设备控制程序
公司
设备控制程序制定部门:设备科生效日期
1.目的
对我公司的设备进行有效地控制管理,满足使用要求.
2.适用范围
适用于我公司内所有设备的管理维护.
3.职责
3.1.设备科负责设备的登记、变更流程的跟踪管理（测量仪器、电脑网络设备、办公设备、宿舍设备除外）.
3.2.各责任部署负责本部暑设备的购置、安装、使用、维护、改造.
生产设备:制造部用役设备:设备科
测量设备:质量保证部模具设备:模具部
办公设备:总务部电脑网络设备:系统科
食堂/宿舍设备:总务部消防设备:环境保安科/设备科
4.工作程序
4.1.设备的购置
4.1.1.申请：各责任部署根据设备现状及生产预测,确定需要增置或更新设备的,由责任部署提出购买申请,经所属部门长确认、社长同意后，实施购买前的事宜.
4.1.2.责任部署搜集有关技术资料、环保要求，研究比较，确定供应商后，填写《购买申请单》连同供应商资料一同交购买科办理购买手续。
4.1.3.购买科根据责任部署提供的技术资料、使用要求，对供应商进行联系报价、环境因素调查评价、交货期、验收、付款等事项的确认、办理。
4.2.设备的验收、安装、移交
4.2.1.验收：新设备进厂后，由购买科通知申购部门组织进行验收.设备的技术资料（说明书、图纸、合格证、保修卡、装箱单等）交设备科收集于工场资料室统一保管、存档。
4.2.2.安装、移交：设备的安装由责任部署负责组织安排,可以委托制造厂家或专业单位安装文件编号:页次:第1页共4页
公司
设备控制程序制定部门:设备科生效日期:
调试,完毕后由责任部署组织安装单位进行验收，合格后，填写《新设备安装移交领用表》，由双方签字，部门长/工场长确认，可以投入使用.《新设备安装移交领用表》送交设备科存档，对新设备统一编号、记入《设备一览表》.责任部署建立其《设备经历台帐》。
4.3.设备的使用
4.3.1.操作人员在使用之前必须以设备的操作说明书为基础接受教育训练,了解设备的安全性能、操作技术、必要的保养常识.特种设备必须持证上岗。
4.3.2责任部署按照设备说明书及有关规定,建立健全各类设备操作规程，并执行。
4.4.设备的维护保养、维修
4.4.1.设备的定期保养由各责任部署安排实施,根据设备的具体要求,制定各周期的点检计划,并组织实施.主要生产相关设备的点检,应结合生产计划,合理安排.大型维修及部品交换发生时，应记入《设备经历台帐》。
4.4.2.设备的日常点检由现场管理人员或作业人员于作业前进行,系长以上管理者确认。
4.4.3.对设备须进行非正常计划维修时,填写《工事票》经使用部门部门长承认后，委托设备相关责任部门专门修理人员进行修理。
4.4.4.对于特殊/特种设备根据有关法规规定，外注持有资格的专门公司进行维护,设备维护责任部署负责跟踪实施。
4.4.
5.对于制定了特别规程的设备维护按其程序实行:
测量设备/仪器按《监视和测量装置控制程序》实行,
模具机械设备按《模具维修保养控制程序》实行,
电脑网络设备按《电脑管理基本规程》实行,
消防设备按《消防设施管理规程》实行,
办公设备按《办公设备管理规定》实行,
食堂/宿舍设备按《食堂管理规程》/《宿舍管理规程》实行。
4.4.7.对于客户提供的设备,或客户有特别要求的，要按顾客的指示进行点检。
文件编号:页次:第2页共4页
公司
设备控制程序制定部门:设备科生效日期:
4.5关键设备维护管理
4.5.1.分类：设备科按照《设备分类办法》负责识别本公司的关键过程设备，并在《设备一览表》中注明。
4.5.2.对关键设备的预防性维护按4.4要求进行管理。
4.5.3.各责任部门另还需要对其进行预见性维护以提升设备的运行效率和有效性。
4.5.4.各责任部门要确定本部门关键设备的备件库存管理,编制备件清单。
4.6.设备的变更(移动、封存、启用、报废)
4.6.1.移动：设备因需要发生场所或部署移动变更时,使用部署填写《设备移动申请表》,经部门长确认,工场长同意后,进行移动。
4.6.2.封存：设备因各种原因计划停用一年以上时,使用部署填写《设备封存申请表》,经部门长确认,工场长同意后,可进行封存处理。
4.6.3.启用：当封存设备根据需求需要启用时,使用部署填写《设备启用申请表》,经部门长确认,工场长同意后启用。
4.6.4.报废：设备因损坏不可维修或淘汰等原因需要报废时,使用部署填写《固定资产报废申请表》,经使用部署、设备科、财务部会签，工场长/社长同意后作报废处理。
4.6.
5.登记：设备发生以上移动、封存、启用、报废等变更时，将《设备移动申请表》《设备封存申请表》《设备启用申请表》《固定资产报废申请表》送交设备科，将变更内容记录存档，并及时更新《设备一览表》。《固定资产报废申请表》原件送交财务部存档。
5.相关文件
5.1.《设备分类管理办法》
5.2.《监视和测量装置控制程序》
5.3.《模具维修保养控制程序》
5.4.《电脑管理基本规程》
5.5.《消防设施管理规程》
5.6.《办公设备管理规定》
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公司
设备控制程序制定部门:设备科生效日期:
5.7.《食堂管理规程》
5.8.《宿舍管理规程》
6.相关记录
6.1．《设备一览表》
6.2．《设备经历台帐》
6.3．《工事票》
6.4．《新设备安装移交领用表》
6.5．《设备移动申请表》
6.6．《设备封存申请表》
6.7．《设备启用申请表》
6.8．《固定资产报废申请表》
6.9．《供方环境调查表》
6.10．《供方评定表》
『修订履历』
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篇2：生产计划控制程序
生产计划控制程序制定部门：生产管理科生效日期：
1、目的
本程序规定了公司内生产计划的作成方法及运用流程，以确保公司生产按计划正常进行，满足客户的纳期要求。
2、适用范围
本程序适用于整个公司生产计划的作成及实施。
3、职责
3.1生产管理科负责公司制造部（成形1科、2科、3科，OA组装科、自动车组装科、自动车
机能部品生产科）生产计划的作成及监督实施。
3.2当RKZ生产能力不足或设备能力达不到要求时，负责外发到协作厂家安排生产。
3.3生产管理科负责根据生产计划核算原料的月度需求量，并监督原料的使用情况。
4、工作程序
4.1生产计划的作成
4.1.1生产管理科根据营业部所发行的P/O，结合在库情况以及工场的生产能力，作成月度生
产计划。
4.1.2生产计划交生产管理科长（或代行人）确认，部长（或代行人）承认后发行到制造部及
其它相关部门。
4.2生产计划的实施和监督
4.2.1对于制造部成形1科、2科、3科、自动车机能部品生产科，生产管理科将作成的生产
计划配布各科并将成形生产计划输入公司电脑系统管理程序。制造部成形1科、2科、3科、自动车机能部品生产科按照每天的生产计划安排生产并填写《成形作业日报》，在第二天发行《事故日报》或《成形作业日报》交生产管理科说明实际生产数量情况。
4.2.2对于OA组装科、自动车组装科，严格按生产计划安排生产并填写《作业日报》，生产
管理科根据每天《作业日报》及时跟踪计划实施情况。
4.2.3各部署根据核准的生产计划，结合本部门的实际情况实施生产计划，并将每天的《作
业日报》或《事故日报》交生产管理科。
4.2.4生产管理科根据生产计划每天到现场跟踪确认是否按计划生产，了解生产进度，以确保
制造部严格按照生产计划实施。生产异常及出货受到影响时，应及时调整生产计划并联络现场班长以上人员变更生产或发行《异常联络书》向上级报告。
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生产计划控制程序制定部门：生产管理科生效日期：
4.2.5生产管理科应对每天的出货情况进行监控，并根据每天最新的营业P/O或看板将出货实绩分别输入电脑生产计划表中，未按纳期出货时，物流科将以电子版形式发行《出货异常》联络生产管理科，与此同时生产管理科再联络营业部调整纳期。
4.2.6生产管理科根据制造部生产计划，结合每天的作业日报，出货实绩，核对生产计划完
成情况及出货情况，对制品在库进行监控，原则上应保持仓库的两天安全在库（特殊部品除外）。当出货仓库发现在库制品不足两天出货数量时，将作成《未来两天不足出货预计品番》交生产管理科，生产管理科答复生产时间及入库时间，并联络制造部相关部门，根据生产计划或调整计划作好生产准备，在无法安排的情况下要及时联络营业。4.2.7生产管理科计划系作成生产计划的同时，还要根据生产计划对原料需求量进行预算，并
根据《制品构成表》作成《原料需求计划》，经部门长确认后发行到生产管理科资材系。
4.2.8为确保生产现场原料需求，生产管理科计划系应与资材系密切联系，资材系根据《生产
计划》、《原料需求计划》等及时调整原料、资材的纳入计划。
4.3生产计划的调整、修正
4.3.1顾客有特殊要求，出货计划变更且影响其它产品出货时。
4.3.2生产要素发生异常（如机器/模具损坏、捆包/资材短缺/电力不足等）且影响出货时。
4.3.3出现上述4.3.1情况时，生产管理科应根据营业部提供的修正的《出货计划》，结合库
存情况，决定是否对原来的生产计划进行调整。当变更幅度较大时，应考虑对生产计划进行改版；若改动幅度较小时，则只须作成《生产计划变更联络书》或每天下午17：30前作成《日常工作联络书》，发行至关联部门执行。
4.3.4当工场内生产出现4.3.2异常情况时，生产管理科应根据实际情况，调整生产计划，并
紧急电话联络相关部门作对应准备。变动较大时，作成《生产计划变更联络书》或《日常工作联络书》发行至制造部相关部门；影响交货时，应及时电话通知营业部调整纳期，紧急情况下可作成《补货计划》直接联络客户；若制造部相关部门需要调整后的纳期，生产管理科将电话通知，如有必要复印补货计划或P/O给制造部相关部门。
4.3.6对于制造部相关生产部门，为防止4.3.2和4.3.3异常情况发生，生产管理科将制造部各
科的生产计划每月根据变化情况进行更新并发行至制造部各科和其它相关部门，确保计划得到有效实施，降低4.3.1和4.3.2对生产计划实施进度所造成的影响。
文件编号：页次：第2页共4页
生产计划控制程序制定部门：生产管理科生效日期：
4.4生产计划的外注及实施
4.4.1生产管理科若发现成形或组装生产能力不足的情况下，可以在取得社长(或代行人)的许
可之下，将订单发给选定的合格供方―协作厂家生产，关于协作厂家的选定，由生产管理科作成《供方评定表》，经工场长(或代行人)承认后认可的厂家方可安排。此时，再由生产管理科发行《工程变更联络书》，经科长(或代行人)和部长(或代行人)批准.后执行。
关于《工程变更联络书》的运用，详细规定见《工程变更管理要领》。
4.4.2生产管理科在选定协作厂家后，作成《外注生产申请书》、《外注生产准备依赖书》和《外
发生产指示书》，经部长(或代行人)批准后发行至社内相关部门，并安排试作、量产日程，然后根据营业P/O及厂家的实际生产能力制定月度《交货计划》发行至生产管理科资材系和相关外发厂家。对于外发P/O，由生产管理科资材系根据月度《交货计划》另外发行给外协生产厂家。
4.4.3生产管理科应与协作厂家密切联络，及时跟踪交货情况。
4.5生产计划控制流程图，见附表。
5、相关文件
5.1《工程变更管理要领》
6、相关记录
6.1《出货计划》
6.2《生产计划》
6.3《作业日报》
6.4《事故日报》
6.5《异常联络书》
6.6《原料需求计划》
6.7《生产计划变更联络书》
6.8《外注生产指示书》
6.9《外注生产申请书》
6.10《外注准备依赖书》
6.11《供方评定表》
6.12《工程变更联络书》
6.13《日常工作联络书》
文件编号：页次：第3页共4页
生产计划控制程序制定部门：生产管理科生效日期：[修订履历]
文件编号：页次：第4页共4页
篇3：采购控制程序
1.目的
为使本公司采购作业有所依循,物料有所控制,并对提供产品和服务的供方及其供应的产品进行合格与否的判定、以确保公司采购的产品能符合要求条件,特制定本程序。
2.适用范围
2.1适用于本公司生产管理科资材系、购买科采购所有的产品以及对其供方的评价。
第一类产品：原材料、生产辅料（如子部品）、捆包材等
第二类产品：仪器设备、模具及配件、消耗品、办公劳保用品等
3．职责
3.1生产管理科、购买科负责采购计划的制定、实施，并组织对供方进行评定。
3.2物流通关部负责原材料、海外设备、模具的进口报关工作。
3.3质量保证部对购入的原材料及物品进行检验和判定、并配合相关部署对供方进行评定，同时对供方
提供的产品质量进行跟踪确认。
3.4营业部、技术部（或关联部门）负责提供采购所需的相关文件和要求。
4.工作程序
4.1工作流程
4.1.1第一类产品的购买：
4.1.2第二类产品的购买：
4.2对供方施加影响
4.2.1生产管理科、购买科组织相关部门对供方的作业环境不定期检查，以确认其环境行为的状况，便
于对其施加影响。
4.2.2检查的主要内容
A）供方的作业环境是否符合要求。
B）供方的废水、废气、固废、噪声是否达标（条件允许的情况下，可查看有关监测数据）。
C）供方是否因环境污染事件受到上级主管部门或环保部门的处罚。
D）供方是否有其他环境方面的违法行为以及是否因环保问题而受到相关方的投诉。
4.2.3对于违反上述要求的确定为施加影响单位、对其提出整改意见。对于整改的供方、中止与其业务。
4.3质量跟踪
4.3.1为确保供方能长期稳定的提供合格的产品和优质的服务，生产管理科、购买科以及质量保证部负责对供方进行质量跟踪,质量问题发生时,质量保证部以《品质问题联络对策书》给生产管理科、购买科,并协同生产管理科、购买科进行处理。
4.3.2评定
4.3.2.1日常评定
生产管理科、购买科负责建立供方档案,并将每月或每季度的供货质量情况记入档案中,以便质量跟踪评定。
4.3.2.2年度评定
质量保证部负责针对第一类产品的供方按计划每年进行统筹和主导实施管理系统定期评定。评定后要作成评定报告的形式向管理者代表报告。当评定为不合格时，要求在《合格供方一览表》中取消，如需延用时，必须由社长（或代行人）进时审批方可向其进行采购。（注：评定级分为四级，A级为最好，产品建议免检。B级为较好，但需改改善。C级为较差，需整改后方可使用。D级为不合格。）
4.3.3对于第一类产品方面有变更时，生产管理科资材系应及时发行《工程变更联络书》通知相关部
门。对于第二类产品中的模具及配件和消耗品有变更时，购买科应及时发行《工程变更联络书》通知相关部门。
4.3.4供方交货连续一个月内有三次或以上不合格的，应发行《供方纠正通知书》，必要时生产管理科
资材系以及品质保证部组织对供方进行现场确认以及工场监察。
5.相关文件
无
6.相关记录
6.1《生产计划表》
6.2《购买计划》
6.3《供方情况调查表》
6.4《样品送检表》
6.5《供方评定表》
6.6《合格供方一览表》
6.7《计算表》
6.8《购买单》
6.9《月购买实绩》
6.10《购买申请单》
6.11《品质问题联络对策书》
6.12《工程变更联络书》
6.13《供方纠正通知书》
[修订履历]
篇4：教育训练控制程序
1.目的
本程序的目的为了确保人事与质量环境有关的业务人员符合规定的要求，不断提高公司员工的业务技能，使公司业务有效运作及顺利发展。
2.适用范围
本程序适用于从事公司精密业务的所有与质量环境有关的人员培训。
3.职责
1)总务人事科负责新入厂员工的入厂教育以及公司整体的教育训练的组织和管理工作。
责任部门负责本部门工作人员的在岗培训以及部门内教育训练计划的作成及实施。
4.工作程序
无
2．相关记录
6．1《教育训练记录表》
6．2《教育训练报告书》
6．3（部门）《年度教育训练计划》6．4（公司）《年度教育训练计划》6．5《教育训练检查记录表》
6．7《教育研修（培训）申请书》6．8《特殊岗位任职评定表》
[修订履历]
篇5：生产过程生产件批准控制程序
生产件批准控制程序制定部门:质量保证部生效日期:2007-10-151.目的：
确定是否正确理解了顾客工程设计记录和规范的所有要求，并且在实际生产过程中具有持续满足这些要求的能力。
2.适用范围
汽车行业相关产品。
3.定义（无）
4.职责
APQP小组：由技术部、质量保证部、制造部、物流科、营业部、顾客代表等相关人员组成，负责收集、跟催、制作、整理有关保存/提交的生产件批准资料。
APQP小组组长：负责最终审核并提交生产件批准资料。
5.工作程序
5.1顾客有指定的提交要求时，按顾客要求执行。顾客无要求时，按5.2~5.4执行。
5.2确认是否需要准备提交批准
5.2.1PPAP提交时机
下列任何设计和过程更改必须以工程更改文件形式报告给客户，客户可能会要求
提交PPAP批准。
A.更改了设计；
B.和以前批准的生产件相比，使用了其它不同的加工方法或材料。
C.使用新的或改进的工装（不包括易损工装）、模具、治具、检具等，包括附加的
或替换用的工装。[只适用于根据其独特的形式或功能，可能影响到最终产品完
整性的工装]
D.对现有的工装或设备进行翻新或重新布置之后进行生产。[指对工装或机器改造
和改进，或增加其能力、性能、或改变现有的功能。重新布局指过程流程图中增、
减工序或更改工序次序]
E.工装和设备转移到不同的工厂或在一个新增的厂址进行的生产。
供应商对零件、非等效材料或服务的更改，从而影响客户的装配、成型、功能、耐
久性或性能的要求。
文件编号：页次：第1页，共4页
生产件批准控制程序制定部门:质量保证部生效日期:2007-10-15
F.工装停止批量生产达到或超过12个月后重新进行生产。SP（售后服务件）批量生
产300件以下的不需要再次提交客户批准。
G.自制或供应商生产相应部件的产品和过程更改，会影响客户产品的装配性、成型、
功能、性能或耐久性。提交批准前，必须和供应商提出的任何申请达成一致。
H.在不影响接收准则下，由于新技术的采用而改变了试验/检验方法。
任何情况下，一旦影响到客户对装配性、成型、功能、性能或耐久性的产品要求，
要求通知客户。
5.2.2客户提交要求的情况
下列情况下，必须在第一批产品发运前提交PPAP批准，除非客户放弃。客户放
弃时，由项目主管组织APQP小组内部批准。
A.以前从未提供给客户新的生产件。
B.对以前提交生产件的不符合进行纠正。
C.关于生产产品的设计记录、技术规范或材料方面的工程更改。
5.2.3客户不要求通知的情况
下列情况下不要求通知客户，但应负责追踪更改或改进，并更新任何受影响的
PPAP文件。
A.自制或供应商制造的工装图纸的更改，但不影响提供给客户产品的设计记录。
B.工装或设备在同一工厂内移动（使用等效/相同的设备，过程流程不变，不拆卸
工装）。
C.改变了设备，但相同的过程流程中基本的技术与方法不变。
D.相同量具的替代品。
E.过程流程不变，重新平衡操作工的作业含量。
F.过程流程不变，为降低PFMEA中的风险度RPN值的而做出的改变。
5.3提请确认提交批准要求
5.3.1出现5.2中的任何一种情况时，即使客户不要求或放弃批准，APQP小组均必
须填写《PPAP资料审理记录表》，确认受影响的PPAP资料并予以更新。
5.3.2如属于5.2.1的情况，由APQP小组组长以《PPAP提交清单》和工程更改文件
形式报告给客户。当客户有要求时，按生产件批准要求提交。
5.3.3如属于5.2.2中的情况，由APQP小组组长以《PPAP提交清单》报告给客户提
请确认批准。
文件编号：页次：第2页，共4页
生产件批准控制程序制定部门:质量保证部生效日期:2007-10-15
5.3.4如属于5.2.3的情况，则不需提请确认，自行更新并保存受影响的PPAP资料即可.
5.3.5制程能力要求
各特殊特性的制程能力要求应满足客户之规定，若客户无规定，则制程能力指数
要大于等于1.67以上。
5.4生产件保存/提交资料的要求
生产件批准严格按顾客要求实施，当顾客没有具体要求时，按以下内容提交：
生产件批准控制程序制定部门:质量保证部生效日期:2007-10-15文件编号：页次：第3页，共4页
5.5记录的保存
5.5.1无论提交的等级如何，技术部均必须完整保留“PPAP提交清单”中规定的所有文
件或客户指定提交的文件，其保存时间为该生产件生产和服务活动所要求的时
间再加上一个日历年。对于已被更新的PPAP旧版文件，须盖上作废标识后继续
保留在现行的PPAP资料中。
6.相关文件
无
7.相关记录
7.1《PPAP资料审理记录表》
7.2《PPAP提交清单》
[修订履历]
文件编号：页次：第4页，共4页
制度专栏
