数据分析控制质量管理程序

篇2：纠正和预防措施控制质量管理程序

质量管理:纠正和预防措施控制程序

1目的

采取有效的改进、纠正和预防措施,实现质量管理体系的持续改进。

2适用范围

适用于改进、纠正和预防措施的制定、实施与验证。

3职责

3.1质量管理部组织实施不合格信息的收集和整理。

3.2综合管理部负责业主和住户反馈信息的接收和传递。

3.3相关责任部门负责纠正和预防措施的制定与实施。

4工作程序

4.1持续改进策划

4.1.1公司要达到持续改进的目的,就必须不断提高质量管理的有效性和效率,在实现质量方针和目标的活动过程中,持续追求对质量管理体系各过程的改进。

4.1.2质量管理部通过质量方针和目标的贯彻过程、审核结果、数据分析、纠正和预防措施的实施、管理评审的结果,积极寻找体系持续改进的机会,确定需要改进的方面(如内部管理、服务方式、工作技巧、资源配置及环境质量的改善等),组织各部门进行策划,制定《改进计划》报管理者代表审核,总经理批准后,予以实施。

4.1纠正措施

4.1.1对于存在的不合格应采取纠正措施,以消除不合格原因,防止不合格再发生,纠正措施应与所遇到的问题的影响程度相适应。

4.1.2采取纠正措施的时机

对质量管理体系各过程输出的信息进行识别:

a)过程、服务质量出现严重不合格,或超过公司规定值时;

b)管理评审发现不合格时;

c)业主和住户对服务质量投诉时;

d)内审发现不合格时;

e)供方服务或服务出现严重不合格;

f)其他不符合质量方针、目标、或质量管理体系文件要求的情况。

4.1.3原因分析、措施制定、实施与验证

可采用统计技术或试验的方法来确定主要原因。

4.1.3.1对情况a)质量管理部填写《纠正和预防措施处理单》中"不合格事实"栏,确定责任部门;由责任部门填写"原因分析"栏,制定纠正措施并实施,质量管理部跟踪验证实施效果。

4.1.3.2对情况c),由管理部记录《业主和住户投诉记录》中"投诉内容"栏,转质量管理部分析原因,确定责任部门,责任部门制定纠正措施并实施,质量管理部跟踪验证实施效果并将结果反馈给管理部,由管理部及时转告业主和住户并取得业主和住户满意。

4.1.3.3对情况d),由审核组发出《不合格报告》,执行《内部审核程序》。

4.1.3.4对情况b)、f)管理者代表填写《纠正和预防措施处理单》中"不合格事实"及"原因分析"栏,定出责任部门,由责任部门填写纠正措施并实施,管理者代表负责跟踪验证实施效果。

4.1.3.5当出现情况e)时,质量管理部填写《纠正和预防措施处理单》中"不合格事实"栏,转采购人员通知供方,要求供方进行原因分析,并将纠正措施反馈给供销科,质量管理部对其下一批来料进行跟踪验证,执行《采购控制程序》对供方控制的规定。

4.2预防措施

4.2.1组织应识别潜在的不合格,并采取预防措施,以消除潜在不合格的原因,防止不合格发生,所采取的预防措施应与潜在问题的影响程度相适应。

4.2.2采取预防措施的时机

质量管理部要及时重点分析如下记录:

a)供方供货质量统计、服务质量统计(如统计表、调查表等)、市场分析、业主和住户满意程度调查等;

b)以往的内审报告、管理评审报告;

c)纠正、预防、改进措施执行记录等

4.2.3发现有潜在的不合格事实时,根据潜在问题影响程度确定轻重缓急,由质量管理部召集相关部门讨论原因,定出预防措施和责任部门,质量管理部填写《纠正和预防措施处理单》的潜在不合格事实栏,经责任部门分析原因并制定预防措施后实施,质量管理部跟踪验证实施效果,质量管理部经理对有效性进行评审,并在《纠正和预防措施处理单》上签名确认。

5纠正和预防措施实施控制及记录

5.1纠正和预防措施实施控制过程中,管理者代表负责配置必要的资源,协助分析原因和确定责任部门,并监督措施实施的过程。

5.2由纠正和预防措施引起的对体系文件的任何更改,按《文件控制程序》程序执行。

5.3纠正和预防措施的相关记录由质量管理部负责保持。

6相关文件

6.1《不合格品控制程序》

6.2《文件控制程序》

7相关记录

QR-023-01《改进计划》

QR-023-02《纠正和预防措施处理单》

篇3：质量体系记录控制工作程序

质量体系记录控制程序

1目的

对质量管理体系所要求的记录予以控制。

2适用范围

适用于证明服务符合要求和质量管理体系有效运行的记录。

3职责

3.1管理者代表负责外来人员查阅质量记录的审批,批准保存期满的记录的销毁。

3.2各部门负责编制、填写、收集、整理、保管本部门的质量记录。

3.3质量管理部负责保管超过一年的质量记录。

4工作程序

4.1质量记录表式的标识编号

质量记录表式的标识编写按《文件控制程序》执行。

4.2质量记录填写

4.2.1质量记录填写要及时、真实、内容完整、字迹清晰,不得随意涂改;如因某种原因不能填写的项目,应能说明理由,并将该项用单杠划去;各相关栏目应当有负责人签名。

4.2.2如因笔误或计算错误要修改原数据,应采用单杠划去原数据,在其上方写上更改后的数据,加盖或签上更改人的印章或姓名及日期。

4.3质量记录的保存、保护

4.3.1各部门必须把所有质量记录分类,依日期顺序整理好,存放于通风、干燥的地方,所有的质量记录保持清洁,字迹清晰。质量记录一年以内由各部门保管,超过一年后,各部门应将质量记录交质量管理部保存。

4.3.2质量管理部编制《质量记录清单》,将公司所有与质量管理体系运行有关的记录表式汇总,包括名称、编号,保存期、使用部门等内容,交管理者代表审批,并汇集备案记录的原始样本。

4.4质量记录借阅和复制

各部门保管的质量记录应便于检索,需借阅要经相应部门负责人批准并填写《文件借阅、复制记录》,由记录管理人登记备案。

4.5质量记录的销毁处理

质量记录如超过保存期或其他特殊情况需要销毁时,由质量管理部填写《文件销毁申请》,报管理者代表批准,由授权人执行销毁。

5相关文件

5.1《文件控制程序》

6相关记录

QR-002-01

篇4：某某物业管理评审控制工作程序

某物业管理评审控制程序

1目的

按计划的时间间隔评审质量管理体系,以确保质量管理体系持续的适宜性、充分性和有效性。

2适用范围

适用于对公司质量管理体系的评审。

3职责

3.1总经理批准管理评审计划和管理评审报告,主持管理评审活动。

3.2管理者代表负责向总经理报告质量管理体系运行情况,提出改进建议,编制相应的管理评审计划和报告,检查整改的落实情况并加以协调、评价。

3.3各相关部门负责准备、提供与本部门工作有关的评审所需资料,并负责实施管理评审中提出的相关的纠正、预防措施。

4工作程序

4.1管理评审计划

4.1.1每年至少进行一次管理评审,可结合内审后的结果进行,也可根据需要安排。

4.1.2管理者代表于每次管理评审前一个月编制《管理评审计划》,报总经理审批。评审计划主要内容包括:

a)评审时间;

b)评审目的;

c)评审内容;

d)参加评审部门(人员);

4.1.3当出现下列情况之一时,评审内容可增加管理评审频次。

a)公司组织机构、服务范围、资源配置发生重大变化时;

b)发生重大质量事故或用户关于质量有严重投诉或投诉连续发生时;

c)法律、法规、标准及其他要求有变化时;

d)市场需求发生重大变化时;

e)即将进行第二、三方审核或法律、法规规定的审核时;

f)质量审核中发现严重不合格时。

4.2管理评审输入

管理评审输入应包括与以下方面有关的当前的业绩和改进的机会:

a)审核结果,包括第一方、第二方、第三方质量管理体系审核的结果;

b)业主和住户的反馈,包括满意程度的测量结果及与业主和住户沟通的结果等;

c)过程的业绩和服务的符合性,包括过程、服务测量和监控的结果;

d)改进、预防和纠正措施的状况,包括对内部审核和日常发现的不合格项采取的纠正和预防措施的实施及其有效性的监控结果;

e)以往管理评审跟踪措施的实施及有效性;可能影响质量管理体系的各种变化,包括内外环境的变化,如法律法规的变化等。

f)质量管理体系运行状况,包括质量方针和质量目标的适宜性和有效性。

4.3评审准备

4.3.1预定评审前十天,管理者代表向总经理汇报现阶段质量管理体系运行情况,并提交本次评审计划,由总经理审批。

4.3.2管理者代表根据评审输入的要求,组织各部门收集管理评审的资料,编制《管理评审输入资料》,交由总经理确认。

4.3.3管理者代表将评审会议的时间、地点、参加人员、评审输入内容以《管理评审通知单》的形式发给参加评审的人员。

4.4管理评审会议

a)总经理主持评审会议,各部门负责人和有关人员对评审输入做出评价,对于存在或潜在的不合格项提出纠正和预防措施,确定责任人和整改时间;

b)总经理对所涉及的评审内容作出结论(包括进一步调查、验证等)。

4.5管理评审输出

4.5.1管理评审的输出应包括以下方面有关的措施:

a)质量管理体系及其过程的改进,包括对质量方针、质量目标、组织结构、过程控制等方面的评价;

b)与业主和住户要求有关的服务的改进,对现有服务符合要求的评价,包括是否需要进行服务、过程审核等与评审内容相关的要求;

c)资源需求等。

4.5.2会议结束后,由管理者代表根据管理评审输出的要求进行总结,编写《管理评审报告》,经总经理审批,并发至相关部门并监控执行。本次管理评审的输出可以作为下次管理评审的输入。

4.6改进、纠正、预防措施的实施和验证

管理者代表根据《纠正和预防措施控制程序》的规定,对改进,纠正和预防措施的实施效果进行跟踪验证。

4.7如果评审结果引起文件更改,应执行《文件控制程序》。

4.8管理评审产生的相关的质量记录应由总经理按《记录控制程序》保管,包括管理评审计划、评审前各部门准备的评审资料及管理评审报告等。

5相关文件

5.1《内部审核控制程序》

5.2《纠正和预防措施控制程序》

5.3《文件控制程序》

5.4《记录控制程序》

6.相关记录QR-003-01

QR-003-02

QR-003-03

QR-TY-O1

档案管理制度

篇5：某某物业人力资源控制工作程序

某物业人力资源控制程序

1目的

对承担质量管理体系职责的人员规定相应的岗位的能力要求,并进行培训以满足规定要求。

2适用范围

适用于承担质量管理体系规定职责的所有人员,包括临时雇用的人员。

3职责

3.1人力资源部

a)负责编制《岗位工作人员任职要求》;

b)负责公司《年度培训计划》的制定及监督实施;

c)负责上岗基础教育;

d)负责组织对培训效果进行评估。

3.2各部门负责本部门员工的岗位技能培训。

3.3管理者代表

负责审核年度培训计划,审核《岗位工作人员任职要求》。

3.4总经理

批准公司年度培训计划,批准《岗位工作人员任职要求》。

4工作程序

4.1人员安排

4.1.1承担质量管理体系规定职责的人员应是有能力的,对能力的判断应从教育、培训、技能和经历方面考虑。

4.1.2人力资源部编制从事影响服务质量的工作的人员的《岗位工作人员任职要求》,报管理者代表审核,总经理批准。

4.1.3《岗位工作人员任职要求》经审批后,人力资源部按其规定的要求对每位员工进行能力评价,并在《员工培训档案》中记录评价的内容,作为选择、招聘、安排人员的主要根据。

4.2培训、意识和能力

4.2.1应识别从事影响质量的活动的人员的能力需求,分别对新员工,在岗员工、转岗员工、各类专业人员、检验员、内审员等,根据他们的岗位责任制定并实施培训需求。

4.2.2新员工培训

a)基础教育:包括公司简介、质量方针和质量目标、质量、相关法律法规、质量管理体系标准基础知识等的培训。在进入公司一个月内,由人力资源部组织实施;

b)岗位技能培训:学习作业文件、所用设备的性能、操作步骤、安全事项及紧急情况的应变措施等,由所在岗位技术负责人组织实施,并进行书面或实际操作考核,合格者方可上岗。

4.2.3在岗人员培训

根据培训计划,每年按照服务、知识、设备变更情况应对在岗员工进行岗位技能培训和考核。

a)人力资源部会同相关部门根据具体情况制定《特殊岗位人员名单》报总经理批准,人力资源部按批准后的特殊岗位人员名单安排有关人员培训,合格后方可上岗;

b)电气焊工、水电工、高配电工、电梯工、驾驶员等需取得国家授权部门相应的培训合格证书;

c)质量管理体系内审员应由质量认证咨询机构培训、考核合格上岗。

4.2.5转岗人员培训(同4.2.2A)

4.2.6通过教育和培训,使员工意识到:

a)满足业主、住户和法律法规要求的重要性;

b)违反这些要求所造成的后果;

c)自己从事的活动与公司发展的相关性;

d)公司鼓励员工参与质量管理,为实现质量目标做出贡献。

4.2.7评价所提供培训的有效性

a)通过理论考核、操作考核、业绩评定、观察等方法,评价培训的有效性,评价被培训的人员是否具备了所需的能力;

b)人力资源部加强对员工日常工作业绩的评价,可随时对各部门员工进行现场抽查,对不能胜任本职工作的员工,应及时暂停工作,安排培训、考核或转岗,使员工的能力与其从事的工作相适应。

4.2.8人力资源部负责建立、保存员工培训档案。

4.3培训计划及实施

4.3.1每年各部门向人力资源部上报下年度的《培训申请单》,根据公司需求及下年度各部门《培训申请单》,人力资源部于12月制定下年度的培训计划(包括培训内容、对象、时间、方式等内容),经总经理批准后下发各部门,并监督实施。

4.3.2各相关部门应填写《培训记录表》,记录每次培训人员、时间、地点、老师、内容及考核成绩等,培训后将有关记录,试卷或操作考核结果交人力资源部存档。

4.3.3各部门的计划外培训,应填写《培训申请单》或人力资源部安排意见(指上级通知的培训),报公司总经理批准,由相关部门组织实施。外部培训,在员工学习毕业或结业后,凭毕业或结业证书报销相关费用,人力资源部保存证书的复印件。

4.3.4当培训满足不了服务能力要求的,可通过招聘等其他措施,以获得满足要求的人员。由人力资源部负责进行。

5相关文件

5.1《岗位工作人员任职要求》

6相关记录QR-004-01

QR-004-02

QR-004-03

QR-004-04