质量管理入住控制程序
质量管理:入住控制程序
1目的
对业主的房屋接管、入住准备进行控制,使业主、住户在最短的时间内办理入住手续,并对房屋装修进行控制。
2适用范围
本程序适用于本公司对业主的房屋、设施接管、办理业主及住户入住手续和对房屋装修进行的控制。
3职责
3.1综合管理部职责
综合管理部是本程序的编制、修改并实施归口管理的部门。
3.2工程部职责
工程部是本程序的配合部门。
3.3物业管理部职责
相关物业管理处是本程序的具体实施单位。
4工作程序
4.1业主房屋、设施的接管控制
成立接管领导小组,对建筑及其配套设施、设备全面接管。由总经理或分管副总经理负责组织各相关部门和管理处主任组成业主房屋接管领导小组,总经理或分管副总经理为组长,各部门负责人(管理处主任)为组员,按专业分成土建、配套设施和资料三个小组,参与新建建筑及配套设施、设备安装的竣工验收。按照设计图纸和国家相关法规、标准逐项进行检查、核对,发现问题及时提出并记录。如果需要复验,接管小组及相应工作人员必须参加,确保实物与图纸资料相符合,实物与设计功能相符合,才能办理接管手续,并明确保养期及维修责任。如果接管的是以投入使用的房屋及配套设施、设备,也要核查实物与资料的符合情况。
接管的建筑及其配套设施、设备资料按专业分头建档管理。办公室负责房屋及其相关地质水文资料保管,工程部负责配套机电设备资料保管,保安部负责消防设施的资料保管。工程部还须负责环境及职业健康安全设施资料的保管。相关物业管理处在上述相关部门的指导下,做好入住准备。
4.2入住准备
4.2.1人员准备。包括管理人员和服务人员均须经过培训、考核合格,持证上岗,执行
〈人力资源控制程序〉。
4.2.2办公条件准备。根据政府有关政策,由开发商按物业建设总投资划拨一定比例的专用基金,用于管理用房的支出。
4.2.3资料准备。
(1)接管资料准备。在公司综合管理部、工程部和保安部的指导下,对物业建筑及其配套设施(包括消防设施)、机电设备资料进行复制、编目,由物业管理处建档保存,执行〈文件控制程序〉的有关规定。
(2)入住资料准备。依据相关信息,编制〈入住资料清单〉,调查、准备入住业主、住户必要的文字资料,使入住程序顺利实施,提高入住效率,缩短入住手续办理时间。
4.3入住实施
业主和住户入住工作直接在相关物业管理处进行,物业管理处房管部(班)具体负责。
房管部在物业管理处设入住接待室,方便业主、住户在最短的时间内一次办清入住手续,当场领取房间钥匙。
(1)验征
查收财务部签发的入住费用收讫通知单。财务部收讫各项费用的标准必须符合当地政府物价部门颁发的有关物业管理收费标准的规定。如果预收物业管理费,不准超过一年的费用。
合同规定时,还应查收入住业主和住户的有关律师的确认文件。
房管部服务人员将所查验的上述证件整理后,以入住业主和住户为单位建档保管。
(2)登记
接待人员向入住的业主和住户发放〈住户登记表〉等相关表格,核收入住业主和住户的身份证及户口本的复印件,造册、编目,建档管理。
如果入住者是外籍人,还应核收其护照、暂住证的复印件,仔细验证其签发期限,确保在有效期内使用。
工作人员须礼貌待人,耐心协助入住的业主和住户正确填写表格,确认自己入住的房间面积和房间号。
(3)验房
在入住登记工作完成后,由房管部派工作人员引导业主和住户查验所入住的房间。
(1)查验房间结构及门窗等的质量情况;
(2)查验相关设备及其说明书等资料。填写〈使用设备及资料交接清单〉,请入住者签名确认。
(3)查验水、电、燃气计量表底数,填写查验记录,请入住者签名确认。
(4)如果房间已装修并设有常用家具,则须填写交接清单,与室内家具核对无误后,请入住者确认签字。
(4)交钥匙
只有当上述各项手续均已办理且无争议后,方可向入住者交房间钥匙,当面验开、关数次,入住者认为可以接受,则填写《钥匙交接清单》。
(5)入住者接收房间钥匙的时候,即是入住者交付各项物业管理费用的开始计算之时。
4.4.自行装修
如果是入住的业主和住户自行装修,也应填写入住装修申请,并交验施工人员的资质、体检和其他相关证件(身份证、暂住证等),经批准后方可装修。
工程部督促检查其装修施工垃圾的清运处理方式,落实相关废弃物处置措施,验证其处置效果。
5相关文件
《人力资源控制程序》
《文件控制程序》
《监视和测量控制程序》
6相关记录
QR-013-01《入住资料清单》
QR-013-02《住户规费代收清单》
QR-013-03《住户家庭情况登记表》
QR-013-04《楼宇验收情况登记表》。
QR-013-05《装修申请表》
篇2：质量管理应急准备响应控制程序
质量管理:应急准备和响应控制程序
1目的
评价与确定安全事故或紧急情况,做好应急和响应,预防或减少可能发生的环境影响、疾病和伤害
2适用范围
适用与对本管理处内可能发生的安全事故及自然灾害等紧急情况的控制。
3职责
3.1质量管理部职责
质量管理部是本程序的归口管理单位,并负责组织物业区域内建筑、设备和消防设施的安全检查,消除事故隐患。组织对各物业区域用房的抗震、安全、防火等设计进行评审。办公室、保安部和质量管理部共同拟订义务消防治安专业队,报总经理批准后实施培训和演练。
3.2保安部、办公室职责
保安部负责对消防器材、防火制度进行完善和检查。办公室负责与地方消防、治安人防等单位保持业务联络。
4工作程序
4.1应急准备
4.1.1建立健全组织
办公室、保安部和质量管理部共同拟订公司义务消防治安、专业队伍,报总经理批准后进行培训,作为公司安全管理委员会的组织建设和业务活动的重要内容。
4.1.2房屋设计评审
(1)质量管理部对公司现有办公内和物业用房及库房等的安全设计和防火设计进行评审,对所发现的问题提出必要的完善措施,经管理者代表审核,报总经理审阅,与业主沟通。
(2)对于物业安全管理方案等规划用房的防火、安全设计进行评审记录,评审通过后方可施工。
4.1.3工作检查
组织相关部门每月进行一次全面安全检查,检查内容须包括:
(1)防火设施、设备和消防器材的有效性;
(2)设备防护、电气安装等隐患和违章作业情况;
(3)特殊情况下的防治措施。
以上检查发现问题,由质量管理部组织办公室和保安部制定措施并实施。
4.1.4保安部每年分批组织义务消防治安队进行实际演练并记录,总结经验,整顿队伍,完善次序。
4.1.5办公室与地方消防、治安等专业机构保持经常联系,以获取消防和治安等方面的相关信息。
4.2应急响应
4.2.1火灾扑救
(1)火灾发生时,发现人员应立即报告当地消防部门和上级领导,并派人在门前接警。
(2)在消防队到来之前,由保安部组织义务消防队员积极灭火;当专业消防队到达现场后,协助消防队扑救;当火灾扑灭后,组织治安人员保护现场,在分析火警原因创造条件。
4.2.2抢险救灾
当洪水、台风、地震等自然灾害发生后,公司领导组织义务抢险救灾队进行现场救灾;综合管理部负责接待、协调并记录救灾情况。
4.2.3医疗救护
当发生火警、台风、地震和洪水等灾害时,办公室负责指挥抢救伤、病员,协调社会医疗救护组织进行医疗救护活动。
4.3持续改进
4.3.1当火灾等意外事故发生后,办公室组织、协调事故分析和处理活动并记录,执行《安全事故报告与处理程序》。
4.3.2当火灾等意外事故发生后,根据事故分析报告等文件,对管理制度进行纠正和完善。
4.3.3每月定期对物业管理区域内的消防器材进行检查,并填写《消防设备、设施检查情况记录表》。
5相关文件
《安全事故报告与处理程序》
《文件控制程序》
《人力资源控制程序》
6相关记录
QR-015-01《义务消防队演练记录》
QR-015-02《抢险救灾、救护演练记录》
QR-015-03《消防设备、设施检查情况记录表》
篇3：质量管理测量和监控装置控制程序
质量管理:测量和监控装置控制程序
1目的
对用于确保服务符合规定要求的测量和监控装置进行控制,确保测量和监控结果的有效性。
2适用范围
适用于对服务和过程进行测量和监控用的装置等。
3职责
工程部
a)负责对测量、监控设备的校准;根据需要编制内部校准规程;
b)负责对偏离校准状态的测量、监控设备的追踪处理;
4工作程序
a)测量和监控设备的采购及验收
根据所需测量能力和测量要求配置和监控设备,对其的采购和验收,执行《设施和工作环境控制程序》中对生产设备采购的管理规定。
b)测量和监控设备的初次校准
a)测量和监控设备由工程部负责送国家计量部门检定或自行校准,合格后方能发放使用。对合格品应贴上表明其状态的唯一性标识;工程部下负责对该设备编号,并填写《测量监控设备一览表》;
b)对于没有国家标准的设备,应编制记录用于校准的依据;
c)工程部负责测量、监控设备的发放。
c)测量、监控设备的周期校准
i.每年十二月工程部编制下年度《年度计量校准计划》,根据计划执行周期校准。
a)对需外校的设备,由工程部负责联系国家法定计量部门进行校准,并出具校准报告;
b)对需进行内部校准的设备,工程部应编制相应的《内部校准规程》,规定校准的方法、使用设备、验收标准及校准周期等内容,经工程部经理批准,由工程部实施并记录。
4.3.2校准合格的设备,由校准人员贴合格标签,并标明有效期;对不便粘贴标签的设备,可将标签贴在包装盒上,或由使用者妥善保管。
d)测量、监控设备的使用、搬运、维护和贮存控制
执行《设施和工作环境控制程序》有关规定。
e)测量、监控设备偏离校准状态的控制
4.5.1发现检测设备偏离校准状态时,应停止检测工作,及时报告工程部,工程部应追查使用该设备检测的服务流向,再评价以往检测结果的有效性,确定需重新检测的范围并重新检测。
4.5.2工程部应组织对设备故障进行分析、维修并重新校准,采取相应的纠正措施。
4.5.3对无法修复的设备,经工程部确认后,由总经理批准报废或作相应处理。
4.6测量、监控设备的环境要求
测量、监控设备的使用环境应符合相关技术文件的规定,由工程部负责监督检查。
4.7对检测人员要求
工程部对测量、监控设备的使用人员进行相应的培训,合格后上岗。
4.8对于测量、监控用的软件,在使用前应进行自校准,填写相应的校准记录。
5相关文件
5.1《设施和工作环境控制程序》
6相关记录
QR-016-01《测量监控设备一览表》
QR-016-02〈年度计量校准计划》
篇4：质量管理顾客满意度测量控制程序
质量管理:顾客满意度测量控制程序
1、目的
测量质量管理体系的业绩。
2、适用范围
适用于对业主和住户满意程度的测量。
3、相关/支持性文件
《与业主和住户有关的过程控制程序》
《数据分析控制程序》
《纠正措施程序》
《预防措施程序》
4、职责
4.1质量管理部;
a)负责与业主和住户联络有效处理业主和住户的意见,负责保存相关服务记录;
b)负责组织对业主和住户满意程度进行测量,确定业主和住户的需求和潜在需求。
4.2质量管理部将对保安部、工程部、清洁绿化部、综合管理部汇总的反馈信息进行分析,确定责任部门并监督实施。
5、工作程序
5.1业主和住户信息的收集、分析与处理
5.1.1各部门在各自的业务范围内负责收集业主和住户满意或不满意的信息,作为对质量管理体系业绩的一种测量。
5.1.2对业主和住户面谈、信涵、电话、传真等方式的咨询、提供的建议由质量管理部门专人解答、收集、并记录在《值班记录登记表》上,暂时末能解答的,要详细记录并与有关部门研究后予以答复。
5.1.3质量管理部负责与业主和业主委员会沟通,利用业主大会等各种渠道,认真听取业主和住户的意见,填写《业主和住户信息反馈表》,及时反馈给公司。并组织各部门进行分析综合,落实相应措施,并监督执行。
5.1.4各部门业务员利用外出的各种活动及时掌握市场动态及业主和住户需求的动向,通过各种房地产展销会,物业竞标会,积极与业主和住户沟通,收集有关信息,填写《业主和住户信息反馈表》,及时反馈给公司,由质量管理部组织各部门进行分析,确认责任部门,落实相应措施并监督执行效果。
5.1.5各责任部门应负责有效处理业主和住户意见,执行《与业主和住户有关的过程控制程序》的有关规定。
5.2业主和住户满意程度测量
5.2.1每年第四季度,质量管理部向业主和住户发送《业主满意度测评表》,调查业主和住户对公司服务的满意程度,收集相关意见和建议。调查表的回收率应达到50%以上,以便于统计分析。
5,2,2质量管理部对上述调查表进行统计分析,确定业主和住户的需求和期望,及公司需改进的方面,并对照公司的质量目标进行考核。
5.2.3对业主和住户反映非常满意的方面,质量管理部应对公司相关部门或人员及时进行通报表扬。
6、相关记录
QR-017-01《值班记录登记表》
QR-017-04〈业主和住户满意率统计表〉
QR-017--02《业主和住户信息反馈表》
QR-017-03《业主和住户满意程度调查表》
篇5：质量管理内审控制程序
质量管理:内审控制程序
1目的
验证质量管理体系是否符合标准要求,是否得到有效地保持,实施和改进。
2适用范围
适用于本公司质量管理体系所覆盖的所有区域和所有要求的内部审核。
3职责
3.1总经理
a)批准组织年度内审计划和审核实施计划;
b)批准内部质量管理体系审核报告。
3.2管理者代表
a)全面负责内部质量管理体系审核工作。
b)选定审核组长及审核员,并审核年度内审计划,每次的审核实施计划和内部质量管理体系审核报告。
3.3内审组
a)编制、实施本次内审计划;
b)编写内审报告。
4工作程序
4.1年度内审计划
4.1.1根据拟审核的活动和区域的状况和重要程度,及以往审核的结果,由管理者代表负责策划各部门全年审核方案,编制年度内审计划,确定审核的范围、频次和方法,经总经理审批。每年内审至少一次,并要求覆盖本公司质量管理体系的所有要求,另外,出现以下情况时由管理者代表及时组织进行内部质量审核:
a)组织机构、管理体系发生重大变化;
b)出现重大质量事故,或用户对某一环节连续投诉;
c)法律、法规及其他外部要求的变更;
d)在接受第二、第三方审核之前;
e)在质量认证证书到期换证前。
4.1.2年度内审计划内容
a)审核目的、范围、依据和方法;
b)受审部门和审核时间。
4.2审核前的准备
4.2.1管理者代表任命内审组长和内审组员,内审应由与受审部门无直接关系的内审员负责。
4.2.2由内审组长策划审核并编制本次《审核实施计划》,交管理者代表审核,总经理批准。
计划的编制要具有严肃性和灵活性,其内容主要包括:
a)审核目的、范围、依据;
b)内部审核的工作安排;审核组成员;
c)审核时间、地点;
d)受审部门及审核要点;
e)预定时间,持续时间;
f)首末次会议时间。
4.2.3在了解受审部门的具体情况后,内审组长组织编写《内审检查表》,内审检查表要详细列出审核项目、依据、方法。确保无要求遗漏,审核能顺利进行。
4.2.4内审组长于内审前十天将内审时间通知受审部门,受审部门对内审时间如有异议,应在内审前三天通知内审组长。
4.2.5内部质量体系审核员应经质量体系认证咨询机构培训,考核合格后方能担任。
4.3内审的实施
4.3.1首次会议
a)参加会议人员:公司领导、内审组成员及各部门负责人,与会者签到,审核组长主持会议。
b)会议内容:由组长介绍内审目的、范围、依据、方式、组员和内审日程安排及其他有关事项。
4.3.2现场审核
a)内审组根据《内审检查表》对受审部门的程序和文件执行情况进行现场审核,将体系运行效果及不符合项详细记录在检查表中。
b)内审组长需召开内审会议,全面了解内审情况,对《不符合报告》进行核对。
c)内审时审核员要公正而又客观地对待问题。
4.3.3审核报告
4.3.3.1现场审核后,审核组长召开审核组会议,综合分析、检查结果,依据标准、体系文件及有关法律法规要求,必要时还要依据与业主和住户签定的合同要求,确认不合格项,并发出不符合报告给相关部门领导确认后,由相关部门分析原因,制定纠正措施,经审核员确认后实施纠正,审核员负责对实施结果跟踪验证结果。
4.3.3.2审核组填写《不合格项分布表》,记录不合格分布情况。
4.3.3.3.现场审核后一周内,审核组长完成《内部质量管理体系审核报告》,交管理者代表审核,总经理批准。
审核报告内容:
a)审核目的、范围、方法和依据;
b)审核组成员、受审核方代表名单;
c)审核计划实施情况总结;
d)不合格项分布情况分析、不合格数量及严重程度;
存在的主要问题分析;
f)对公司质量管理体系有效性、符合性结论及今后改进的地方。
4.3.4末次会议
a)参加人员:领导层、内审组成员及各部门领导,与会者签到,审核组长主持会议。
b)会议内容:内审组长重申审核目的,宣读不符合报告;宣读《内部质量管理体系审核报告》;提出完成纠正措施的要求及日期;由组织领导讲话。
c)本次内审结果要提交公司管理评审。
4.4本程序所产生的质量记录由管理者代表按《记录控制程序》的要求进行保存。
5相关文件
5.1《改进控制程序》
5.2《管理评审控制程序》
5.3《记录控制程序》
6相关记录
QR-018-01《年度内审计划》
QR-018-02《审核实施计划》
QR-018-03《内审检查表》
QR-018-04《内审首(末)次会议签到表》
QR-018-05《不符合报告》
QR-018-06《不合格项分布表》
QR-018-07《内部质量管理体系审核报告》
制度专栏
