采购控制程序
1.目的
为使本公司采购作业有所依循,物料有所控制,并对提供产品和服务的供方及其供应的产品进行合格与否的判定、以确保公司采购的产品能符合要求条件,特制定本程序。
2.适用范围
2.1适用于本公司生产管理科资材系、购买科采购所有的产品以及对其供方的评价。
第一类产品：原材料、生产辅料（如子部品）、捆包材等
第二类产品：仪器设备、模具及配件、消耗品、办公劳保用品等
3．职责
3.1生产管理科、购买科负责采购计划的制定、实施，并组织对供方进行评定。
3.2物流通关部负责原材料、海外设备、模具的进口报关工作。
3.3质量保证部对购入的原材料及物品进行检验和判定、并配合相关部署对供方进行评定，同时对供方
提供的产品质量进行跟踪确认。
3.4营业部、技术部（或关联部门）负责提供采购所需的相关文件和要求。
4.工作程序
4.1工作流程
4.1.1第一类产品的购买：
4.1.2第二类产品的购买：
4.2对供方施加影响
4.2.1生产管理科、购买科组织相关部门对供方的作业环境不定期检查，以确认其环境行为的状况，便
于对其施加影响。
4.2.2检查的主要内容
A）供方的作业环境是否符合要求。
B）供方的废水、废气、固废、噪声是否达标（条件允许的情况下，可查看有关监测数据）。
C）供方是否因环境污染事件受到上级主管部门或环保部门的处罚。
D）供方是否有其他环境方面的违法行为以及是否因环保问题而受到相关方的投诉。
4.2.3对于违反上述要求的确定为施加影响单位、对其提出整改意见。对于整改的供方、中止与其业务。
4.3质量跟踪
4.3.1为确保供方能长期稳定的提供合格的产品和优质的服务，生产管理科、购买科以及质量保证部负责对供方进行质量跟踪,质量问题发生时,质量保证部以《品质问题联络对策书》给生产管理科、购买科,并协同生产管理科、购买科进行处理。
4.3.2评定
4.3.2.1日常评定
生产管理科、购买科负责建立供方档案,并将每月或每季度的供货质量情况记入档案中,以便质量跟踪评定。
4.3.2.2年度评定
质量保证部负责针对第一类产品的供方按计划每年进行统筹和主导实施管理系统定期评定。评定后要作成评定报告的形式向管理者代表报告。当评定为不合格时，要求在《合格供方一览表》中取消，如需延用时，必须由社长（或代行人）进时审批方可向其进行采购。（注：评定级分为四级，A级为最好，产品建议免检。B级为较好，但需改改善。C级为较差，需整改后方可使用。D级为不合格。）
4.3.3对于第一类产品方面有变更时，生产管理科资材系应及时发行《工程变更联络书》通知相关部
门。对于第二类产品中的模具及配件和消耗品有变更时，购买科应及时发行《工程变更联络书》通知相关部门。
4.3.4供方交货连续一个月内有三次或以上不合格的，应发行《供方纠正通知书》，必要时生产管理科
资材系以及品质保证部组织对供方进行现场确认以及工场监察。
5.相关文件
无
6.相关记录
6.1《生产计划表》
6.2《购买计划》
6.3《供方情况调查表》
6.4《样品送检表》
6.5《供方评定表》
6.6《合格供方一览表》
6.7《计算表》
6.8《购买单》
6.9《月购买实绩》
6.10《购买申请单》
6.11《品质问题联络对策书》
6.12《工程变更联络书》
6.13《供方纠正通知书》
[修订履历]
篇2：教育训练控制程序
1.目的
本程序的目的为了确保人事与质量环境有关的业务人员符合规定的要求，不断提高公司员工的业务技能，使公司业务有效运作及顺利发展。
2.适用范围
本程序适用于从事公司精密业务的所有与质量环境有关的人员培训。
3.职责
1)总务人事科负责新入厂员工的入厂教育以及公司整体的教育训练的组织和管理工作。
责任部门负责本部门工作人员的在岗培训以及部门内教育训练计划的作成及实施。
4.工作程序
无
2．相关记录
6．1《教育训练记录表》
6．2《教育训练报告书》
6．3（部门）《年度教育训练计划》6．4（公司）《年度教育训练计划》6．5《教育训练检查记录表》
6．7《教育研修（培训）申请书》6．8《特殊岗位任职评定表》
[修订履历]
篇3：生产过程生产件批准控制程序
生产件批准控制程序制定部门:质量保证部生效日期:2007-10-151.目的：
确定是否正确理解了顾客工程设计记录和规范的所有要求，并且在实际生产过程中具有持续满足这些要求的能力。
2.适用范围
汽车行业相关产品。
3.定义（无）
4.职责
APQP小组：由技术部、质量保证部、制造部、物流科、营业部、顾客代表等相关人员组成，负责收集、跟催、制作、整理有关保存/提交的生产件批准资料。
APQP小组组长：负责最终审核并提交生产件批准资料。
5.工作程序
5.1顾客有指定的提交要求时，按顾客要求执行。顾客无要求时，按5.2~5.4执行。
5.2确认是否需要准备提交批准
5.2.1PPAP提交时机
下列任何设计和过程更改必须以工程更改文件形式报告给客户，客户可能会要求
提交PPAP批准。
A.更改了设计；
B.和以前批准的生产件相比，使用了其它不同的加工方法或材料。
C.使用新的或改进的工装（不包括易损工装）、模具、治具、检具等，包括附加的
或替换用的工装。[只适用于根据其独特的形式或功能，可能影响到最终产品完
整性的工装]
D.对现有的工装或设备进行翻新或重新布置之后进行生产。[指对工装或机器改造
和改进，或增加其能力、性能、或改变现有的功能。重新布局指过程流程图中增、
减工序或更改工序次序]
E.工装和设备转移到不同的工厂或在一个新增的厂址进行的生产。
供应商对零件、非等效材料或服务的更改，从而影响客户的装配、成型、功能、耐
久性或性能的要求。
文件编号：页次：第1页，共4页
生产件批准控制程序制定部门:质量保证部生效日期:2007-10-15
F.工装停止批量生产达到或超过12个月后重新进行生产。SP（售后服务件）批量生
产300件以下的不需要再次提交客户批准。
G.自制或供应商生产相应部件的产品和过程更改，会影响客户产品的装配性、成型、
功能、性能或耐久性。提交批准前，必须和供应商提出的任何申请达成一致。
H.在不影响接收准则下，由于新技术的采用而改变了试验/检验方法。
任何情况下，一旦影响到客户对装配性、成型、功能、性能或耐久性的产品要求，
要求通知客户。
5.2.2客户提交要求的情况
下列情况下，必须在第一批产品发运前提交PPAP批准，除非客户放弃。客户放
弃时，由项目主管组织APQP小组内部批准。
A.以前从未提供给客户新的生产件。
B.对以前提交生产件的不符合进行纠正。
C.关于生产产品的设计记录、技术规范或材料方面的工程更改。
5.2.3客户不要求通知的情况
下列情况下不要求通知客户，但应负责追踪更改或改进，并更新任何受影响的
PPAP文件。
A.自制或供应商制造的工装图纸的更改，但不影响提供给客户产品的设计记录。
B.工装或设备在同一工厂内移动（使用等效/相同的设备，过程流程不变，不拆卸
工装）。
C.改变了设备，但相同的过程流程中基本的技术与方法不变。
D.相同量具的替代品。
E.过程流程不变，重新平衡操作工的作业含量。
F.过程流程不变，为降低PFMEA中的风险度RPN值的而做出的改变。
5.3提请确认提交批准要求
5.3.1出现5.2中的任何一种情况时，即使客户不要求或放弃批准，APQP小组均必
须填写《PPAP资料审理记录表》，确认受影响的PPAP资料并予以更新。
5.3.2如属于5.2.1的情况，由APQP小组组长以《PPAP提交清单》和工程更改文件
形式报告给客户。当客户有要求时，按生产件批准要求提交。
5.3.3如属于5.2.2中的情况，由APQP小组组长以《PPAP提交清单》报告给客户提
请确认批准。
文件编号：页次：第2页，共4页
生产件批准控制程序制定部门:质量保证部生效日期:2007-10-15
5.3.4如属于5.2.3的情况，则不需提请确认，自行更新并保存受影响的PPAP资料即可.
5.3.5制程能力要求
各特殊特性的制程能力要求应满足客户之规定，若客户无规定，则制程能力指数
要大于等于1.67以上。
5.4生产件保存/提交资料的要求
生产件批准严格按顾客要求实施，当顾客没有具体要求时，按以下内容提交：
生产件批准控制程序制定部门:质量保证部生效日期:2007-10-15文件编号：页次：第3页，共4页
5.5记录的保存
5.5.1无论提交的等级如何，技术部均必须完整保留“PPAP提交清单”中规定的所有文
件或客户指定提交的文件，其保存时间为该生产件生产和服务活动所要求的时
间再加上一个日历年。对于已被更新的PPAP旧版文件，须盖上作废标识后继续
保留在现行的PPAP资料中。
6.相关文件
无
7.相关记录
7.1《PPAP资料审理记录表》
7.2《PPAP提交清单》
[修订履历]
文件编号：页次：第4页，共4页
篇4：塑料部品UL控制程序
UL控制程序制定部门：体系管理科生效日期：2007-11-23
1.目的
规范塑胶部品的生产流程，满足顾客的UL要求。
2.适用范围
适用于客户有UL要求的产品。
3.职责
3.1营业科：接收顾客UL定单，组织评审；编写构成表，确认UL部品清单。
3.2生产管理科资材系：负责购买符合要求的原材料，并要求供应商提供有关的资料。
生产管理课计划系：根据客户的要求，在发送生产通知单时，须注明相应的标识，以便相
关部门做好准备工作。
3.3技术部：根据客户要求，确定部品的用料，确认模具上有关UL的标识，确认UL部品清单。
3.4制造部：在生产过程中，确保正确用料，确保部品的标签内容符合要求。
3.5物流购买科：确保正确发料发货。
3.6质量保证部：确保产品的质量及标签的内容符合要求，并根据客户的要求提供相关资料。
3.7体系管理科：UL部品清单的作成。
3.8工场长：UL部品清单的承认。
4.资料
4.1我司ULFileNO.:E254094；
4.2ULDesignCODE:F1121。
5.程序（产品实现过程控制按ISO9001：2000质量管理体系文件要求，同时须符合以下规定）：
5.1营业部确认客户要求的UL塑胶部品（只限本公司生产）；包括部品品名/番号（用以识别
客户）、所用原材料品名/番号/ULFILENO.（用以识别供应商），并提供体系管理科，由
体系管理科制定《公司UL部品清单》并进行文件受控发放相关部门。
当营业科收到新的UL部品订单，及时联络体系管理科修订清单。
5.2营业部接收客户UL部品定单进行评审后，根据《UL部品订单评审流程》进行控制。
5.3生产管理科资材系根据客户的要求，确定部品的用料，是否已经过UL论证（黄卡或咨询
及物料标识、ULFileNO.标识；模具科确认模具的标识，并根据UL部品清单建立UL部品
模具清单，技术部给相关部门发放产品工程资料（成形条件表、捆包作业指导书、品质判文件编号：页次：第1页共4页
UL控制程序制定部门：体系管理科生效日期：2007-11-23
定票等。
5.4如有本公司内部订购UL原材料，技术部确认该原材料在注塑成型工艺中是否有混料（原
料、再生料及添加剂：如着色、填料、脱模剂、色母、色粉、荧光粉等），混料的微粒、阻燃级别及供应商是否相同；同种产品同时所用材料是否不同，其最少厚度和实际密度时的UL94级别是否一样（或要求客户提供测试报告）；再生料的使用比率是否超过25%。如不符合以上几个方面的要求，则需做相应测试（按UL746D要求）。
5.5生产管理科根据产品工程资料（或按顾客指定的），购买符合要求的原材料，并要求物
料供应商提供相关资料，如：材料规格书、黄卡、出货检验报告（此报告在每批来料时必须提供）交由质量保证部保存。
5.6物流科将原材料存放入指定地方：按要求做好标识（可加“UL”字样标识）。发料时，
做好出入数的记录（包括：发出数量/日期、回收数量/日期等），并在相应的单据上加盖（UL）字样印章，以便和其它物料进行区分。
5.7生产管理科在收到营业科的P/O和《制品构成表》时，确认是否为UL产品，如是则在《生
产计划》上标注（UL）字样印章（要能清晰标明或识别是UL部品），各相关部门收到资料后，按UL的要求作业。（注意：如未获得UL认可的外协商不能生产UL产品）
5.8制造部根据工程资料（如：生产通知进行领料生产和退料，在混料时，须在装料桶外加
注（UL）标记，有关的记录（如领料单、生产卡、混料/投料记录、生产日报表、退料单等）亦须做（UL）标记。
5.9生产过程中，成形科对支头、水口等废料，存放于有（UL）印章标识、物料名称标识的
水口箱内（最好及时碎料后密封包装待用！有（UL）印章标识）。并做相应的支头、水口等废料碎料记录与有（UL）印章标识；热塑性再生料再生比率按标准（<25%），并做混料记录及有（UL）印章标识。
5.10对部品所用的《交货单》必须填写材料制造商名及材料名称，并在《交货单》上注明我
司的ULFileNO.：E254094和DesignCODE：F1121。
5.11部品入仓时，制造部在入仓单上注明（UL）印章标识，部品在出仓时，物流部在送货单文件编号：页次：第2页共4页
UL控制程序制定部门：体系管理科生效日期：2007-11-23
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上加盖UL印章标识。
5.12检验员在检验过程中，核准产品的编号，所用原材料名称，产地，UL印章等级是否正确。5.13质量保证部的质量记录须有（UL）印章标识。在每批货出发时（或根据客户要求）提供
出货报告，材料证明书，原材料黄卡等相关资料。
5.14体系管理科负责UL管理体系的维护和UL季度审核的对应。
6.流程图
流程文件资料责任部门
UL控制程序制定部门：体系管理科生效日期：2007-11-23
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篇5：质量管理体系产品防护控制程序
产品防护控制程序制定部门：物流科生效日期：
1.目的
本程序的目的是为确保贮存产品得到有效的防护。
2.适用范围
本程序适应于我公司精密物流仓库产品的防护。
3.职责
物流科负责对产品防护及管理控制。
术语：本文件说明半制品、资材、制品为产品。
4.工作程序
4.1资材接收与出库控制
4.1.1仓管人员从通关科/生产管理科资材系/供应商得到纳入产品的送货单。
4.1.2仓管人员根据送货单上的品番、品名及数量对实物一一清点及检查外包装是否破损。
a.清点相符及外包装完好，则双方签收送货单各保留一份。
b.清点不符及外包装破损，则立即通知生产管理科资材系采取对策（按实物接收或退货）。
4.1.3资材接收后，由文员将送货单上的品名、品番及数量分类输入电脑，同时打印《材料
入库清单》；系统未登录品番无法打印时，就由物流科人员填写一份《村料入库清单》，并将送货单交质量保证部通知作受入检查。
4.1.4资材出库是仓管员根据生产现场人员提供的《出库申请书》到物流科打印或填写的《材
料出库清单》提前准备好资材，且同时联络生产部的领料员将资材领走，出库时必须遵守先入先出的原则。
4.1.5社内半制品入库，每个托盘上必须有《先入先出票》，生产部门入库员将半制品叉到待
检区，经质量保证部检验合格后方可入库。社内半制品出库及外发半制品出入库，同资材出、入库方式相同。
4.1.6资材的进出库，仓管员负责登记入帐。
4.2产品标识
4.2.1摆放在接收或待检区的部品必须有明确的标识，如“待检品”需挂上“待
检品”标识牌。
4.2.2检验合格的部品和半成品必须贴有“合格品”标示或盖有“合格章”，仓库人员按照“先
文件编号：
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产品防护控制程序制定部门：物流科生效日期：
接收的部品先入库”的方式，搬到仓库内保管。
4.2.3贮存在仓库内有3个月以上的产品为“长期在库品”，长期在库品的具体管理方法详见
附页“长期在库品管理规定”。
4.3.0产品搬运
4.3.1产品纳入时，先安排搬运人员将产品搬到载货托盘上摆放好且标识朝外，搬运产品的
时候，必须轻拿轻放，避免产品受到损坏。
4.3.2产品摆放好之后，由仓库人员用电动或手动叉车将产品叉到待检品区域。
4.3.3化学危险品的搬运请参照《化学品管理规定》。
4.3.4产品在搬运途中，仓管人员必须对产品的品质负责；同时，必须注意保护产品的外包
装及标签、标识不受损坏。
4.4.0产品包装
4.4.1产品在仓库的存放过程中，应确保所有的包装箱都是稳固的封好的，标签朝外，仓库
人员必须在仓库内监视，及时更换破损了的包装箱。
4.4.2产品在搬运途中，如有落下品而导致外包装破损，应立即更换新的包装，并且将原装
上的标签撕下来贴在新的包装箱上面，或者根据旧包装箱上的标签内容在新的包装
箱上面标识清楚；同时要联络质量保证部检查产品。
4.5.0产品贮存
4.5.1贮存在仓库内的产品，摆放高度应根据产品的性能摆放，避免导致产品质量受损。
4.5.2仓库人员应定期检查产品的贮存环境，如发现受阳光直射或潮湿环境等因素的影响而
导致产品的不良，应立即联络质量保证部检查，并改善贮存环境。
4.5.3对贮存在仓库内的产品应定期进行盘点，确认实际数量和和种类与电脑如帐是否一致，
并以《资材盘点报表》、《半制品盘点报表》的形式提出。
4.5.4盘点时，发现产品已超过贮存期限时，应将该产品隔离标识，并贴上不合
格票标识。QA负责对该产品品质进行确认。
4.6制品出货
4.6.1制品的出货请参照《制品出货管理要领》。
4.7产品的防护
4.7.1所有的产品及特殊物料（化学危险品）均不得置于室外存放，防止雨淋、
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产品防护控制程序制定部门：物流科生效日期：
灰尘进入或因阳光直射而引起产品变形不良。
4.7.2产品在接收、搬运、贮存及交付的所有阶段都应注意对产品进行防护，确
保产品的品质不受损坏。
4.7.3关于材料的有效期限管理：批量生产使用的有效期为1年,SP件使用的有限期为3年。5．相关文件
5.1《化学品管理规定》
5.2《制品出货管理要领》
5.3附页《长期在库品管理流程》
6.相关记录
6.1《材料入库清单》
6.2《资材盘点报表》
6.3《半制品盘点报表》
6.4《材料出库清单》
6.5《先入先出票》
6.6《长期在库品一览表》
6.7《材料有效期限管理表》
[修改履历]
文件编号：
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制度专栏
