超标项目,由安全部编制《环境项目治理计划》,经总经理批准后组织实施。

②对监测发现的一般超标项目的治理,由安全部负责组织实施。

(6)绿化管理

①安全部编制《花草养护制度》,及时做好店内花卉的摆放、更换、养护、保洁。

②安全部根据《会议通知》要求,提前半小时将花草准备到位。

③安全部负责**酒店庭院环境卫生的清洁;负责花卉、乔灌木季度性修剪及整形、施肥、养护;负责花卉、乔灌木、地被植物、草坪的改造、调整、移栽。

④安全部编制《季度花卉自繁与新购计划》及《花卉新购、处理淘汰计划》,报副总经理批准实施。

⑤安全部每日检查所有花卉的养护质量,填写《花卉养护检查记录表》。

⑥安全部根据《花卉新购、处理淘汰计划》选购所需花卉和处理淘汰花卉,填写《花卉新购、处理淘汰登记表》和相关资料一并归档保存。

⑦对庭院花草、树木的大面积药物喷洒,由安全部联系委托外单位实施,按《外包控制程序》执行。

⑧安全部对药物灭杀效果进行验证。

资源要求

(1)符合要求的环保管理人员。

(2)有相应的设备。

(3)有检测标准。

5.0支持性文件

《工作环境标准》

《污染物排放标准》

《环境保护管理责任制》

《花草养护制度》

6.0相关记录

《环境指标完成情况报告》

《环境检查记录表》

《会议通知》

《花卉养护检查记录表》

《花卉新沟、处理淘汰登记表》