建筑公司生产和服务提供控制工作程序
某建筑公司生产和服务提供控制程序
公司建筑工程实现的过程为:
施工准备(包括施工组织设计编制)--采购--工程施工运作过程--检验和试验--交付验收--保修服务。围绕上述过程,公司进行施工生产和提供的过程进行控制。
7.5.1生产和服务提供的控制
公司由质量技术处负责对施工和服务提供过程进行有效控制,以确保工程和服务达到规定要求,并负责组织实施。各相关部门及项目部具体实施。
公司根据不同施工项目和服务的特点,规定适当的交付活动。这些活动包括对顾客交付后建筑工程的保修活动及施工过程的服务活动。
质量技术处按照项目部对施工和服务过程进行策划,编制《施工组织设计》经质量技术处负责人审批并在获得相应充足的资源后组织实施。
a.项目部按规定及时到技术部门领取图纸及工艺规范、施工组织设计,到经营预算处门获取施工合同、招标文件等工程特性的信息,及时参加图纸会审,了解工程要求。项目部通过对以上信息的研究,编制或完善工程工艺和各种专业技术措施。重要技术交底山项目部技术负责人负责,及时对设计变更进行交底。
b.物资设备处负责为项目部配备适宜的测量和监控设备。
c.项目部技术负责人组织项目部根据施工组织设计、图纸和施工规范对工程特性形成的过程实施监视和测量。
d.项目部按要求配备、使用施工机械设备,并进行维护和保养。
7.5.1.1施工过程和服务运行控制
(1)为保证施工生产和竣工交付时的质量,应保证各级人员获得相应的施工图纸、图样、施工组织设计、技术交底、作业指导书、规范规程等各种信息,确保各级人员的作业质量。这些作业文件应为有效版本,如若变更按《文件控制程序》的有关规定进行更改、发布、实施。
(2)项目经理依据《施工组织设计》和实际情况编制月度施工生产计划,技术负责人应按施工及验收规范、工艺标准对专业工长进行书面技术交底,技术交底应明确规定工作程序、操作方法以及采用的技术规范和工艺要求,专业工长要严格按规定组织施工人员执行。
(3)应用新技术、新工艺、新材料、新设备时,应在《施工组织设计》中予以体现。
当进行特殊工序和关键工序施工时或采用新材料、新工艺时,专业工长向操作人员下达作业指导书(施工方案),使用满足其要求的设备进行作业。必要时,应进行专门培训。
(4)应按《采购控制程序》要求,项目部负责对投入工程使用的各种类型的材料进行检验,并实施所要求的各种试验。生产安全处负责监督。
(5)为保证工程质量,要配置并使用经检定合格的监视和测量装置,质量技术处负责对监视和测量装置进行控制和管理,应有计划地进行校验,维护和保养。
(6)物资设备处和项目部按有关程序规定组织施工,保证工作环境和健康安全满足建筑工程施工的符合性要求。
(7)在施工过程中,质量检查人员应按《产品的监视和测量控制程序》的有关规定对施工过程进行专检、自检、互检。公司各部门及各技术管理人员负责规定施工过程中的各项检验和试验的控制工作。并在相应的检验和试验记录中,对所负责的检验和试验项目签字确认。发现不合格时,执行《不合格品控制程序》。
(8)质量技术处负责按《产品的监视和测量控制程序》的有关规定进行工程竣工验收的组织实施工作。对于竣工验收中发现的质量问题。项目部要及时予以纠正,并保持相关记录。未经检验合格或验收满足要求的工程不得放行和交付。工程项目移交时,应按规定向顾客提供有关材料,项目部负责与顾客签订保修合同。
(9)质量技术处负责组织实施工程回访工作,根据合同规定制定回访计划,并组织实施,走访顾客,听取意见,做好工程回访记录。
7.5.1.2环境和职业健康安全运行控制
公司对与重要环境因素和重大危险源有关的活动、工程、服务进行有效控制,并逐步加大对相关方环境和职业健康安全行为影响力度。
a.对与重要环境和职业健康安全因素有关的活动、工程、服务进行有效控制,确保其在规定的条件下运行,使其不致偏离整合型管理体系方针和目标、指标。
b.项目部按公司有关程序规定组织施工,保证工作环境和健康安全满足建筑工程施工的符合性要求。
c.针对重要环境和重大危险源,项目部必要时制定整合型管理体系管理方案,作为程序文件的补充。
7.5.1.4相关文件:
《施工机械设备管理程序》
《环境管理程序》
《能源、资源管理程序》
《现场用电管理程序》
《化学品管理程序》
《消防管理程序》
《劳务/工程分包供方控制程序》
《劳动保护用品管理程序》
7.5.2施工和服务提供过程的确认
7.5.2.1当施工生产和服务提供过程的输出不能由后续的监视测量或监控加以验证时,要对这些需确认过程实施确认(包括交付后使用中问题才显现的过程),并对这些过程进行有效的控制。
7.5.2.2经确认公司在建筑施工中常见的特殊过程包括:
①灌注桩施工;②地下室防水施工;③预应力张拉;④大体积砼或高强砼施工
。
7.5.2.3按照作业指导书进行作业,具体执行《施工生产过程控制程序》对这些过程应采取相应的控制措施,包括:
(1)对设备能力的认可和人员资格进行鉴定,以确保设备和人员符合要求。
(2)专业技术负责人编制相应的作业指导书或施工方案,经质量技术处审核,总工程师批准后实施。
(3)对过程实施必要的监控并进行记录。
(4)特殊过程的监控记录、设备和人员的鉴定结果应按〈记录控制程序〉予以保存,以备授权人员随时验证。
(5)经过确认的过程质量有明显差异或不稳定时、设备在使用中发生变化时、人员变动时、作业方法变更时,应对特殊过程再确认。
(6)所有确认的内容、结果应予以记录。
7.5.2.4相关文件:
《记录控制程序
篇2:装饰公司服务控制程序
1、总则
加强对保修阶段的服务管理,对竣工工程提供周到的服务,收集、整理、分析和处理顾客反映的质量信息,满足顾客需要。
2、职责
2.1工程部是服务程序的归口管理部门,负责组织对工程保护的实施。
3、程序概要
3.1为确保工程的服务质量,满足顾客对工程的全面要求,特制定《服务控制程序》并组织实施。
3.2公司工程部是工程回访保修服务的主管部门,技质部负责配合工程部制定和实施回访计划。
3.3工程回访保修的原则依据:
a.国家颁布的有关建筑装饰工程回访保修的法规。
b.公司与顾客签订的工程合同和服务顾客的宗旨。
3.4工程回访保修的实施
3.4.1工程部负责制定重点工程回访计划,本着谁施工、谁保修的原则实施工程回访保修服务。
3.4.2工程回访以走访、信访、电访或邀请座谈等形式,听取顾客意见,并作好保修回访记录。
3.4.3顾客对工程的投诉,工程部及时组织有关部门/人员对顾客投诉进行处理。并填写顾客投诉记录。
3.4.4工程保修期按"北京市建筑工程保修合同"规定期限执行。
3.4.5对保修后的工程质量应进行质量检查和验收。
3.4.6工程部负责建立"顾客档案",并负责保存与服务有关的各项记录。
4.支持性程序文件
Q/CS02-4.19-2000《服务控制程序》。
篇3:电器公司生产和服务运作控制工作程序
电器公司生产和服务运作控制程序
1目的
对生产和服务过程进行有效控制,以确保满足顾客的需求和期望。
2适用范围
适用于对产品的形成、过程的确认、产品的防护及放行、产品交付和适用的交付后的活动、标识和可追溯性、顾客财产的控制。
3职责
3.1生产部负责指导车间进行生产和过程控制,负责生产设施的维护保养,编制必要的作业指导书,负责产品的防护。
3.2技质部负责编制相应的工艺规程。
3.3生产部经理负责《月生产计划》的审批,负责设施采购的审批。
3.4技质部负责产品验证和标识及可追溯性控制。
3.5综合部负责产品的交付及售后服务工作。
4程序
4.1获得规定产品特性的信息和文件
4.1.1技质部根据产品要求编制相应的工艺文件、操作规程。
4.1.2对关键过程和特殊过程应编制作业指导书,其他情况下如必要时也应编制作业指导书,并对生产设备进行鉴定。
4.1.3特殊、关键过程的操作人员必须是取得资格认可的。
4.1.4生产计划
a.)生产部根据获得的生产信息,考虑成品库存情况,结合车间的生产能力,《生产计划》,并发放至相关单位作为采购、生产等的依据。《生产计划》为滚动计划,将随供应、生产、销售等情况的变动进行修改,执行《文件控制程序》的有关规定;
b.)车间主任根据《月生产计划》安排生产,向仓库领取所需物料;并统计每天生产情况报生产部。生产部根据每月计划的完成情况,作为制定下月计划的参考。
4.2过程确认
4.2.1生产流程(见图1)
4.2.2特殊过程
4.2.2.1产品加工缺陷仅在后工序才能暴露出来,或者本工序无法测量需实施破坏性测量才能得出结论的;
4.2.2.2本公司无特殊过程,若有特殊过程,特殊过程应:
a.制订评审和批准所规定的准则和方法。
b.对人员资格及设备的认可。
c.使用特定的方法和秩序。
图1
d.保持适当的记录。
e.必要时对以上各条再次确定。
4.3使用合适的生产服务设备,并安排适宜的工作环境;应按规定对设备
进行维护保养,执行《设施和工作环境控制程序》的有关规定。
4.4对生产服务运作实施监控,配置适用的测量与监控装置,执行《测量和监控装置的控制程序》;生产中要认真做好自检(操作工自己检验)、首检(技质部人员检验)、巡检(技质部人员检验),并作好相应记录。有首检必需是在批量生产前抽样检验,需经检验合格,检验员签字认可后,方可批量生产;对产品的放行应执行《过程和产品的测量和监控程序》的有关规定。
4.5标识和可追溯性控制
4.5.1根据需要或在投料时,生产部应在流转单上注明批次号,作为流转中的标识,当产品出现重大质量问题时,组织应进行追溯。
4.5.2技质部应该规定所有状态标识的方法,并对其进行有效监控;负责将不同状态的产品分区摆放,负责对所有标识的维护。
4.5.3产品标识及可追溯性
在有追溯性要求时,追溯时可按下列程序进行追溯:
a.)查出该批产品的批次号,通过批次号上的时间和生产工人查出流转单,从流转单上可以得知生产过程中的质量情况;
b.)根据该产品的批次号,可查出该批产品零部件组件的生产时间和生产者,以此类推。
4.5.4产品状态标识分为:
a.)待检;
b.)已检:合格、不合格、已检待判。
其中不合格又分为:"退货"、"让步接收"、"返工"、"返修""报废"。
4.5.5检验和试验状态标识
标识的方法:标牌、标签、区域、印章、合格证。并规定为红色表示废品,黄色表示不合格品,白色表示待检品,兰色表示合格品。
4.6顾客财产的控制
我公司的顾客财产是顾客提供的产品,按以下的方法进行控制:
4.6.1顾客的财产应按顾客指定的用途使用,未经顾客同意不得擅自挪作它用或处理,如发生遗失、损坏或不适合使用时应向顾客报告,并保存记录。
4.6.2顾客知识产权的控制
对于顾客的知识产权,如专利技术、产品规范、设计图样、管理或商
业机密等信息,应进行保密控制。对顾客提供的有关产品技术文件等,应按内部受控文件进行控制。
4.7产品防护
4.7.1产品交付前应采取保护措施,确保产品质量。
4.4.7.2经常检查库存产品的质量,因库存时间超过六个月或其他原因产生怀疑时,应提请技质部进行复检,并加强保护措施。
4.7.3产品搬运的控制
产品所在现场的负责人根据产品的特点,配置适宜的搬运工具,规定合理的搬运方法,应考虑:
a.)不得破坏包装,防止跌落、磕碰、挤压;
b.)应按照包装箱外标识的要求进行搬运;保持搬运通道畅通;搬运过程中注意保护好产品,防止丢失或损坏;
4.7.4包装控制
a.)技质部负责确定包装材料、包装设计和要求,必要时编制相应的包装作业指导书;
b.)车间包装工在包装过程中应注意核对产品合格证;保持产品外观清洁、完整;按装箱单核对装箱配件及各种技术文件;包装后应加上正确的标识。
4.7.5贮存控制
a.)综合部和生产部编制成品库和原材料库的仓库管理制度,规范仓库的管理,按规定码放,对有贮存期限要求的物品,要明确标识有效期,保证先进先出;
b.)仓库应配置适当的设备(消防设备等),以保持安全适宜的贮存环境;
c.)对贮存物品的环境及安全有明确要求;
d.)所有贮存物品应建立材料卡和台帐,仓库每月定期盘点,做好帐务清理,保持帐、卡、物一致;仓管员应该经常查看库存物品,发现异常及时通知技质部进行复检确认、处理。
4.7.6交付控制
a.)综合部根据销售要求办理出库手续,发放应遵循"先进先出"的原则,严禁多发、少发、杜绝错发。发货时,对外箱包装质量进行检查,确保途中产品不受到损坏。
b.)合同要求时,本企业对产品的保护要延续到交付的目的地。
4.8产品交付后的活动
a.)负责组织、协调产品的服务工作;
b.)负责与顾客联络,妥善处理顾客投诉,负责保存相关服务记录;
c.)负责与顾客满意程度进行测量,确定顾客的需求和潜在需求,执行《顾
客满意程度测量程序》;
d.)建立顾客档案,详细记录其名称、地址、电话、联系人及订购每批产品的型号规格和数量;整理了解顾客的定货倾向,及时做好供货准备;
e.)利用与顾客的交往,主动向顾客介绍本企业产品,提供宣传资料,解答顾客提问。每年派出市场调研人员,及时掌握市场动态和顾客的需求的动向。
4.8.2咨询、服务
a.)对顾客面谈、信函、电话、传真等方式的咨询,综合部由专人解答,暂时未能解答的,应详细记录经过研究后予以答复;
b.)综合部每季度统计顾客咨询及服务情况。
5相关文件
5.1《实现过程的策划程序》
5.2《与顾客有关的过程控制程序》
5.3《文件控制程序》
5.4《设施和工作环境控制程序》
5.5《过程和产品的测量和监控程序》
5.6《顾客满意程度测量程序》
5.7《采购控制程序》
5.8《仓库管理制度》
6记录
6.1QR-7501月生产计划
6.2QR-7502随工单
篇4:酒店质量管理程序文件:餐饮服务控制工作程序
酒店质量管理程序文件:餐饮服务控制程序
1.0目的
对餐饮物料、食品、饮料、菜肴、餐厅卫生进行监视或测量,确保其符合规定要求,增强顾客满意。
2.0范围
本程序适用于餐饮物料、菜肴和餐厅服务的控制。
3.0职责
采购部负责餐饮物料、食品、饮料的采购。
厨部负责厨房加工制作的各类菜肴出售前的鉴定。
4.0工作程序
采购部对餐饮物料的供方进行评价选择,所提供的物料、食品、饮料应符合国家有关法律法规要求。
餐饮物料的验收
(1)餐饮物料到货后,验收员根据"采购申请单"对到货数量、规格、标识、生产日期和保质期进行检查,符合规定的,则可接收。
(2)验收合格的物料,验收人员填写"验收记录单"。属直接领用的物料,则按规定手续,投入使用。
(3)验收不合格的物料,由验收人员记录,以适当的方式标识,并按《不合格品控制程序》处理。
菜肴的制作和鉴定
(1)厨师经培训,掌握理论知识和所需技能,考核合格,按菜谱制作各种菜肴。
(2)菜肴制作属特殊过程,严格按程序操作,必要时应有作业指导书。
(3)菜肴的拣选、清洗、配料要符合规定。
(4)菜肴的鉴定:
①厨房加工制作的各种冷荤凉菜、热菜、汤、包、饼及其他主食类,在出售前均应鉴定。
②鉴定依据:餐厅所有的"入厨单"、《菜肴加工制作指导书》。
③厨师长或指定专人对照"入厨单"就菜肴的色、味、形等进行感官鉴定,必要时需品尝。符合制作要求的,方可交由餐厅服务人员,经鉴定不合格的菜肴按照《不合格品控制程序》的相关规定执行。
④餐厅服务员在把食品提供给客人以前应再次检查。
对餐厅和送餐的要求
(1)餐厅有适宜的空间、温度,餐桌排列要方便就餐者出入,通道通畅便于送餐,地面防滑。
(2)包间的装饰、设施符合相应标准。
(3)用餐等待时间要短,等待期间要提供茶水、小食品。
(4)环境卫生、整洁。布餐车应确保清洁、卫生,达到规定要求。
(5)餐桌明确标识,如团队名称、就餐者名单等。
(6)服务员经培训,送餐时介绍菜名和特色。
对客人对用餐满意的监视和调查
(1)在客人进餐时,服务人员或管理人员应及时关注客人对餐饮的评价和意见,如发现饭菜不洁、变质、霉变等情况,应立即向客人赔礼道歉,并主动与厨房联系,按标准重新提供。
(2)餐饮部收集、整理、汇总客人对餐厅的意见或建议,采取改进措施并持续改进。
5.0支持性文件
《不合格品控制程序》
《菜肴加工制作指导书》
6.0相关记录
《验收记录单》
《入厨单》
《领料单》
篇5:南调社区卫生服务中心药剂科质量控制标准
南调社区卫生服务中心药剂科质量控制标准
1、有严格的特殊药品、效期药品管理措施。
2、严格执行核对制度
门诊复核率≥80%,住院复核率≥90%
门诊处方合格率≥95%
处方出门差错率<1/10000
中药饮片处方称量误差<±5%
药库误差≤1%(按件计)
处方计价误差:西药≤0.1元中药≤0.1元
3、严格制剂操作规程
制剂成品率≥90%
制剂返工率≤10%
制剂检验率(有法定检验方法的)为90%
4、药品采购、保管、领发、帐目专人负责。库存药品帐物相符,库存药品完好率100%(中药饮片90%)
5、药品供应满足临床需要,供应率≥90%
6、能承担大、中专学校实习及临床药学工作,保证药品质量及临床用药安全。