质量管理内审控制程序
质量管理:内审控制程序
1目的
验证质量管理体系是否符合标准要求,是否得到有效地保持,实施和改进。
2适用范围
适用于本公司质量管理体系所覆盖的所有区域和所有要求的内部审核。
3职责
3.1总经理
a)批准组织年度内审计划和审核实施计划;
b)批准内部质量管理体系审核报告。
3.2管理者代表
a)全面负责内部质量管理体系审核工作。
b)选定审核组长及审核员,并审核年度内审计划,每次的审核实施计划和内部质量管理体系审核报告。
3.3内审组
a)编制、实施本次内审计划;
b)编写内审报告。
4工作程序
4.1年度内审计划
4.1.1根据拟审核的活动和区域的状况和重要程度,及以往审核的结果,由管理者代表负责策划各部门全年审核方案,编制年度内审计划,确定审核的范围、频次和方法,经总经理审批。每年内审至少一次,并要求覆盖本公司质量管理体系的所有要求,另外,出现以下情况时由管理者代表及时组织进行内部质量审核:
a)组织机构、管理体系发生重大变化;
b)出现重大质量事故,或用户对某一环节连续投诉;
c)法律、法规及其他外部要求的变更;
d)在接受第二、第三方审核之前;
e)在质量认证证书到期换证前。
4.1.2年度内审计划内容
a)审核目的、范围、依据和方法;
b)受审部门和审核时间。
4.2审核前的准备
4.2.1管理者代表任命内审组长和内审组员,内审应由与受审部门无直接关系的内审员负责。
4.2.2由内审组长策划审核并编制本次《审核实施计划》,交管理者代表审核,总经理批准。
计划的编制要具有严肃性和灵活性,其内容主要包括:
a)审核目的、范围、依据;
b)内部审核的工作安排;审核组成员;
c)审核时间、地点;
d)受审部门及审核要点;
e)预定时间,持续时间;
f)首末次会议时间。
4.2.3在了解受审部门的具体情况后,内审组长组织编写《内审检查表》,内审检查表要详细列出审核项目、依据、方法。确保无要求遗漏,审核能顺利进行。
4.2.4内审组长于内审前十天将内审时间通知受审部门,受审部门对内审时间如有异议,应在内审前三天通知内审组长。
4.2.5内部质量体系审核员应经质量体系认证咨询机构培训,考核合格后方能担任。
4.3内审的实施
4.3.1首次会议
a)参加会议人员:公司领导、内审组成员及各部门负责人,与会者签到,审核组长主持会议。
b)会议内容:由组长介绍内审目的、范围、依据、方式、组员和内审日程安排及其他有关事项。
4.3.2现场审核
a)内审组根据《内审检查表》对受审部门的程序和文件执行情况进行现场审核,将体系运行效果及不符合项详细记录在检查表中。
b)内审组长需召开内审会议,全面了解内审情况,对《不符合报告》进行核对。
c)内审时审核员要公正而又客观地对待问题。
4.3.3审核报告
4.3.3.1现场审核后,审核组长召开审核组会议,综合分析、检查结果,依据标准、体系文件及有关法律法规要求,必要时还要依据与业主和住户签定的合同要求,确认不合格项,并发出不符合报告给相关部门领导确认后,由相关部门分析原因,制定纠正措施,经审核员确认后实施纠正,审核员负责对实施结果跟踪验证结果。
4.3.3.2审核组填写《不合格项分布表》,记录不合格分布情况。
4.3.3.3.现场审核后一周内,审核组长完成《内部质量管理体系审核报告》,交管理者代表审核,总经理批准。
审核报告内容:
a)审核目的、范围、方法和依据;
b)审核组成员、受审核方代表名单;
c)审核计划实施情况总结;
d)不合格项分布情况分析、不合格数量及严重程度;
存在的主要问题分析;
f)对公司质量管理体系有效性、符合性结论及今后改进的地方。
4.3.4末次会议
a)参加人员:领导层、内审组成员及各部门领导,与会者签到,审核组长主持会议。
b)会议内容:内审组长重申审核目的,宣读不符合报告;宣读《内部质量管理体系审核报告》;提出完成纠正措施的要求及日期;由组织领导讲话。
c)本次内审结果要提交公司管理评审。
4.4本程序所产生的质量记录由管理者代表按《记录控制程序》的要求进行保存。
5相关文件
5.1《改进控制程序》
5.2《管理评审控制程序》
5.3《记录控制程序》
6相关记录
QR-018-01《年度内审计划》
QR-018-02《审核实施计划》
QR-018-03《内审检查表》
QR-018-04《内审首(末)次会议签到表》
QR-018-05《不符合报告》
QR-018-06《不合格项分布表》
QR-018-07《内部质量管理体系审核报告》
篇2：质量管理过程和服务的监视测量控制
质量管理:过程和服务的监视和测量控制
1、目的
对质量管理体系服务过程进行监视和测量,以确保和验证服务的符合性。
2、适用范围
适用于对质量管理体系服务过程持续满足预定目标的能力进行确认,对服务所需采购品质量进行监视和测量。
3、相关/支持性文件
《内部审核程序》
《不合格控制程序》
《纠正措施程序》
《预防措施程序》
《全国优秀管理住宅小区标准》
4、职责
4.1质量管理部负责对服务过程质量监视和测量。
5、工作程序
5.1服务过程的监视和测量
5.1.1根据公司总的质量目标进行分解,转化为与质量相关的过程的质量目标,为保证目标的顺利完成,采用服务质量检查与考评的方法进行过程的服务的监视和测量。
5.1.2服务质量检查与考评分为公司内部对服务质量的检查与考评和公司外部对服务质量的检查与考评。
5.1.3公司内部对服务质量的检查与考评
5.1.3.1服务质量的日常检查与考评
公司各部门依据各部门的服务规范对本部门日常的服务质量进行检查与考评,填写相关的《服务质量检查与考评表》,对查出的问题应及时采取纠正措施,执行《不合格控制程序》和《纠正和预防措施控制程序》的有关规定。
5.1.3.2每月初各部门将本部门上月的《服务质量检查与考评表》上报质量管理部,由质量管理部进行综合分析,编制《公司月服务质量报告》肯定成绩、分析问题原因及采取的纠正、预防或改进措施,上报总经理批准。质量管理部负责监督各部门采取相应的纠正措施,预防和改进措施。
5.1.3.3服务质量的年终考核:年终时质量管理部根据各部门工作计划完成情况及每月《公司月服务质量报告》,对各部门服务质量进行年终考评,编制《公司--年服务质量报告》,上报总经理批准。对存在的问题应及时采取纠正或预防措施,执行《不合格控制程序》和《纠正和预防措施控制程序》的有关规定。
5.1.4公司外部对服务质量的检查与考评
a)质量管理部根据管辖区物业管理实际水平和建设部关于《全国优秀管理住宅小区标准》申报参加区、市、省、国家优秀物业管理小区的评比;申报参加前,分管经理应组织各相关部门按照申报的考评标准进行自检,及时纠正存在的问题,执行《内部审核程序》《不合格控制程序》。
b)执行《纠正和预防措施控制程序》的有关规定,迎接各级文明小区、优秀物业的评比检查。
5.2对服务所需采购物品的监视和测量
5.2.1需采购服务用品的部门负责编制各类相关的采购物品检测规程,明确抽样方案、检测项目、检验方法、判别依据、使用的检测设备等。
5.2.2经检测合格后,仓库管理员办理入库手续。
5.2.3对于一般物品,只对外观、品种、数量、合格证等进行验证。对有些从外观无法判断质量的物品,采用试用和检测方法进行检验和试验。
5.2.4采购物品的合格判定:对采购物品检测完成后填写《物品检测报告》,交仓库保管员存档。只有检测合格的物品方可入库并用于服务中。对不合格品,由仓库保管员通知采购员,按《不合格控制程序》执行。
6、相关记录
QR-019-01《进货验收单》
QR-019-02《信息联络处理单》
QR-019-03《公司月服务质量报告》
QR-019-04《公司--年服务质量报告》
QR-019-05《工作目标考核表》
篇3：不合格控制质量管理程序
质量管理:不合格控制程序
1.目的
通过对不合格品进行标识、记录、隔离、评审、处置,加强对不合格品的控制,以防止不合格服务的非预期交付。
2.适用范围
适用于本公司在进货、日常管理、服务过程中的不合格品的控制。
3.职责
a.质量管理部组织对造成严重后果的不合格品进行分析和评审,必要时会同相关部门参加评审。
b.各部门负责对测试过程中发现的不合格品进行隔离和处置,并负责不合格品的标识。
4.工作程序
4.1不合格品标识与隔离。
4.1.1日常工作考核中发现不合格时,填写《不合格品处置单》。
4.1.2进货检验发现不合格时,应堆放在不合格区域,并填写《不合格品处置单》。
4.2不合格品的评审。
4.2.1评审不合格品的状态及对质量影响的程度。
4.2.2提出处置方案,包括提出处置意见(如:退货、返工、向客户道歉等)。
4.2.3经理或其指定人员应在《不合格品处置单》的相应栏内记录评审意见。
4.3不合格品的处置。
4.3.1造成严重后果的不合格品的情况,由质量管理部组织有关部门进行评审,管理者代表作出处置决定,并按照《纠正和预防措施控制程序》的要求采取纠正措施。
4.3.2对于零星、偶然出现的不合格品由项目负责人或测试人员评审,填写《不合格品处置单》,通知相关人员执行。涉及软件修改的应填写《程序修改记录》,经项目负责人审批后,实施程序修改。
4.4对不合格品进行处置人员的权限。
4.4.1对不合格品实施处置的人员严格按评审意见执行。
4.4.2对处置方法有建议,应征得评审人员的同意。
4.5对不合格品和服务的复检。
4.5.1评审确定返工的不合格品,采取合理的返工措施,使其满足质量要求。返工后需要重新测试,经考核合格后方可。
4.5.2不合格品控制过程中产生的各种记录,按《记录控制程序》进行管理。
5相关文件
5.1《过程和服务的测量和监控程序》
6相关记录
QR-020-01《不合格品处置单》
篇4：事故报告与处理质量管理程序
质量管理:事故报告与处理程序
1目的
对所发生的事故及时调查和处理,并采取适当的纠正和预防措施,控制事故的影响范围,减少事故损失。
2适用范围
适于对本公司内事故的报告、调查和处理控制。
3职责
3.1办公室职责
办公室是本程序的编制、修改并实施归口的部门。负责相应纠正或预防措施实施情况的跟踪
3.2各部门职责
各部门和物业管理处是本程序的配合实施单位。
3.3最高管理者(总经理)审批事故处理报告。
4工作程序
4.1组织机构
公司办公室组织人员进行事故调查、处理。对重大事件成立安全委员会,由总经理任委员会主任,管理者代表任副主任,各部门负责人和物业管理处主任均为安委会委员。
4.2事故范围
办公室或安委会直接调查、处理生产(服务)事故,火灾事故和设备事故。
4.3事故报告制度
4.3.1轻伤事故,立即报告部门主管。
4.3.2重伤事故,立即报告办公室,并在24小时内向上级主管部门报告。
4.3.3死亡事故,除按重伤事故报告程序执行外,要保护事故现场,并在2小时内向当地政府的主管部门报告。
4.3.4火灾事故,要立即向当地消防部门报告,发生匪警立即向当地公安部门报告。
4.4事故调查
4.4.1轻伤事故由办公室进行调查,2日内向总经理报告调查结果。
4.4.2重伤事故由办公室组织相关部门进行调查,2日内向总经理报告调查结果。
4.4.3死亡事故由办公室组织相关部门会同公安等部门进行调查。
4.5事故处理
4.5.1轻伤事故由办公室按公司有关规定处理,并将处理结果报告总经理。
4.5.2重伤、死亡和重、特大火灾事故以及生产(服务)事故,办公室组织相关部门进行处理,写出事故报告。事故分析报告的主要内容是:
(1)事故的发生时间、地点、伤亡人员或经济损失情况;
(2)事故发生的直接原因和直接责任者;
(3)对事故的处理意见;
(4)防范的纠正和预防措施。
4.5.3办公室对事故的处理结果以公司通报形式,发公司各部门、物业管理处,预防类似事故发生。
5相关记录
QR-021-01《重大事件报告》
篇5：数据分析控制质量管理程序
质量管理:数据分析控制程序
1、目的
收集和分析适当的数据,以确定质量管理体系的适宜性和有效性,并识别可以实施的改进。
2、适用范围
适用于对来自监视和测量活动及其他相关来源的数据分析。
3、相关/支持性文件
《过程和服务的监视和测量程序》
《文件控制程序》
《记录控制程序》
《纠正措施程序》
《预防措施程序》
4、职责
4.1质量管理部
a)负责归口管理公司对内、外相关数据的传递与分析、处理;
b)负责统计技术的选用、批准、组织培训及检查统计技术的实施效果。
4.2各部门
a)负责各自相关的数据收集、传递、交流;
b)负责本部门统计技术的具体选择与应用。
5、工作程序
5.1数据是指能够客观地反映事实的资料和数字等信息。
5.2数据的来源
5.2.1外部来源
a)政策、法规、标准等;
b)地方政府机构检查的结果及反馈;
c)市场动态;
d)相关方(如业主和住户、供应方等)反馈及投诉等。
5.2.2内部来源
a)日常工作,如质量目标完成情况、服务质量检查与考评记录、内部质量审核与管理评审报告及体系正常运行的其他记录;
b)存在、潜在的不合格,如质量问题统计分析结果、纠正预防措施处理结果等;
c)紧急信息如出现突发事故等;
d)其他信息员工建议等。
5.2.3数据可采用已有的质量记录、书面资料、讨论交流、电子媒体、通讯等方式。
5.3数据的收集、分析与处理
5.3.1对数据的收集、分析与处理应提供如下信息;
a)业主和住户满意或不满意程度;
b)服务满足业主和住户需求的符合性;
c)过程、服务的特性及发展趋势,包括采取预防措施的机会;
d)供方的信务标准类数据的收集分析,并负责传递至相关部门。对出现的不合格项,执行《纠正措施程序》。
5.3.2.2政策法规类信息由质量管理部及相关部门收集、分析、整理、传递。
5.3.2.3质量管理部、工程管理部及其他相关部门积极与业主和住户进行信息沟通,以满足业主和住户需求,妥善处理他们的意见,执行《纠正措施程序》的有关规定。
5.3.2.4各部门直接从外部获取的其他类数据,应在一周内用《信息联络处理单》报告经理,由其分析整理根据需要传递、协调处理。
5.3.3内部数据的收集、分析与处理
5.3.3.1经理依照相应规定传递质量方针、质量目标、管理方案、内审结果、最新的法律法规、标准等的信息。
5.3.3.2各部门依据相关文件规定直接收集并传递日常数据,对存在和潜在的不合格项,执行《纠正措施程序》《预防措施程序》。
5.3.3.3紧急信息由发现部门迅速报告公司主管部门处理。
5.3.3.4其他内部信息获得者可用《信息联络处理单》反馈给经理处理。
5.4数据分析方法
5.4.1为了寻找数据变化的规律性,通常采用统计方法。
5.4.2本公司基本统计方法
a)对于市场、业主和住户满意程度、质量、审核分析一般采用调查表,如《服务质量检查与考评表》《业主和住户满意程度调查表》等;
b)根据物品类别及质量的影响,对物品的检测采取相应的抽样检验法。
5.4.3统计方法实施要求
a)综合管理部经理负责组织对有关人员进行统计方法培训;
b)正确使用统计方法,确保统计分析数据的科学、准确、真实。
5.4.4对统计方法适用性和有效性的判定
a)是否降低了不合格率;
b)是否能为有关过程能力提供有效判定,以利于改进质量;
c)是否提高了工作效率;
d)是否降低了成本,提高了质量水平和经济效益。
5.5经理每三个月对各部门统计方法应用的记录进行监督检查,对主要的质量问题要求责任部门采取相应的纠正、预防措施,执行《纠正措施程序》《预防措施程序》。
5.6统计记录的管理
对于统计记录的管理要分清职责和权限,进行分级管理,各部门按照《文件控制程序》《记录控制程序》,对统计的数据进行有效的管理与控制。
6、相关记录
无
制度专栏
