企业内部管理制度
企业内部管理制度（一）
所谓内部控制制度是指为了防止和发现错弊，保护财产物资安全完整，保证会计资料的真实完整，以职责分工为基础所设计实施的，对单位内部各种经济业务进行控制和协调的一种内部管理制度。不管企业是大还是小，都必须健全。否则会至使企业财务管理比较混乱会计信息失真。甚至于造成经济损失。
内部会计控制制度的主要内容有：
1、办理经济业务事项，必须取得或填制原始凭证
2、记帐人员与经济业务事项和会计事项的审批人员，经办人员财物保管人员的职责权限应当明确，并相互分离的制约。
3、财产清查的范围，期限和组织程序应当明确。
4、对会计资料定期进行内部审计的办法和程序应当明确
5、会计机构内部应当建立稽核制度。出纳人员不得兼任稽核、会计档案保管和收入、支出、费用、债权、债务帐目的登记工作。
概括地说，内部会计控制制度主要包括，不相容职务的分离控制、职权和程序控制、检控制约控制、记录控制、实物控制、和稽核控制等内容。
一、不相容职务的分离控制
为了预防和纠正经济活动中的错弊，必须实施不相容职务的严格分离控制。所谓不相容职务，是指如由一个人办理，即能弄虚作假，又能掩饰错弊的两项或几项职务。不相容职务分离要求一项经济业务不能由一个人从头到尾办理。而应将其中不相容事由两个或两个以上的人员来承担。一般而言，企业中以下职务应以分离
1、经济业务的授权，批准与执行职务
2、经济业务的执行与记录职务
3、经济业务记录与财产保管职务
4、经济业务记录，财产保管与稽核职务
5、总帐，明细帐，日记帐记录职务
6、对原发性风险峰进行程序性控制的职务
二、职权和程序控制
由于企业经济活动分工的存在，按经济责任的要求，必须对每一工作岗位规定职责。相应授权。使之做到有职有责有权。从而达到各司其职、各负其责。实行静态的职权控制。这一控制要求企业内部相关人员必须经过授权或批准才能对有关经济业务进行处理。未经授权，批准不得接触这些业务。
为了加强企业内部管理，从动态上控制经济业务的错*应当将企业的各类管理经济业务划分为若干步骤，进行程序控制。如销售业务可以分为：销售政策的制度与授权，讨价还价并开具发票。收款并存入银行，发货，入帐等步骤。任何经济业务都应划分为授权、核准、执行、记录、稽核等几个程序。并交由不同人员来办理。
三、检控制约控制
为了预防发现错弊，凡办理原发性风险的经济业务时，都应从纵向和横向两方面设计具有相互制约关系的措施予以严格控制。其中由上下两级参加核查签署所形成的相互检控关系称为纵向牵制关系。如费用报销时的审批时形成的关系；由平行且无隶属关系的两个及两个及以上的参加核查签署形成的相互检控关系称为横向牵制关系。如开票与收款，会计与出纳等的工作关系。
四、记录控制
记录是经济业务载体化工作。内部会计控制中凭证控制的基础和关键。严格的凭证控制应包括：
1、设计合适的凭证格式及传递程序。建立凭证的领用，缴销手续和清查制度，对发票、收据、支票等重要凭证建立领缴存辅助帐
2、所有凭证都应预先统一连续编号。注明各联次的用途以便进行完整性控制和程序性控制。
3、办理每一项经济业务都应取得或填制凭证。并明确检控制约责任。一旦发生错弊凭证就成为追究当事人责任的证据。
五、实物控制
实物控制是指保护财产物资安全完整的各种控制措施。包括：
1、实物限制接近。即只有经过授权的人员才能接触财产物资和控制财产物资流转的记录。对于容易发生错弊的货币资金，有价证券，存货其他易于转移的实物限制接近制度。
2、保护财产物资安全完整的经济业务措施
3、定期或不定期清查财产物资的实存量和质量。
六、独立的稽核控制
它是为了验证另一个执行的经济活动及记录结果所进行的独立监察控制。主要包括：
1、对记录各种经济业务的原始凭证及其他资料的稽核
2、帐证表等会计资料的稽核
3、财产清查。银行存款余额的调节等帐实核对
由于小型企业人员较少，为了达到会计控制的目的，在设置和责权划分上所设置三个岗位。
1、会计主管兼总帐会计。职责是在厂长直接领导下，负责企业会计核算，会计管理工作的开展。并负责编制、审核会计凭证、登记总分类帐、编制会计报表和成本核算工作。
2、出纳岗位。负责与货币资金收付有关的具体业务。如记录日记帐，处理日常货币资金收支、审报、缴纳税金、备用金核算等。
3、明细帐会计岗位兼稽核。负责各种明细帐的登记工作。帐目的定期核对工作，财产清查的安排与实施工作等。
由于岗位设置较少，在职责划分上要注意不相容职责的分离。如出纳、总帐与稽核；出纳与总帐、明细帐的分离等。
对于财务收支处理权限可按以下思路设计。各部门根据工作的需要提出申请或计划。财会审核后报厂长批准。由财会按此计划控制各种开支，做到每笔都由厂长批准。一方面强化厂长对会计工作的管理责任。另一方面也增加了会计业务的控制环节。小型企业规模小，业务量不多，由厂长对每一笔开支进行审批是可行的。
总之，随小型企业在国民经济中地位的不断提高。对其会计制度的设立也会有更加完善更加先进的方法。规范小型企业会计制度，将越来越南受到人们的重视。
企业内部管理制度（二）
近几年来，中国移动、中国联通、中国电信、中国网通等通信运营商相继在海内外成功上市，完善内部管理框架体系，适应境内外资本市场监管的客观需要，满足公司实现现代企业治理的要求，是各大运营商必须面对的问题。
一、完善企业内部管理制度的必要性
1、建立有效的企业内部管理制度是参与国际竞争的迫切要求
虽然我国通信公司自我发展比较快，但还没有实力完全按照国际规则参与市场竞争。一个重要的原因就是可持续发展能力不强，市场认可度不高。一个规范的、有效的企业内部管理制度，可以提高公司的市场认可度，提高公司参与国际竞争的实力和信心，适应境内外资本市场监管的客观需要。
2、健全的企业内部管理制度体系是提升管理效率的必然要求
随着全球经济一体化进程的加快，一些国际化的科学管理规范和管理体系，已经融入到通信公司经营管理体制中。为了适应这种变化，提升管理效率，有效保证公司经营效益和财务报告的可靠性，以及法律法规的遵循性，通信公司必须形成一整套内部管理体系，通过对贯穿于经营活动全过程的自行检查、自行制约和自我内部调节，规避公司经营风险，及时发现和纠正各种错误。健全的内部管理体系不仅是公司内部相互制衡、相互监督的治理机制问题，更是在激烈的竞争环境中，公司得以生存、避免内部运行失控和潜在管理效率损失的必然要求。
3、完善的企业内部管理制度流程是适应法律规范的发展方向
根据国内新的《会计法》以及国际资本市场对于上市公司的监管要求，通信公司必须建立内部管理体系并确保有效运行，以提高对投资者和市场的诚信度。因此完善的内部管理流程，不仅符合法律法规的要求，也使得对公司财务报告负有个人责任的公司管理层不会承担过失的风险，符合公司利益相关者利益最大化和公司治理的发展方向。
4、加强企业内部管理制度是建立现代企业制度的内在要求
通信行业经过近二十年的大发展，公司的资金、人员、市场等都发展到了相当的规模，公司的机构设置、财务管理水平和人力资源的配备等方面必须适应公司进一步发展的要求。因此，加强公司管理，实现管理创新，使传统的管理模式向现代企业管理过渡，加强企业内部管理制度建设是建立现代企业制度的内在要求。
二、加强和完善企业内部管理制度
1、建立、健全企业内部管理制度
企业内部管理制度是公司管理制度的重要组成部分，公司管理制度建设必然会促进企业内部管理制度的建设。通信公司应在遵守法律法规的前提下，结合实际情况，建立健全内部管理制度，制订规范严密的公司章程，设置科学高效的管理和监督机构，订立科学严密的管理制度和操作规程，使内部管理工作有得力的组织和制度保障。建立健全包括两个相对独立层次的企业内部管理制度体系，第一层次是组织制度。该管理制度是为防范风险、保护投资者的利益，为投资者服务的，与公司的产权结构相对应，通过建立适当的委托、代理契约关系，保证公司外部投资人的利益能够得到公司内部代理人的有效维护。第二层次是管理制度，该制度是为管理者服务的，是帮助管理者完成委托人交给的管理责任，同时证明自己有效履行了受托责任，应对开发、维护和评价企业内部管理制度负责。层次化的内部管理体系是通过明确各方关系人的权利和责任实现的，使得每个群体或个人的行为都处在他人的监督和管理之下，避免出现管理的真空地带或管理盲点，而使管理流于形式，难收成效。
2、形成全方位、宽领域的管理观念
作为公司整个管理管理系统的主要组成部分，内部管理是一个更宽泛的概念，除了与会计相关的管理，如货币资金、实物资产、投资、工程项目、筹资、担保、销售与收款、采购与付款等硬管理外，人员品行及价值观、员工能力培养、管理哲学、人事政策等软管理也是至关重要的。要在公司实施有效的内部管理，必须从公司整体的角度来考虑内部管理问题、从公司整体角度来定义和设计内部管理体系，打破传统公司内部管理的狭隘性，由局部的会计管理、财务管理扩展到整个公司治理权管理、公司资源和运营管理，真正构建完整的公司内部管理系统。
3、营造良好的公司管理环境
公司管理环境包括董事会、公司管理者的素质及管理哲学、公司文化、组织结构与权责分派体系、信息系统、人力资源政策及实务等。管理环境直接影响到公司内部管理的贯彻和执行，以及公司经营目标及整体战略目标的实现。完善公司的管理环境，最主要的就是建立良好的公司治理结构。为此，首先，通信公司不但要从形式上建立健全董事会、监事会、总经理班子，而且要切实发挥以董事会为主体和核心的内部管理机制。加强董事会博弈规则的建设，发挥董事会的作用和潜能，使股东及其他相关利益集团的利益真正受到保护。其次，要形成一个比较成熟、具有长远管理、约束、监督与激励经理人员的机制。第三，要加强管理阶层的管理哲学、管理风格、操守及价值观等软管理的培养与建设，塑造长期、全面、健康的公司文化氛围，使其成员能自觉地把办事准则和职业道德放在首位。第四，要强化公司组织结构建设，界定关键区域的权责分配，建立良好的信息沟通渠道，使公司具有清晰的职位层次顺序、流畅的意见沟通渠道、有效的协调与合作体系，为公司内部管理提供良好的环境条件。
4、构建风险管理机制
通信公司必须对内分析自身的优势与劣势、长处与短处，对外分析外界的机会和威胁，考虑自己的生存和机遇。风险分析不仅要贯彻在公司战略目标的制订过程中，而且也贯彻在公司日常的内部管理过程中。构筑灵敏的信息系统与监控系统，对不利事件及主要风险因素进行识别、分类、评估和管理，当内部因素及外部因素发生变化时，能及时调整和应变。管理层应向董事会保证已经采用风险评估程序执行了必要的风险评估，董事会通过审计委员会等对管理层的报告进行审核，公司的风险管理必须贯穿并渗透于公司管理的全过程。
5、建立企业内部管理制度评价标准体系
通信公司不定期或定期地对自己的企业内部管理制度系统进行有效性及实施效率效果的评估，以期能更好地达成内部管理的目标。管理自我评估可由管理部门和职员共同进行，用结构化的方法开展评估活动，密切关注业务的过程和管理的成效，了解缺陷的位置以及可能引致的后果，然后自我采取行动改进。已上市的通信公司应将由第三方所做的内部管理评价报告在公司年度报告中予以公布。
篇2：大学生联谊会内部管理制度
**大学生联谊会内部管理制度
为加强联谊会内部管理，明确各部门职责，完善组织机构，促进内外部交流与合作。为了使社团的健康良好的精神面貌更上一个台阶，现根据民主集中制原则特制定联谊会内部管理制度。要求各会员严格遵守并执行。
一。各部门职责：实行主席部长负责制
主席：：召集和主持执行机构会议，监督检查会员代表大会，提供经验指导，以及具体活动咨询、监督。是本会的代表人，对外代表本会。对内主持本会的全面工作，负责本会统筹安排，活动计划的制定，活动总结呈报以及各部门的协调工作
2、副主席：主持执行机构开展日常工作，组织实施年度工作计划；负责起草活动策划方案；相关资料交与秘书处保管；协助主席处理各项事务；负责协助主席全面工作，管理本会的制度管理，组织执行本会计划，协调各分会工作有效开展，充分调动会员的积极性。
3、秘书长：代表本联谊会签署有关重要文件，负责处理联谊会日常事务，起单联谊会所需各种文件资料；负责会员奖励，惩罚，吸收和除名工作；()管理好联谊会的人事、档案、财务以及相关物件；领导人事副秘书长协调、组织好联谊会每次活动的人员、时间、地点及相关物件匹配；领导财务副秘书长与人事副秘书长收齐管理社团财务及相关资料和物件，并主持联谊会的各项会议。
4、副秘书长
（1）人事：代管人事，监管社团纪律，协助秘书长起草文件，组织、主持各项会议，并作好会议记录；负责会员报名、招收，会员证的办理、核发，联谊会资料和物件的保管，协助秘书处工作及会费收取。（在秘书长不能出席活动时，可在秘书长授意下执行秘书长职责）。
（2）财务：分管财务出纳，作好联谊会各项帐目，协助秘书长管理社团经费，以及采购联谊会所需实物等。
（3）秘书处：负责会场签到，现场记录，通知理事会事宜，简报制作，账目管理，人事管理等。
5、策划部：策划大型活动，负责本会的活动策划执行，活动方案的制定好修改，以及活动场地布置。将相关资料交与秘书处备案与保管。
6、外联部：负责联系政府、企业、学校，对内外进行营销、公共关系的处理，争取商家赞助，为本会筹集各项活动经费和政治支持
6、宣传部：负责海报，DM单的张贴与发放；配合秘书处，做好各种活动的宣传和各类会议的会场布置。撰写联谊会宣传稿件，拍摄联谊会活动照片、DV等，向媒体投寄，负责本会的一切活动宣传，及时向本会主席团汇报，以及向广大会员和社会报道本会近期活动情况，扩大本会的影响，增强本会的知名度……
7、文艺部：负责组建联谊会艺术团，为联谊会活动提供文艺人才与文艺节目，树立本会形象，提高知名度，负责本会文艺演出活动，以及代表本会组织、参加各种文艺活动……
注：各部门的文件资料或物品需在秘书处备案保存，为以后活动提供素材。
二。团体会员（理事单位）
权利：
１。推荐优秀成员加入本联会；
２。推荐优秀会员加入本联会的常务理事会；
３。优秀会员和其负责人有权获得联会奖励；
４。免费享有联谊会印发的文件，简报和各类信息
５。优先享有联谊会提供各种社会实践机会
义务：
1、遵守联谊会章程，执行联谊会决议；
2、维护联谊会合法权益；
3、向联谊会反映情况，提供有关资料；
4、向联谊会提供各自联谊会的学期计划、会员名单等资料；
5、服从会员代表大会的决议，积极参加本联会组织的各项活动；
6、联谊会成员必须完成组织交待的任务。
7、须自觉维护本联谊会声誉，履行社会公德，遵守公共关系职业道德准则。
三。财务制度：
1、联谊会经费由秘书长与财务副秘书长共同分管，秘书长定期向理事会和主席汇报情况，副秘书长负责帐目。
2、各部在匹配到经费后，需节约使用，并在使用时索取收据、发票等作为凭证，没有收据、发票作为凭证的不再对其匹配经费。
3、联谊会有相应奖惩制度，任何人（包括主席）不得挪用、乱用、滥用社团经费，有违反者由秘书处提供情况，秘书处或宣传部于联谊会博客、QQ上给予曝光，严重者理事会将追究其相应法律责任。
4、主观造成联谊会经费丢失，管理经费者必须进行赔偿。
5、经费属公用，联谊会有相应的奖励制度，严禁用经费处理个人事务。
6、本联谊会换届或更换负责人之前必须接受常务理事会的财务审计，由财务副秘书长向全体会员通报财务情况，明确各项收入和支出，并完善报销制度，提高工作效率。
四。日常活动：
1、每学年一次年会，地点（待定）。
2、每学期一次会员大会，一次外出考察游玩。
3、一般开会时间为每周五晚。
4、联谊会成员有义务每月进博客去看看最新消息，在QQ群里发布自己所得到的信息和一些建议，对联谊会工作的意见。
五。奖罚：
1.一个学期内，对每一个会员，在例会和活动期间通知了却未出席的，达三次以上，作协会内部通报批评处分，累计达五次以上的，视自动退会处理，包括部门主管（除事先请假和特殊情况外）。不服从工作安排的作自动退会处理（除有特殊情况外）。
2.凡违反内部管理制度，以及联谊会章程的会员，将视其情节的轻重给予警告，严重警告，开除会籍，勒令退会等不同处分。
3.对在工作中取得突出成绩的先进部门和先进个人进行表章，并给予一定的物质奖励，授予“先进集体”，“优秀社员”，“特别奖励”称号。
4、对争取创办大型活动并主动联系的会员予以各种方式的奖励。并对协会发展和举办活动主动献计献策的会员予以一定程度的破格提拔。
5、奖励制度按各部门负责人推荐、集中评比后进行表彰。
6、由主席、副主席、秘书长、副秘书长和各部门负责人根据考核情况进行评比，在会员大会上进行表彰并授奖。具体内容由秘书长负责。
六。监督：
各部成员对所属部长实行监督，各部部长对主席实行监督，各部门之间实行互动监督，并有权向秘书处和所属部门主管发表意见。
七。交流合作：
会员间加强交流合作，发挥主人翁作用，增强凝聚力，建立良好的友谊。加深同其他联谊会的联系，建立互助合作伙伴关系。并要求定期上网关注协会各方面信息。
八。会员利益保障：
会员享有各类活动策划权、监督权、参与权及被告知权等。对各类事务可以发表意见并具有询问和请求解释权。如以上各类权益受到损害，会员可以直接向部长或秘书处反映，请求拨正。部长或秘书处有义务认真审查，受理并予以纠正和解释。（对于会员评比部分，我们还在进一步完善中，在具体的评分标准出来之前，可参考此部分。）
本制度实用于联谊会内所有成员，自本内部管理制度公布之日起实施，望每位会员都严格遵守！本内部管理制度由**大学生联谊会，负责解释秘书处
**大学生联谊会
2014年4月1日
篇3：小学专项经费内部管理制度
小学专项经费内部管理制度
第一章总则
第一条为了规范和加强学校各类专项资金的管理，强化财务监控机制，保证专项资金使用的合法性、合理性，促进学校教学，科研和各项事业的发展，根据国家财经法规、学校财务管理制度，结合学校实际情况，特制定本管理办法。
第二条专项资金是学校围绕教学发展、办学目标，根据科技发展、学科建设、师资队伍建设、专业建设、部门调整、校区的发展等需要立项，并进行管理和使用的各类有指定用途的资金。
第二章专项资金的使用
第三条专项立项确定后，项目责任单位应按预算积极组织实施。
第四条专项经费实行项目责任人负责制。每笔经费的支出，需经校长或主管副校长、项目负责人、经办人、验收人签字，一切手续符合规定，方可办理报销手续。
第五条财务处负责专项经费的财务管理，对专项经费使用的合法性、合规性、有效性、真实性实行全面监督。安排专人实行指标管理，设立相应的会计科目进行分项核算，专款专用，不得相互占用或挪作它用。
第六条经批准的专项经费额度，一般不作调整，确有必要调整时，应按规定程序重新上报审批，并作出详细说明。
第七条用于基本建设、大型设备购置等专项资金一年不超过50万元，凡超过50万元，必须报上级主管部门审批，审批通过后要严格执行招投标程序，并依据立项文件、招投标合同和建设项目施工合同等，按项目进行管理核算，需政府集中采购的，按集中采购要求购置。项目竣工，经工程项目竣工结算审计后方可办理转帐结转手续。
第三章监督检查和绩效考核
第八条对专项资金的使用和管理进行定期监督检查和跟踪了解。对项目使用和执行情况定期进行数据分析，及时了解项目合同执行情况和专项经费使用情况，以保证专项经费按核定的范围内合理使用。
第九条建立、健全专项经费使用管理的监督约束机制，对专项经费支出行使监督权，做到审批手续完备，帐目清楚，内容真实，核算准确，监督措施得力，确保资金的安全和合理使用，自觉接受上级有关部门的监督和检查。
第十条各项经费执行部门对经费的使用情况按季汇总和上报。
第十一条对弄虚作假、挪用、挤占专项经费等行为，项目负责人负直接责任，同时根据有关情况争取拨款、终止项目等措施、
第十二条项目完成后，由学校工作小组按项目要求对其进行评估和绩效考核，并由审计部门对完工项目进行审计，同时将项目完成评审和绩效考核的结果与以专项项目申报挂钩。
第十三条项目因故终止而造成的损失，由财务处及时清理帐务，由学校领导小组对其进行清查审计。如果是人为造成的损失的，将追究项目负责负责人的责任。
第四章附则
第十四条本办法自2011年9月起试行。
篇4：龙市镇机关内部管理制度
井冈山市龙市镇机关内部管理制度
为加强镇机关内部管理，进一步提高工作效率，达到内强素质，外塑形象之目的，使各项工作管理科学化、系统化、规范化、制度化，实现以制度制度管人的目的。经镇党委、政府研究决定，特制订如下制度。
一、学习制度
1、讲学习、讲政治、讲正气，认真学习马列主义、毛泽东思想、邓小平理论“三个代表”重要思想和科学发展观，贯彻落实党的十七届三中全会精神，努力学习各项法律法规和科技知识，不断提高政治素质和工作能力。
2、坚持理论与实际相结合的原则，紧密结合思想实际和工作实际，做到学以致用。
3、镇机关全体工作人员以自学为主，每周一晚上为集中学习时间，由镇班子成员及机关干部轮流讲学，如遇特殊情况另行安排。
4、例会、学习与布置工作相结合，全体工作人员必须按时到会、签名，无故缺会，每次扣罚20元，无故迟到、早退，每次扣罚5元，当月兑现。同时，每人必须带好笔记本，不准喧哗或做其它事，与会人员一般不准在会场接打手机。
5、经常摘抄学习笔记，撰写心得体会，科级干部每人每年不少于5篇、1.5万字，一般工作人员每人每年不少于3篇、1万字。学习任务未完成，每少一篇扣津贴50元，每少一千字扣津贴20元。
二、考勤制度
1、全体工作人员必须按作息时间上下班，不得迟到、早退。镇机关实行考勤机考勤，时间为上午8：20以前，下午5：00至6：00，未按时考勤一次，扣罚10元。如遇下乡或因公出差而不能及时考勤者，须电话向分管党政办班子成员告知。无故旷工者，每天扣津贴50元。
2、要深入实际、深入基层认真做好本职工作。如没有下乡或因公外出办事，工作时间不得擅自离开工作岗位。凡因公出差、开会必须及时向主要领导报告并告知党政办。
3、严格请销假制度。请病假、事假按规定程序办理。一般干部凡请假半天以内者，须向主要领导口头请假；请假1天（含1天）以上者，需由镇长审批（正股级岗位干部还须向书记报告）。班子成员请假，需经党委书记审批。凡请假1天（含1天）以上者必须写请假条，领导审批后请假条需交办公室登记，否则按无故旷工论处。无特殊情况每人每月请假不得超过4天，每请事假一天扣津贴20元；请病假一天扣津贴10元；超过4天以上每超过一天扣除津贴分别为事假40元，病假20元。
4、婚假、产假、丧事假按上级有关规定的程序办理。
5、节假日、双休日实行轮流值班制。值班顺序由办公室统一安排，原则上不允许调班或换班。如确需调换班，须先告知办公室，并与调换人协商好，否则按缺勤处理。值班人员必须坚守岗位，处理镇内日常事务并填写好值班日志，如遇重大事件，必须及时向主要领导报告。主要领导对节假日、双休日值班实行不定期巡查，发现一次不在岗，每人扣50元。
三、公文管理制度
1、凡来文、来信、来函件均由党政办公室统一负责收发、登记、呈阅、归档。
2、办公室文秘人员要认真做好公文处理工作，按拟办意见及时办理完呈阅、传阅工作，在规定的时间内处理好领导交办的有关事项。
3、凡分送的公文，办公室文秘人员原则上须在公文制作完的当天分送完毕。凡需归档的分文，文秘人员应及时分类整理，装订成册，机要文件严禁外借。
4、以龙市镇名义发文，其文稿均由各分管领导组织撰写初稿，办公室进行审核，再呈报主要领导签发。
5、每年年终对各类文件要分类整理，并装订成册、存档。
四、财务管理制度
1、财务人员要严格遵守《会计法》，履行财务制度和财务手续。从严掌握各项经费的开支，保证镇内人员工资和机关日常开支及时发放。分管财务的镇领导应定期和不定期对财务帐目进行检查。
2、坚持一支笔审批制度。镇财务开支均应报告分管财务的镇领导同意，大额开支视情况由镇长、书记或班子会议决定。凭据要求手续齐全，即经手、验收或证明、批准等要有不同的知情同志签名。
3、严格执行差旅费报销的有关规定。凡因公出差，一律凭正式发票实事求是填写差旅费报销单，并在出差返回后的一周内报帐。
4、因公借款应履行报批手续，经分管财务的镇领导签字后方可借款，借款后应及时报帐。
5、实行民主理财、财务公开。开支500元以下，由镇长审批；开支500元至5000元，由镇长和书记商量审批；开支5000元以上原则上必须经班子会研究决定。报销票据经镇长审签后要交书记看过，出纳方可付款。财务人员每月应及时结算和做帐，并做到每月10日前向党委书记、镇长书面报告上月经费收支情况。
6、镇政府工作人员的日常开支、旅差费等按正式文件规定执行。需开支的日常用品，必须请示分管财务的镇领导同意后，方可由出纳采购或添置。
五、财产管理制度
1、公共财产实行造册登记，定办公室或定人使用，工作人员因工作调动须清点财物办理移接交手续。
2、办公用品购置，必须经镇主要领导同意后，由办公室统一办理。
3、管理人员不得随意将公共财产外借，本单位人员需借用公共物品，必须经分管领导同意，履行借还手续，如有损坏或丢失，照价赔偿。如遇工作调离，须办理移交后方可办理调离手续。
4、镇政府住房原则上不能外租。非本单位人员在镇居住实行收费，标准为每间房200元/月。本单位人员在镇居住的，每月每间收取管理费10元，水电费自理（电费由供电公司按电表收取，水费按每人每月5元标准收取）。
六、车辆及驾驶员管理制度
1、镇政府的车辆主要是用于镇领导因工作、外出需要时使用。原则上不准外借和私借，如因特殊情况确需借用，需填写借用表格，应经过镇主要领导批准，所需油费和司机出差费均由借用人负担。如车辆损坏或造成交通事故，由借用人负责一切费用。
2、加强对汽油费的管理。对汽车加油实行“定车定卡制度”，即每辆车均配备一张专用加油卡，汽车加油一律使用加油卡。一经发现用加油卡给镇以外车辆加油，则每次扣除相关人员工资或津贴2000元。加油卡统一由办公室主任保管。
3、车辆的管理和派车的手续统一由党政办公室负责，在保证主要领导用车的前提下，其他副职用车必须事先征得主要领导同意后，驾驶员才可行车。
4、驾驶员必须负责镇机关车辆的日常维护。如需修理应及时报告分管领导或主要领导。
5、驾驶员必须坚守工作岗位，平时若没有出车任务，应按机关作息时间上、下班。
七、接待制度
1、上级机关、业务职能部门和外地投资客商来镇政府指导、检查、了解工作，应热情、周到、妥善安排。
2、来人来客的接待用餐一律由接待办公室按档次标准统一安排（一般来客的用餐标准：食堂控制在20元/人以内；餐馆控制在30元/人以内）
3、上级机关、业务职能部门来镇检查指导工作，原则上安排在镇食堂就餐。需安排在镇外餐馆用餐，必须得到镇主要领导的同意。未经镇主要领导同意，擅自带客到餐馆用餐，费用自理。
4、村干部及计生专干来镇联系汇报工作，原则上在食堂用餐。
5、与上级领导及客人交谈应谦虚谨慎，使用文明语言，回答客人的问题应实事求是、掌握分寸，不能随意表态和妄加评论。
6、接待用品及特殊物品的采购，应经主要领导同意，由接待办公室统一采购。
八、食堂管理制度
1、食堂的日常管理和食堂物品的采购由食堂管理员负责。食堂必须满足镇机关干部的正常用餐，并采取成本核算的办法收取餐费，食堂还必须按镇政府的要求安排好来人来客的用餐。
2、本单位工作人员用膳，必须在规定的时间内报餐用膳（报餐时间为：早餐7：30以前、中餐11：30以前、晚餐17：00以前），特殊情况除外。
3、上级机关、业务职能部门在食堂用膳，由接待办公室按接待标准通知食堂后，由食堂管理员安排菜单炒菜。
4、炊事员对厨房和餐厅要勤打扫，餐具要勤消毒。
5、食堂管理员和炊事员要主动接受、积极配合用膳人员的检查和监督，尽量为用膳人员提供卫生、价廉、味美的饭菜。
6、食堂须负责机关各办公室的开水供应。
7、食堂餐费报销须经炊事员证明、接待办主任审核签字，方可由分管财务领导审批。
九、卫生制度
1、镇政府院内、公共卫生间、办公楼走廊及会议室由门卫负责打扫，必须每天保持干净整洁。
2、书记、镇长办公室卫生由打字员负责打扫。
3、每周一上午，全体干部职工利用1-2个小时时间，对各自的办公室及办公区域进行一次大扫除。
十、门卫制度
1、门卫人员必须坚守岗位，认真履行岗位职责，不得擅离职守、无故脱岗。
2、门卫人员要按要求接传好单位及个人的报刊、杂志和信件，并分类整理交至党政办公室分发。
3、门卫人员必须加强对政府大院的管理，并负责对非本单位车辆非公务活动在镇内停车进行收费。收费标准为：小汽车10元/晚，摩托车5元/晚（大汽车不允许在镇内停放）。停车收费资金对门卫实行奖励。
4、门卫人员必须负责政府院内、值班室、公共卫生间、办公楼走廊及会议室打扫，确保每天干净整洁。
5、在做好本职工作的同时，要积极完成领导交办的其它工作任务。
十一、打字室制度
1、打字员系机要人员，要严格遵守保密纪律，不得将打字内容向外人泄漏。
2、打字室的计算机由打字员专用、专管，其他人员如要使用打字室的计算机，须经办公室主任许可。
3、打字员只负责本单位材料的打印。外单位及私人材料一律不得在镇打印。特殊情况要打印，需经分管领导或主要领导同意。
4、打字室所用物品要妥善保管，所需耗材要及时保障，需要购置用品时，要及时向办公室主任汇报，以便及时解决。
5、打字室工作人员应忠于职守、勤俭节约，不浪费纸张、油墨。
6、凡是计算机打印的材料都要存盘。
7、要爱惜设备，熟悉设备的基本操作方法，做好设备的日常维护。
8、保证打字室的设备安全，注意防火、防盗。
9、注意卫生，保持干净、整洁的工作环境。
10、打字员必须坚守工作岗位，不得随意外出、串岗，平时应按镇机关作息时间上下班。节假日如遇重要材料要打印，须随叫随到。
主题词：机关内部管理制度2009年通知
中国共产党井冈山市龙市镇委员会2009年3月5日印发
（共印20份）
篇5：前厅部内部管理制度
前厅部内部管理制度
1：员工写错房卡，每三次在月终业绩考评中扣1分；
2：巡查人员在巡查时没有发现的，每三个在月中业绩考评中扣1分；
3：写错房卡实行累加制，达到3次扣1分并处罚；
4：写错房卡造成重大失误的，1次扣1分，并加罚单；
5：写错房卡在工作报告中没有反映，被其它部门反映的1次扣1分；
6：员工在工作中发现一些问题没有及时上报的，2次扣1分；
7：属于工作范围内的工作没有完成的，1次扣1分；
8：月终总评时扣分超过10分的，工资降低1个级别；
9：在带客过程中不积极主动、不与客人沟通，或不提醒客人的，每发现3次扣1分，造成严重失误的每1次扣1分，并追加罚单；
10：站位、迎客不积极主动的，礼貌规范不到位的，每2次扣1分
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