建筑公司采购控制工作程序

篇2：工程项目部采购控制细则

工程项目部采购控制细则

第1节概述

凡**准能公司洗煤厂新建产品仓皮带走廊等土建工程施工由我单位负责采购的物项必须按照本大纲进行管理控制。采购管理始于编制采购计划,包括签订采购合同和对已购物项的管理。

1基本要求

2必须制定相应的采购控制程序,保证采购控制不偏离质保大纲规定的原则和要求。

3物项采购合同中的要求包括下列内容:

(1)明确签订合同的法律条例、规定依据;

(2)质量要求、质量标准;

(3)验收标准、方法及提出异议期限;

(4)包装标准;

(5)运输方式及到达地点。

第2节对供方的评价

4对供方的评审应根据以下方面进行:

(1)以往类似采购活动中供方的质量表现资料和其他对供方质量边线的评价;

(2)现行的质保大纲和质量保证记录,后者必须有能力用来做客观评价的、书面的、定性或定量方面的资料作为依据;

(3)到供方的现场设施,对供方质保体系技术能力的第一手资料的调查和评价;

(4)利用抽查产品进行评价。

第3节责任

(1)物项的采购由物资设备管理员负责。

(2)施工技术员主要负责编制采购计划,参与合同洽谈。

(3)安全质量检查员负责对采购合同的质保审查以及质保沟通工作。

(4)项目部副经理负责签订采购合同,项目经理负责沟通工作。

篇3：工程项目外加工采购分包控制工作程序

工程项目外加工、采购、分包控制程序

通过严格的管理,对外加工、分包进行考核,建立供方信誉纪录,使工程中所用人、机、物均为品质优良,从而保证工程质量。

1物资部根据公司《物资采购程序》的规定做好物资采购管理;经营部根据《工程分承包方控制程序》的规定做好工程分承包的管理;物资部根据《外协件分承包方控制程序》的规定做好外协件分承包的管理,保证录用合格的分承包方,采购的物资或服务符合有关质量要求。

2职责

1、项目部负责提出详细、准确的《工程材料计划表》,包括原材料或施工设备,以及提出检验/试验和测量计量设备的需用计划。

2、项目部对材料变更及采购物资的质量情况须及时和相关部门联系。

3、项目部负责与甲方之间的材料联系;项目经理应参与采购合同的签订,以及和主管工长对采购物资的质量检验。

4、公司经营部负责复核工程主要材料的价格和用量。

5、公司主管生产的副总经理负责审批《工程材料计划表》。

6、公司总经理或主管生产的副总经理参与采购合同的审批签订。

7、设计部参与材料的选样、定样工作;

8、物资部负责物资分承包和外协件分承包,经营部负责工程分承包。

3采购分承包方的评价

1、应根据审批的采购计划在合格分供商名册内进行物资采购,物资进场后应向库管员办理移交手续。

2、物资部负责对物资分承包方进行评价和对外协件分承包方进行评价,项目部在采购期间应及时将分承包方供货的异常情况报告公司物资部。

3、项目部自行确定的分承包方须报公司相关部门审批,其评价应由公司相关部门按分承包方评价程序进行,只有评价为合格并进入合格分承包方名录的分承包方才能与我公司合作。

4采购程序

1、应根据审批的采购计划在合格分供商名册内进行物资采购,物资进场后应向库管员办理移交手续。

2、物资部采购的物资应向项目部提供质量证明书,经项目部验证为不合格的物资,经项目经理和质安员确认后应按《不合格品控制程序》执行。

3、物资部应审核采购物资的采购计划;对物资分承包方的控制,物资部应规定分承包方提供物资样品,或到其货源处对采购的物资进行确认。

4、物资部应建立合格物资分承包方的名录。

5、外协件分承包由物资部进行评价并从合格外协件分承包方名录中选择分承包方,经审批后确定分承包方,与项目部共同对该分承包方提供的服务质量进行监督和控制。

6、工程分承包由经营部门进行评价并从合格工程分承包方名录中选择分承包方,经审批后确定分承包方,同时委派专人与项目部一起对该分承包方提供的服务的质量进行监督和控制。

篇4：建筑公司采购管理控制工作程序

建筑公司采购管理控制程序

1目的

为确保对影响采购质量的关键环节实施控制,保证采购产品的质量、性能、交付和服务等各方面,符合顾客、法律法规、职业健康安全和环境的要求,并满足公司工程建设和管理的需要,特制定本程序。

2适用范围

适用于公司在工程建设和生产准备过程中的所有产品或服务的采购控制。

3职责

3.1采购管理实行业务管理原则和法律归口管理的原则。

3.2总经理负责领导公司的采购管理,副总经理协助总经理负责领导公司的采购管理。

3.3物资部、综合管理部以及计划部是采购管理主要部门。

4管理内容与要求

4.1.1物资部负责与设备、材料等有关的采购管理工作,包括:

--设备、原辅材料;

--生产性低值易耗品;

--非标设备加工承揽;

--货物仓储保管;

--货物运输;

--货物保险;

--行政管理所涉及的形成固定资产的低值易耗品。

4.1.2综合管理部负责与行政管理、基础设施建设有关的采购管理工作,包括:

--人员聘用;

--培训;

--法律咨询;

--审计事务;

--广告、宣传;

--后勤管理;

--绿化维护;

--行政管理涉及的不形成固定资产的非生产性低值易耗品。

4.1.3计划部负责与工程建设有关的劳务采购的采购管理工作,包括:

--建设工程(包括勘测设计、建筑安装工程等);

--工程监理;

--技术引进;

--工程设备安装调试;

--技术咨询、评估监测及科学试验;

--财产保险;

--财产租赁;

--其他与工程建设有关的采购。

4.2采购的申请

4.2.1工程项目(劳务)采购的申请

由工程项目涉及业务管理部门填写《工程项目(劳务)采购申请表》提出申请,部门主管提出初审意见,提交计划部,计划部提出审核意见,报公司领导批准后备案并进行采购管理工作。

4.2.2物资采购申请

4.2.2.1工程用物资的采购申请

由物资使用部门填写《物资采购申请表》提出申请,各专业(包括汽机、锅炉、发电机、热工以及土建专业)负责人对申请审核后,由物资使用部门主管提出初审意见,计划部根据经批准采购申请的工程实际需要提出审核意见,报公司领导批准后备案并提交物资部,物资部将已批准的采购申请的物资纳入采购计划,并进行物资采购管理工作。

4.2.2.2生产性低值易耗品的采购申请

由物资使用部门填写《物资采购申请表》提出申请,部门主管提出初审意见,计划部根据工程预算以及年度预算提出审核意见,报公司领导批准后备案并提交物资部,物资部将已批准的采购申请的物资纳入采购计划,并进行物资采购管理工作。

4.2.2.3行政管理涉及的货物采购申请

由使用部门填写《物资采购申请表》提出申请,部门主管提出初审意见,提交综合管理部,综合管理部提出审核意见并备案,报公司领导批准后由物资部或综合管理部进行货物采购管理工作。物资部负责形成公司固定资产低值易耗品以及生产性低值易耗品的采购;综合管理部负责不形成固定资产非生产性低值易耗品的采购。

4.2.3培训采购申请

由需求部门提出填写《培训申请表》提出申请,部门主管提出初审意见,提交综合管理部,综合管理部提出审核意见并备案,报公司领导批准后,由综合管理部组织采购。

4.2.4其他采购申请

由需求部门填写《签报》提出申请,部门主管提出初审意见,提交相关采购主要管理部门,主要管理部门提出审核意见并会签后报公司领导批准,由采购主要管理部门组织采购。

4.3潜在合格供方的选择以及合格供方名录的建立

4.3.1各管理部门应建立各职能范围内的合格供方名录,潜在的合格供方的选择应根据以下信息确定:

--供方提供的产品已在公司使用的,使用部门反馈的信息;

--供方提供产品在同容量电厂的使用情况;

--供方资质证明、质量、安全、环保业绩以及遵循法律法规要求的符合情况;

--公司专业技术人员的推荐;

--承办部门在市场上了解、收资的信息。

4.3.2确定潜在的合格供方后,由各管理部门负责组织各职能范围内的潜在合格供方进行调查,进行资质审查。

4.3.3潜在合格供方的资质审查内容应包括:

--主体资格:具有经年检的企业法人营业执照或营业执照;

--经营范围:欲签合同标的应复核当事人经营范围,设计专营许可的,应具有相应的许可、等级及资质证书等;

--代理权限:由代理人代签合同的,应出具真实、有效的法定代表人(主管)身份证明、授权委托书、代理人身份证明等;

--履约能力:具有支付能力、生产能力、运输能力、技术能力。必要时应要求其出具资产负债表、资金证明、注册会计师签署的验资报告等相关文件;

--履约信用:重合同、守信用,无违约事实,现时未涉及重大经济纠纷或重大犯罪案件。

4.3.4潜在合格供方的资质审查经相关部门会签后,并报分管副总经理批准后,纳入合格供方名录。

4.3.5相关职能部门应每年定期对合格供方名录进行复评。

4.4劳务、物资及服务的采购管理

4.4.1申请经公司领导批准后,物资部、综合管理部及计划部负责各自职能范围内的采购管理。

4.4.2采购的标的金额按以下管理内容进行管理:

4.4.3预算金额在人民币伍拾万元以下的采购,管理部门应在合格供方名录中选择3家以上合格供方,报公司领导或授权人确定供方后实施采购。

4.4.4预算金额在人民币伍拾万元以上(含伍拾万元)的采购,管理部门应选择3家以上合格供方,作为潜在投标方,报招标领导小组确定投标方,在招标领导小组的领导下,由招标工作小组按《招标管理实施细则》进行招标,确定供方后实施采购。

4.5招标管理

4.5.1公司依法成立公司招标领导小组、招标工作小组。

4.5.2公司招标领导小组是公司招标的最高决策机构,决定公司招标的方针、政策、重大工程及物资的招标方案。

4.5.3招标工作小组由物资、工程两个招标工作小组组成,负责招标的各项具体组织工作。

4.5.4招标管理工作具体按《招标管理实施细则》执行。

4.6合同管理

4.6.1确定供方后,金额在1万元以内的,由采购管理部门自行采购;金额在1万元(含1万元)以上的,由采购管理部门起草合同,按合同管理流程进行合同管理,具体按《合同管理办法》执行。

4.7采购产品的验证

4.7.1劳务采购的验证

产品交付前,按《工程验收管理规定》进行验收,并根据相关供方的施工工期、施工能力、安全、环境和服务进行劳务和服务采购的验证,验证结果可作为合格供方复评的输入。

4.7.2物资采购的验证

产品交付时,物资部按《设备、物资材料质检管理办法》进行验证,产品交付并投入使用一定时期后,由物资部可向产品使用部门发问卷调查,进行产品验证,问卷调查可作为合格供方复评的输入。

4.7.3服务采购的验证

综合管理部根据服务采购的协议或合同要求,对提供服务相关供方的服务态度、工作绩效及需求部门反馈的信息,实施验证,验证结果可作为合格供方复评的输入。

4.8对供方采购劳务、服务及物资的管理

4.8.1公司对相关供方拟选择的设备、材料供应商有否决权。相关供方所采购的材料、设备及特种材料,必须由公司审定。相关供方应提供所有物资供应分供方名录以及相应的资质资料报物资部备案

4.8.2公司对劳务供方拟选择的劳务分供方有否决权,重大分包合同招标应邀请公司参加,劳务供方应提供所有劳务分供方名录以及相应的资质资料报计划部备案。

5相关文件

《培训控制程序》

《合同管理办法》

《工程招标管理实施细则》

《物资招标管理实施细则》

《设备、物资材料质检管理办法》

《工程验收管理规定》

6相关记录

《工程项目(劳务)采购申请表》

《物资采购申请表》

7附录

附录A流程图

附录B《工程项目(劳务)采购申请表》

附录C《物资采购申请表》

附录A

(资料性附录)

流程图

A.1合格供方名录建立流程图

A.2

使用部门采购申请

采购管理控制流程图

附录B

(规范性附录)

工程项目(劳务)采购申请表

附录C

(规范性附录)

物资采购申请表

篇5：服装公司采购控制工作程序

1.目的

确保面、辅料及外发加工品和其他物品的采购能满足公司要求,供应商有能力稳定、准时地提供合格的产品。

2.适用范围

面料、辅料、外发加工、办公文体用品、生产设备、检验设备等的采购控制。

3.职责

3.1外协部负责面、辅料、外发加工品及其他物品的采购控制和供应商的评审及来料不合格的处理。

3.2前准备部布、辅料仓负责:

3.2.1来料的点收、初检核对及入库管理;

3.2.2半成品外发加工的点收、初检。

3.3后整部负责成衣外发洗水和外发成衣加工的入库管理。

3.4质检科负责来料的检验判定。

4.工作程序(附流程图)

4.1合格供应商的评审

4.1.1对提供面料、辅料、外发加工的供应商需进行评审。

4.1.2外协部采购员应积极寻找面料、辅料及提供加工服务的供应商,根据公司产品结构,由初步确定的供应商提供常用面、辅料或外发加工样品交业务部或质检科进行样品确认,填制"样品确认单"。

4.1.3样品确认合格后,由外协部召集质检科、设备管理部、工艺科组成评估小组。

4.1.4评估小组前往新供应商处依拟定项目进行评估,并于"供应商调查表"内记录评审结果。

4.1.5经现场评审合格的供应商,由外协部将评估结果呈总经理核准后,登录至"合格供应商名单"。

4.1.6若为国内知名厂商且已通过第三方质量体系认证;制度建立前已配合的供应商且往前追溯1个月无重大不良记录;客户特别指定的供应商;供应商地址位于珠江三角洲以外的区域者;均可免除供应商现场评审步骤。由供应商提供相关评审资料,由业务部进行整理、汇总呈总经理核准后,登记合格供应商名单。

4.2供应商的定期考核

对供应商定期进行考核,以评审其持续提供合格产品的能力。

4.2.1每月交货批次在5次(含)以上的供应商按月考核,每月交货批次在5次以下的供应商按季考核。

4.2.2考核比例为质量40分,交期20分,价格20分,服务20分。

4.2.3考核项目

1)质量:送货批为全检者以不良率表示,抽检者以不良批次率表示,免检者根据使用中挑选出的不良数除以总进货使用数量进行计算。

不良(批)率=不良(批)数÷总进货(批)数×100%

质量评分=(1-不良率)×40

2)交期:逾期交货率=逾期交货批数÷应准时交货批数×100%

评分=(1-逾期交货率)×20

3)价格:

公平合理

报价迅速尚属公平

报价缓慢稍微偏高

报价迅速稍微偏高

报价缓慢报价不合理

报价低效

20分15分10分5分0分

4)服务:

很满意20分主动征询意见,改善迅速。

较满意15分接到抱怨后,改善迅速。

一般满意10分接到抱怨后,尚能诚意改善,偶尔拖延。

不太满意5分接到抱怨后,改善诚意不足,经常拖延。

不满意0分接到抱怨后,置之不理。

4.2.4考核部门及等级评定

项目

评分标准

等级

考核部门

质量

40分

90分(含)

以上

70分

至

89分

60分

至

69分

59分(含)

以下

质检科

交期

20分

外协部

价格

20分

外协部

服务

20分

外协部

总评

100分

A

B

C

D

外协部

4.2.5经考核为A级的供应商,公司根据实际情况给予产品免检,增加采购份额,货款结算时间缩短等优惠条件;评为B级的供应商按正常方式处理;评为C级的供应商,对其进行辅导,要求其进行改善,若半年内无法达到B级者,则降级为D级供应商;评为D级者为不合格供应商。

4.2.6经考核为D级的供应商或由于各种原因丧失合格供货能力的供应商,则由外协部填写"供应商撤销申请单",经总经理同意后撤销其合格供应商资格。

4.3布、辅料的采购

4.3.1技术科纸样员按照客户订单要求编写"服装单件用料单",经技术科主管审核后交业务部。

4.3.2业务部接到"服装单件用料单"后,根据客户订单数量计算布、辅料总需用量,填写"填制前准备表",核实是客供还是自购。

4.3.3若为客户提供布、辅料,业务跟单员根据总需用量及交货期,提报物料到货计划交客户确认,采购员按4.6向客户跟催物料。

4.3.4若部分或全部布、辅料为本公司自购,业务跟单员需详细了解该款订单布、辅料库存状况,根据库存数量扣减本批总采购量,填入"布、辅料准备表"。

4.3.5业务跟单员将完成的"布、辅料准备表"分别交业务部主管及总经理审核批准。

4.3.6采购员依据"布辅料准备表"中的自购需求,同合格供应商接洽,通过询价、议价、比价,初步拟定物料价格,然后根据自购项目的采购要求针对各供应商,填写"订购单"或采购合同。

4.3.7"订购单"或采购合同经业务主管审核后,交总经理或其授权人批准。

4.3.8经批准的"订购单"或采购合同的传真或其他途径,传达给供应商签章确认。

4.3.9一次性购买金额100元以下的辅料采购员可直接上门确认或让经销商送货上门确认,当场现金交易,并索取销货发票或收据。

4.4半成品、成品的外发加工

4.4.1外发加工的时机

a.服装的某些工序公司无特定的加工设备;

b.服装的某些工艺本公司品质水平不足;

c.本公司生产能力法保证交期;

d.外协加工比公司内加工成本低廉。

e.以上外发加工主要有绣花、印花、钉珠、洗水和成衣加工。

4.4.2业务部跟单员接订单后,依据公司的设备及生产能力,判断需要外发加工的项目,提出外协加工申请,交业务主管审核,总经理批准。

4.4.3若是绣花、印花、钉珠、洗水等外发加工的项目,由工厂部根据订单工艺技术要求和交货期确定工艺、数量和进度,编制"外发加工工艺单"和"外协件到货排期表",交外协主管批准。

4.4.4若是成衣外发加工,业务跟单应拟定交货期,并将客户资料交由工厂部编制"外发加工工艺单",然后交业务主管核准。

4.4.5采购员依据批准的外协加工申请及核准后的工艺技术和交货期要求,同外协厂接洽、定价,然后针对各外协厂填写加工承揽合同或"外发加工通知单",交业务主管审核,总经理批准。

4.4.6采购员将批准后的外协加工合同或"外协加工通知单"交外协厂签章确认。

4.5生产用备品备件工具,办公文具等低值易耗品的存量采购。

4.5.1日常生产、办公类低值易耗品由采购依据保质期和日常消耗情况,拟定安全库存量,交外协主管审核,总经理批准,如情况有变化,应及时调整安全库存量。

4.5.2对安全存量采购的物品,仓库在其保管帐卡上标出安全库存量,当物品库存低于安全存量时,填写"申购表"统一申购,交前准备部主管审核。

4.5.3采购员依据"申购表"同供应商接洽、询价、金额在_______元以内的物品,由外协主管批准定价。在_______元以上的物品,由总经理批准定价。

4.5.4采购员根据议定价填写"订购单",经总经理批准后,以传真或其他途径传递给供应商签章确认。

4.6生产、检测设备的采购

4.6.1当生产工艺、品质检测、技术研究等原因需要购入设备时,由设备管理部门对需求进行经济技术分析,并写出"设备购置经济技术分析报告",附上"设备购置计划"报总经理审批。

4.6.2设备管理部门依批准的"设备购置计划",跟多家供应商洽谈,依据性价比、售后服务等因素议定供应商,报总经理批准。

4.6.3设备管理部门起草采购合同,并按《合同管理制度》的规定报批。

4.6.4采购合同签定后,由业务部采购或总经理指定人员跟踪保证合同规定内容的履行。

4.7零星采购

4.7.1急需的维修专用配件和工作需要的图书、礼品等临时性非计划物品,由需求部门填写"申购表",报总经理或其授权人批准。

4.7.2零星采购一般为谁申购谁采购,确需采购员购买的,申购部门必须提供采购信息。

4.7.3采购回的临时性非计划物品,需交采购员签字验收后方可入库。

4.8采购产品的跟催

4.8.1业务部采购员将所有需追踪的面、辅料及外发加工的采购业务纳入"采购追踪表"进行控制。

4.8.2为确保供应商能如期交货,采购应于交货前三天跟催供应商备货、交货,如有可能延误应记录并预先通告各相关部门。

4.8.3对于已至交货期,仍未交货的物料需调查延交原因,每天跟催,并及时通告工厂部,调整生产进度。

4.9采购的变更

4.9.1当客户订单数量发生变化或供应商的质量、交期不能达到公司要求,若需更改相关订购内容,则由外协部与供应商协商一致后进行更改;若供应商提出变更时,外协部视客户、公司需求决定是否接受,接受更改后需通知相关部门。

4.10采购验证

4.10.1顾客提供的物料按《顾客财产控制程序》管理、验收。

4.10.2自购的布、辅料或车花、钉珠、印花等工序外发加工品,由前准备部进料检验员进行抽检,具体依《进料检验程序》作业,检验合格后交布、辅料仓管员点收入库。

4.10.3成衣外发洗水及成衣外发加工品,由后整部QA按《最终检验程序》进行抽检判定,检验合格后交后整部收发员办理入库手续。

4.10.4经检验不合格者,依《不合格品控制程序》作业。

5.相关文件

5.1《进料检验程序》

5.2《最终检验程序》

5.3《不合格品控制程序》

5.4《顾客财产控制程序》

5.5《物料仓库管理规程》

6.记录

6.1《样品确认单》

6.2《供应商调查表》

6.3《合格供应商名单》

6.4《供应商考核表》

6.5《供应商撤销申请单》

6.6《布、辅料准备表》

6.7《申购表》

6.8《询价表》

6.9《订购单》或订购合同

6.10《外发加工通知单》或加工承揽合同

6.11《采购追踪表》