质量管理过程和服务的监视测量控制

篇2：不合格控制质量管理程序

质量管理:不合格控制程序

1.目的

通过对不合格品进行标识、记录、隔离、评审、处置,加强对不合格品的控制,以防止不合格服务的非预期交付。

2.适用范围

适用于本公司在进货、日常管理、服务过程中的不合格品的控制。

3.职责

a.质量管理部组织对造成严重后果的不合格品进行分析和评审,必要时会同相关部门参加评审。

b.各部门负责对测试过程中发现的不合格品进行隔离和处置,并负责不合格品的标识。

4.工作程序

4.1不合格品标识与隔离。

4.1.1日常工作考核中发现不合格时,填写《不合格品处置单》。

4.1.2进货检验发现不合格时,应堆放在不合格区域,并填写《不合格品处置单》。

4.2不合格品的评审。

4.2.1评审不合格品的状态及对质量影响的程度。

4.2.2提出处置方案,包括提出处置意见(如:退货、返工、向客户道歉等)。

4.2.3经理或其指定人员应在《不合格品处置单》的相应栏内记录评审意见。

4.3不合格品的处置。

4.3.1造成严重后果的不合格品的情况,由质量管理部组织有关部门进行评审,管理者代表作出处置决定,并按照《纠正和预防措施控制程序》的要求采取纠正措施。

4.3.2对于零星、偶然出现的不合格品由项目负责人或测试人员评审,填写《不合格品处置单》,通知相关人员执行。涉及软件修改的应填写《程序修改记录》,经项目负责人审批后,实施程序修改。

4.4对不合格品进行处置人员的权限。

4.4.1对不合格品实施处置的人员严格按评审意见执行。

4.4.2对处置方法有建议,应征得评审人员的同意。

4.5对不合格品和服务的复检。

4.5.1评审确定返工的不合格品,采取合理的返工措施,使其满足质量要求。返工后需要重新测试,经考核合格后方可。

4.5.2不合格品控制过程中产生的各种记录,按《记录控制程序》进行管理。

5相关文件

5.1《过程和服务的测量和监控程序》

6相关记录

QR-020-01《不合格品处置单》

篇3：事故报告与处理质量管理程序

质量管理:事故报告与处理程序

1目的

对所发生的事故及时调查和处理,并采取适当的纠正和预防措施,控制事故的影响范围,减少事故损失。

2适用范围

适于对本公司内事故的报告、调查和处理控制。

3职责

3.1办公室职责

办公室是本程序的编制、修改并实施归口的部门。负责相应纠正或预防措施实施情况的跟踪

3.2各部门职责

各部门和物业管理处是本程序的配合实施单位。

3.3最高管理者(总经理)审批事故处理报告。

4工作程序

4.1组织机构

公司办公室组织人员进行事故调查、处理。对重大事件成立安全委员会,由总经理任委员会主任,管理者代表任副主任,各部门负责人和物业管理处主任均为安委会委员。

4.2事故范围

办公室或安委会直接调查、处理生产(服务)事故,火灾事故和设备事故。

4.3事故报告制度

4.3.1轻伤事故,立即报告部门主管。

4.3.2重伤事故,立即报告办公室,并在24小时内向上级主管部门报告。

4.3.3死亡事故,除按重伤事故报告程序执行外,要保护事故现场,并在2小时内向当地政府的主管部门报告。

4.3.4火灾事故,要立即向当地消防部门报告,发生匪警立即向当地公安部门报告。

4.4事故调查

4.4.1轻伤事故由办公室进行调查,2日内向总经理报告调查结果。

4.4.2重伤事故由办公室组织相关部门进行调查,2日内向总经理报告调查结果。

4.4.3死亡事故由办公室组织相关部门会同公安等部门进行调查。

4.5事故处理

4.5.1轻伤事故由办公室按公司有关规定处理,并将处理结果报告总经理。

4.5.2重伤、死亡和重、特大火灾事故以及生产(服务)事故,办公室组织相关部门进行处理,写出事故报告。事故分析报告的主要内容是:

(1)事故的发生时间、地点、伤亡人员或经济损失情况;

(2)事故发生的直接原因和直接责任者;

(3)对事故的处理意见;

(4)防范的纠正和预防措施。

4.5.3办公室对事故的处理结果以公司通报形式,发公司各部门、物业管理处,预防类似事故发生。

5相关记录

QR-021-01《重大事件报告》

篇4：数据分析控制质量管理程序

质量管理:数据分析控制程序

1、目的

收集和分析适当的数据,以确定质量管理体系的适宜性和有效性,并识别可以实施的改进。

2、适用范围

适用于对来自监视和测量活动及其他相关来源的数据分析。

3、相关/支持性文件

《过程和服务的监视和测量程序》

《文件控制程序》

《记录控制程序》

《纠正措施程序》

《预防措施程序》

4、职责

4.1质量管理部

a)负责归口管理公司对内、外相关数据的传递与分析、处理;

b)负责统计技术的选用、批准、组织培训及检查统计技术的实施效果。

4.2各部门

a)负责各自相关的数据收集、传递、交流;

b)负责本部门统计技术的具体选择与应用。

5、工作程序

5.1数据是指能够客观地反映事实的资料和数字等信息。

5.2数据的来源

5.2.1外部来源

a)政策、法规、标准等;

b)地方政府机构检查的结果及反馈;

c)市场动态;

d)相关方(如业主和住户、供应方等)反馈及投诉等。

5.2.2内部来源

a)日常工作,如质量目标完成情况、服务质量检查与考评记录、内部质量审核与管理评审报告及体系正常运行的其他记录;

b)存在、潜在的不合格,如质量问题统计分析结果、纠正预防措施处理结果等;

c)紧急信息如出现突发事故等;

d)其他信息员工建议等。

5.2.3数据可采用已有的质量记录、书面资料、讨论交流、电子媒体、通讯等方式。

5.3数据的收集、分析与处理

5.3.1对数据的收集、分析与处理应提供如下信息;

a)业主和住户满意或不满意程度;

b)服务满足业主和住户需求的符合性;

c)过程、服务的特性及发展趋势,包括采取预防措施的机会;

d)供方的信务标准类数据的收集分析,并负责传递至相关部门。对出现的不合格项,执行《纠正措施程序》。

5.3.2.2政策法规类信息由质量管理部及相关部门收集、分析、整理、传递。

5.3.2.3质量管理部、工程管理部及其他相关部门积极与业主和住户进行信息沟通,以满足业主和住户需求,妥善处理他们的意见,执行《纠正措施程序》的有关规定。

5.3.2.4各部门直接从外部获取的其他类数据,应在一周内用《信息联络处理单》报告经理,由其分析整理根据需要传递、协调处理。

5.3.3内部数据的收集、分析与处理

5.3.3.1经理依照相应规定传递质量方针、质量目标、管理方案、内审结果、最新的法律法规、标准等的信息。

5.3.3.2各部门依据相关文件规定直接收集并传递日常数据,对存在和潜在的不合格项,执行《纠正措施程序》《预防措施程序》。

5.3.3.3紧急信息由发现部门迅速报告公司主管部门处理。

5.3.3.4其他内部信息获得者可用《信息联络处理单》反馈给经理处理。

5.4数据分析方法

5.4.1为了寻找数据变化的规律性,通常采用统计方法。

5.4.2本公司基本统计方法

a)对于市场、业主和住户满意程度、质量、审核分析一般采用调查表,如《服务质量检查与考评表》《业主和住户满意程度调查表》等;

b)根据物品类别及质量的影响,对物品的检测采取相应的抽样检验法。

5.4.3统计方法实施要求

a)综合管理部经理负责组织对有关人员进行统计方法培训;

b)正确使用统计方法,确保统计分析数据的科学、准确、真实。

5.4.4对统计方法适用性和有效性的判定

a)是否降低了不合格率;

b)是否能为有关过程能力提供有效判定,以利于改进质量;

c)是否提高了工作效率;

d)是否降低了成本,提高了质量水平和经济效益。

5.5经理每三个月对各部门统计方法应用的记录进行监督检查,对主要的质量问题要求责任部门采取相应的纠正、预防措施,执行《纠正措施程序》《预防措施程序》。

5.6统计记录的管理

对于统计记录的管理要分清职责和权限,进行分级管理,各部门按照《文件控制程序》《记录控制程序》,对统计的数据进行有效的管理与控制。

6、相关记录

无

篇5：纠正和预防措施控制质量管理程序

质量管理:纠正和预防措施控制程序

1目的

采取有效的改进、纠正和预防措施,实现质量管理体系的持续改进。

2适用范围

适用于改进、纠正和预防措施的制定、实施与验证。

3职责

3.1质量管理部组织实施不合格信息的收集和整理。

3.2综合管理部负责业主和住户反馈信息的接收和传递。

3.3相关责任部门负责纠正和预防措施的制定与实施。

4工作程序

4.1持续改进策划

4.1.1公司要达到持续改进的目的,就必须不断提高质量管理的有效性和效率,在实现质量方针和目标的活动过程中,持续追求对质量管理体系各过程的改进。

4.1.2质量管理部通过质量方针和目标的贯彻过程、审核结果、数据分析、纠正和预防措施的实施、管理评审的结果,积极寻找体系持续改进的机会,确定需要改进的方面(如内部管理、服务方式、工作技巧、资源配置及环境质量的改善等),组织各部门进行策划,制定《改进计划》报管理者代表审核,总经理批准后,予以实施。

4.1纠正措施

4.1.1对于存在的不合格应采取纠正措施,以消除不合格原因,防止不合格再发生,纠正措施应与所遇到的问题的影响程度相适应。

4.1.2采取纠正措施的时机

对质量管理体系各过程输出的信息进行识别:

a)过程、服务质量出现严重不合格,或超过公司规定值时;

b)管理评审发现不合格时;

c)业主和住户对服务质量投诉时;

d)内审发现不合格时;

e)供方服务或服务出现严重不合格;

f)其他不符合质量方针、目标、或质量管理体系文件要求的情况。

4.1.3原因分析、措施制定、实施与验证

可采用统计技术或试验的方法来确定主要原因。

4.1.3.1对情况a)质量管理部填写《纠正和预防措施处理单》中"不合格事实"栏,确定责任部门;由责任部门填写"原因分析"栏,制定纠正措施并实施,质量管理部跟踪验证实施效果。

4.1.3.2对情况c),由管理部记录《业主和住户投诉记录》中"投诉内容"栏,转质量管理部分析原因,确定责任部门,责任部门制定纠正措施并实施,质量管理部跟踪验证实施效果并将结果反馈给管理部,由管理部及时转告业主和住户并取得业主和住户满意。

4.1.3.3对情况d),由审核组发出《不合格报告》,执行《内部审核程序》。

4.1.3.4对情况b)、f)管理者代表填写《纠正和预防措施处理单》中"不合格事实"及"原因分析"栏,定出责任部门,由责任部门填写纠正措施并实施,管理者代表负责跟踪验证实施效果。

4.1.3.5当出现情况e)时,质量管理部填写《纠正和预防措施处理单》中"不合格事实"栏,转采购人员通知供方,要求供方进行原因分析,并将纠正措施反馈给供销科,质量管理部对其下一批来料进行跟踪验证,执行《采购控制程序》对供方控制的规定。

4.2预防措施

4.2.1组织应识别潜在的不合格,并采取预防措施,以消除潜在不合格的原因,防止不合格发生,所采取的预防措施应与潜在问题的影响程度相适应。

4.2.2采取预防措施的时机

质量管理部要及时重点分析如下记录:

a)供方供货质量统计、服务质量统计(如统计表、调查表等)、市场分析、业主和住户满意程度调查等;

b)以往的内审报告、管理评审报告;

c)纠正、预防、改进措施执行记录等

4.2.3发现有潜在的不合格事实时,根据潜在问题影响程度确定轻重缓急,由质量管理部召集相关部门讨论原因,定出预防措施和责任部门,质量管理部填写《纠正和预防措施处理单》的潜在不合格事实栏,经责任部门分析原因并制定预防措施后实施,质量管理部跟踪验证实施效果,质量管理部经理对有效性进行评审,并在《纠正和预防措施处理单》上签名确认。

5纠正和预防措施实施控制及记录

5.1纠正和预防措施实施控制过程中,管理者代表负责配置必要的资源,协助分析原因和确定责任部门,并监督措施实施的过程。

5.2由纠正和预防措施引起的对体系文件的任何更改,按《文件控制程序》程序执行。

5.3纠正和预防措施的相关记录由质量管理部负责保持。

6相关文件

6.1《不合格品控制程序》

6.2《文件控制程序》

7相关记录

QR-023-01《改进计划》

QR-023-02《纠正和预防措施处理单》