售楼部更改认购书合同条款规定

篇2：房地产公司售楼软件系统管理制度

地产公司售楼软件系统管理制度

1目的和范围:为了科学、准确及时记录、反馈销售信息,减少因人为过失及监管漏洞而给公司带来的损失,提高公司的工作效率,规范使用售楼远程管理系统及明确使用软件的工作职责和操作程序,特制定本制度。

2职责:

2.1系统管理员(财务部)

2.1.1负责建立新项目、用户帐户及权限设置,屏蔽项目初始资料

2.1.2负责变更操作:按批件变更项目资料

2.1.3负责系统监控操作

2.1.4负责系统的维护、更新和完善

2.2经营销售部

2.2.1负责按批件进行特殊预留操作

2.2.2负责初始资料及核定产权面积的录入

2.2.3负责楼盘和预留楼盘的定购工作、定购的变更操作

2.2.4负责催收定金,并向财务部报送解除定购协议客户清单

2.2.5负责办理签约手续并提供相关优惠批件,负责未签约客户的跟踪及反馈,办理延迟签约批准单

2.2.6负责合同审核操作,已审核合同的更改操作及审核,退房操作及退房款的报批。负责合同监证、按揭收件送审并进行电脑登记。

2.2.7

2.2.8负责发送交房通知书并进行电脑登记,负责接楼申请及审核操作,通知财务接楼应收相关费用,特殊接楼通知书的送审和尾款的催收。

2.2.9负责发送办理产权通知书并进行电脑登记,通知财务办理产权应收相关费用,并签定补充合同。

2.2.10负责会员积分申请的录入。

2.3财务计统部

2.3.1负责项目初始资料的审核

2.3.2负责恶意预留的通报,反馈未及时签约情况

2.3.3收取楼款、相关费用及相关变更款并开具相应票据

2.3.4负责合同及变更合同的复核,票据的换发工作,退款的审核及支付

2.3.5负责确定按揭送审银行及协调、跟踪工作

2.3.6负责复核办理接楼、产权相关费用,收取接楼尾款

2.3.7负责接楼确认单复核,负责发出特殊接楼催款通知书给经营部

2.3.8负责核定面积增减款的复核、补充合同的审核,开具购房发票并进行电脑登记

2.3.9负责会员积分兑换审核

2.3.10负责违约客户楼款的催收,将恶意违约客户清单送总经室律师处理。

2.4总经室

2.4.1负责合同、变更合同、补充合同的审核操作,盖章

2.4.2负责恶意违约客户的法律处理

2.5各部门及人员负责正确使用软件及保密工作。

3程序

3.1初始设置管理

3.1.1新项目开盘前3天内,经营部应通知系统管理员新建一个楼盘项目,同时提供一份经营部操作人员名单,由系统管理员建立用户账号。

3.1.2经营部根据楼号、层次、单元、建筑面积等建立新项目楼盘详细资料:将公司已批准的项目销售价目表、正常折扣标准等有关要素录入售楼软件;

3.1.3经营部录入公司评审通过的商品房买卖合同套打样本。

3.1.4财务部根据批准后的销售价目表原件进行核对,核实无误后,即由系统管理员进行屏蔽初始资料,只允许查看。

3.1.5因设计施工变更或公司销售策略变更需要调整楼盘销售资料和销售价格时,由经营销售部填写申请单报经批准后,系统管理员根据批准单日期调整原价目表,批准之后成交的楼盘以调整后新价目表为准。

3.1.6权限管理

各操作员按总经理批准后的权限、工作职责范围进行操作,各操作员权限一览表如下:

部门操作人员预留定购定购更改签约签约更改签约审核盖章按揭收件按揭复核监证接楼接楼复核产权产权复核收款对账复核票据

总经室总经理√

副总经理√

盖章经办√

经营销售部销售经理√√√√

销售副经理√√√√

销售主任√√√√√√√√

销售业务员√√√

按揭经办√

监证经办√

产权经办√

接楼经办√

财务计统部财务总监√√√√

销售会计主任√√√√√√√

销售会计√√√√

收款员√

所有操作权限人均有查询权限,通过查询环节进行操作。

3.2预留管理

预留是指由有权限的相关人员按口令录入,电脑根据设定的预留天数进行保留,暂不对外销售,超过预留天数后,电脑将自动取消预留登记,转作未售楼盘,供自由销售。

3.2.1因特殊需要或公司销售政策安排需预留较长时间的,应形成书面文件报经总经理同意,批准后由经营部进行特别预留操作。

3.2.2因公司关系需要或销售现场需要,应进行临时预留的,由相关权限人员直接按照各自口令录入预留客户姓名、联系电话。预留时限如下图:

权限人总经理副总经理财务总监销售经理销售副经理销售主任

预留天数

3.2.3相关权限人员及销售主任应催促客户及时办理正式认购手续,预留楼盘的认购工作由销售主任操作,当实际成交对象与预留登记不符时,销售主任应先告知相关预留权限人员,征得同意后才能变更。

3.2.4项目开盘第一周,预留统一由销售经理操作。

3.3定购管理

3.3.1录入定购协议:与客户签订定购协议时,置业顾问应将相关信息及时录入到售楼软件中。

3.3.2交纳定金:置业顾问持定购协议文本,带客户到收款员处交纳定金,经收款员确认后,才完成定购操作。

3.3.3对于已定购但未按协议规定交纳定金的客户,电脑在12小时内自动取消定购,转作未售楼盘。

3.3.4根据已定购未交足定金的客户清单,置业顾问应及时调查,认为需保留协议的应有书面说明原因并催促客户及时补足定金,需解除协议或退房的,及时报送清单给财务部,进行取消定购/没收定金操作。

3.3.5更名:在规定签约时限之前,客户提出更名或换房申请要求的,由销售主任进行更名或换房操作,同时置业顾问持客户申请书、新旧定购协议书、原楼款收据带客户到收款员处换发收据,收款员根据电脑通知更名清单,办理客户换发收据的

手续,才完成更名操作。

3.3.6定购退房申请:在规定签约时限之前,客户提出退房申请要求,由销售主任按照协议规定允许退房的条款进行退房操作,并填写退房款申请单上报财务总监批准,销售会计根据批准单和电脑通知退房清单办理客户退款手续,才完成退房操作。

3.4签约管理

项目具备签约条件时,置业顾问应及时催促已交定金未签约的客户办理签约手续。

3.4.1正常签约的普通客户:置业顾问详细录入合同条款要素及客户信息。

3.4.2优惠客户签约:属于公司关系户的,申请人应及时填写"购房优惠批示单",详细填写优惠折扣、优惠原因等,并按规定程序送公司审批。置业顾问根据已批准的"购房优惠批示单"详细录入优惠单内容、合同条款要素及客户信息。购房优惠批示单原件应送交财务部存档。

3.4.3未及时签约的客户:销售主任根据电脑未签约清单进行调查,属于特殊关系需延长签约时间的客户,销售部应将延迟签约(超过1个月)客户清单报经公司总经理批准,批准单送财务部存档。

3.5合同审核管理

合同的审核由经营部销售主任及经理对签约合同及时进行审核,再由财务销售主任及总监进行复核,并完成电脑签字确认工作。

完成审核完成复核

销售主任及经理会计主任及总监完成电脑签字

2个工作日内2个工作日内

(属于优惠折扣合同,收到优惠批示单原件1天内,财务完成复核)

3.5.1所有审核通过的合同电脑将自动列入已审核清单,经营销售部在1个工作日内将合同送往总经室秘书盖章,以便及时办理合同监证。

3.5.2合同更改:对于已审核的合同客户又提出申请更名、换房等其他合同条款,由置业顾问提出合同更改并详细填写更改内容,电脑将其自动转入再更改未审核清单,经合同审核、复核人员同意更改后,完成电脑签字确认,电脑自动列入已审核清单代替原合同。如合同审核、复核人员不同意更改,不做电脑签字确认,电脑仍以已审核原合同为准。

3.5.3申请退房:对于已审核的合同客户又提出退房申请,置业顾问填写退房申请单报经公司批准,批准后由销售主任进行退房操作,财务部根据退房批准单和电脑通知退房清单办理客户退房手续。

3.6盖章监证管理

3.6.1公司公章管理人员根据销售合同与电脑上列入已审核清单合同内容进行核对,确认无误后方能盖章,同时对已盖章合同电脑签字确认。

3.6.2经营部监证经办人员应在合同盖章及收到现金交款单后2天内将合同送到交易中心办理合同监证,并将送交时间进行电脑登记;对于已监证好的合同,应将合同监证时间、登记编号进行电脑登记。

3.7按揭管理

3.7.1对于选择按揭付款方式的客户,电脑将自动列入申请按揭客户清单,置业顾问按合同规定时间及时收取按揭材料、出具材料收取证明单,并进行电脑登记。

3.7.2销售按揭经办对置业顾问送交的客户按揭材料进行复核,并在电脑上进行登记。如果送交的材料不齐全或不符合规定,按揭经办将不做审核。直到资料齐全为止。

3.7.3由按揭经办根据已审核材料及已监证合同的清单作出送审银行决定,按揭经办根据财务部安排,及时将贷款申请材料送交银行审核并进行电脑登记,并及时跟踪了解。

3.7.4对于银行已通过审核的客户,按揭经办及时通知客户前往签字,并将合同送交易所办理抵押监证,办妥抵押监证后,在电脑上进行登记。

3.7.5对于已完成抵押登记的贷款合同,财务部应负责催促银行放款,财务部对银行放款的楼房单元应及时进行电脑登记。

3.8接楼管理

3.8.1项目具备接楼条件时,财务经办根据所有已签约清单结清尾款、违约金利息等各类款项后,进行电脑确认后,电脑自动列入可正常接楼清单;未交清楼款提前接楼的楼盘,财务部根据批准单确认,电脑自动列入可可提前接楼清单。

3.8.2经营部接楼经办根据可正常接楼清单、可提前接楼清单与客户办理接楼手续,并录入通知接楼日期、实际接楼日期,经营部主任复核并进行电脑确认,电脑自动列入已接楼清单和已提前接楼清单。

3.9产权管理

3.9.1公司通过产权总登记后,经营部经办根据产权处核定的建筑面积录入到产权面积表中,由经营部主任复核,电脑自动计算客户应增(减)面积楼款。

3.9.2经营销售部根据核定面积及其他各项扣减金额调整原合同价,并提供产权处核定面积表单给财务部,财务部复核无误后生成新合同价,经营部与客户签订补充合同。

3.9.3财务部根据新合同价与客户进行结算,所有款项收清后,销售会计开出购房发票,财务主任审核确认后,会计与客户办理换取购房发票手续,会计录入发票号码,客人领走时间,并进行电脑登记。

3.10会员管理

3.10.1会员持会员卡在被推荐到售楼点签定《商品房买卖合同》的同时,在置业顾问引导下填写《会员积分申请书》,并将会员积分申请录入电脑。

3.10.2财务收款员收到经营部经理已批准的《会员积分申请书》原件后,进行电脑确认登记。

3.10.3被推荐人付清80%以上房款后,由销售会计进行复核,开出会员积分兑换单,并进行电脑确认。

4.相关文件

4.1《销售过程管理程序》

5.相关表单、记录

篇3：（售楼员）销售人员行为准则服务标准

销售人员(售楼员)行为准则和服务标准

一、销售人员仪表标准

1、卖场着装:禁则:

男:

1)非西装、甲克、有领衬衫;

2)帽子;

3)T血衫、运动鞋、任何性质松紧裤子、棉袄、

4)不穿袜子;

2、发式:禁则:

男:

1)长度超过15公分和或后发过领和或耳发盖耳;

2)除黑色外所有颜色之染发;

3)光头;

4)结辫;

5)粘结或头屑严重

女:

1)长度短于5公分;

2)除黑色外所有之染(喷)发;

3)蓬松;

4)光头;

5)黏结或头屑严重;

3、指甲:禁则:

1)任何一手指的指甲边界长度超过3毫米;

2)涂指甲油(膏)(无色除外);

3)指甲内有污垢严重;

4、化装:

男:

女:

5、饰物

任何非纪念性首饰;

纯装饰饰物;

二、销售人员行为标准

1、坐:

2、站:

3、行:

禁则:1)禁止在顾客面前吸烟;

3)禁止当顾客面进食;

4)禁止

4、言:

5、

三、接听顾客电话服务标准

1、在营业时间内,销售热线响铃3下内接听电话;

2、使用:"你好(或早上/下午/中午/晚上好),**地产(或**等案名),请问---您--对不起----再见(或BYEBYE)"等礼貌用语;

3、想象顾客在面前时应作的表情和动作(手势);

4、后于顾客挂电话。

四、顾客接待来访服务标准

1、顾客刚进门时,当值售楼员为其开门、引领;

2、全体售楼处在场人员(包括其他部门人员,除正在谈判人员)起立;脸带微笑或点头示意。

3、当值售楼员负责将顾客的:物品存放在妥善地方;随从安排在休息处或谈判桌处;孩子交给其他售楼员抱或玩耍(顾客要求其他除外)。

4、其他售楼员(仅其后当值售楼员责任优先)为其到水、拿图纸、添水等服务;

5、禁则:

1)谈判期间,主谈售楼员禁止接收:电话、传呼、手机、私人拜访;

2)谈判期间,其他人员禁止:在谈判区域行动,禁止在顾客背后3米以内出现;

3)谈判期间,项目经理不得安排主谈售楼员其他工作。禁止任何打断谈判的行为;

五、服务禁则:

1、与顾客发生语言、动作冲突;

2、讥讽、挖苦、嘲笑、作弄顾客;

3、在卖场大声说话或奔跑;

4、在卖场同事间动作冲突;

5、在卖场同事间口角;

6、在卖场当顾客面进食;

7、在卖场当顾客面吸烟;

8、在卖场当顾客面看报、读小说、打私人电话等;

9、顾客在场,挖鼻、盘发、掏耳、揉眼、剔牙、瘙痒等不良动作;

10、与顾客打赌;

11、对在场顾客发表议论、评论;

三、着装规范

上班着装应保持整洁、大方、得体,男职员不得留长发,女职员不得浓妆艳抹。

男职员:着衬衫、西装、皮鞋,系领带。

女职员:着有袖衬衫、西装套裙或有袖套裙,着丝袜、皮鞋或凉鞋。

篇4：房地产公司（售楼员）销售人员薪金奖励制度

房地产公司销售人员(售楼员)的薪金、奖励制度

一、工资、;

1、薪金的构成:由岗位工资、工龄工资构成。

1)岗位工资的级别:

经理1500元/月

副经理1350元/月

内管员1000元/月

项目经理1000元/月

售楼员600元/月

试用期:岗位工资的80%。

2.工资发放时间:

付薪日期为每月的16日,按实际工作天数支付薪金,支付的是上月16日至本月15日的薪金。若逢付薪日是周日或公众假日,则提前支付。

3.工资的调整:随国家政策、公司规定的调整而调整。

二、福利:

员工试用期满、经公司考核转正后,在公司服务期间均可享受公司规定的有关福利待遇。

1.养老保险:按员工的基本工资核定,公司交纳23%,个人交纳4%。

2.平安康泰险:十种重大疾病险,在公司服务期间由公司交纳,离开公司后的险费由个人承担。

3.住院医疗保险:逐年购买。

4.置装费:祥见公司的置装规定。

5.生日礼物:除享受公司的生日贺礼外,还将收到销售部价值100元的生日礼物。

三、销售奖金(提成)

1、提成的计算

2、方法

销售奖金额=销售额*提成比率---应交所得税

(销售额:在单位时间业务当事人或管理人发生的成交业务销售回款额)

3、销售奖金的提成比率:按销售回款额计发

经理:管辖楼盘的2‰

完成目标的0-40%:按1‰

完成目标的40-70%:按1.5‰

完成目标的70-100%:按2‰;

完成目标的100%以上:超过部分按3%;

副经理:管辖楼盘的1‰

项目经理:管辖楼盘的2.5‰

完成目标的0-40%:按1.5‰

完成目标的40-70%:按2‰

完成目标的70-100%:按2.5‰;

完成目标的100%以上:超过部分按4%;

售楼员:当事业务的3‰

完成目标的0-40%:按1.5‰

完成目标的40-70%:按2‰

完成目标的70-100%:按3‰;

完成目标的100%以上:超过部分按4%;

(试用期员工销售奖金等同非适用期员工)

4、发放比率:按公司(或所代理楼盘发展商)拨付销售部同等比例发放。

5、提成的发放时间:

每月5日发放上月提成;

四、特别奖励

1、冠军售楼员:每年1月1日、4月1日、7月1日,9月1日,经统计上一季度完成销售额最多的售楼员,将发放其销售额的1‰作为特别奖励;年度金牌售楼员,年度内,发放其销售总额的万分之一作为特别奖励。

2、冠军项目经理:

3、销售建议奖:提供有关销售管理、业务方面的书面建议(被采纳的),将发放200---3000元/次的奖金。

4、特别奖励:为公司提出合理化建议,致使成本下降、售价上升、品牌提升,由部门向公司申报公司奖励。

篇5：售楼部销售主管职责

售楼部销售主管岗位职责

1制定销售计划

◇根据年度、季度销售计划任务每月月底预先编制售楼部下一月(或季度)销售目标,并及时上报项目部及销管部,与项目经理落实阶段售楼部销售目标。

2培训

◇制定阶段售楼部培训计划,并上报项目部,与项目经理商讨并形成最终培训计划。

◇负责对售楼员实施日常培训和指导,组织阶段培训(或邀请其他相关专业人士培训),提高售楼员的销售技巧及专业素质,同时鼓舞售楼员士气,形成销售能力强凝聚力大的销售团队,创造最佳销售业绩。

3促成

◇成交促成,随时掌握售楼部意向客户情况,协助售楼员对意向客户进行分析,提出成交建议或直接促成。

◇签约促成,签订正式合同时,现场帮助售楼员解决客户关心犹疑的问题,让客户顺利签约;或就客户的合同条款问题提供解决建议,并按相关流程上报项目经理直至甲方负责人,征得同意后,促使客户签约。

◇交楼促成,交楼时,现场帮助售楼员解决客户关心犹疑的问题,让客户顺利收楼,或就客户问题提供解决建议,并按相关流程上报项目经理直至甲方负责人,征得同意后,促使客户收楼。

4销控

◇根据项目部的指示和销售动态,负责销控管理和调整的执行,并将最新的房源信息告知售楼人员。

◇每天与甲方现场销售负责人、财务人员核对销控,并将当天销售情况上报项目经理。

5处理投诉

◇处理客户投诉时,须第一时间将投诉的负面影响降到最低,并悉心倾听客户意见并详细记录。轻微投诉争取现场解决;重大投诉须按相关流程将记录内容及处理建议上报项目经理直至甲方负责人,取得处理意见后,及时告知客户并协助解决。

◇处理售楼员内部投诉,轻微投诉现场解决;重大投诉上报项目经理。

6阶段总结

◇广告效果分析:对每期广告效果进行分析,总结客户最关心的问题及市场对广告内容的反馈意见,提出下阶段促销政策及广告投放建议并及时上报项目部。

◇月度销售总结:每月月底对当月销售、签约、工程进度、培训、广告、投诉等问题进行详细总结分析,并对下一个月的工作提出建议,及时上报项目部。

◇促销效果分析总结:对开盘活动、促销活动、样板房开放活动、展销会等促销效果分析总结,并提出相关建议,及时上报项目部。

7沟通协调

◇外部:与甲方、施工单位、物业管理公司、银行、律师楼等项目协作单位部门保持良好沟通,推进项目顺利发展。

◇内部:与公司的项目部、销管部、市场部、财务部、行政部等部门保持高效沟通;充分协调售楼员之间关系。

8总部工作例会

◇每月1、16日参加公司各售楼部工作例会。

9绩效考核

◇每月对销售主管助理的销售业绩及工作能力进行考核并上报销管部。

◇每月计算销售员酬金和奖罚结果上报销管部。

10控制费用

◇控制售楼部办公费用,节约开支。

11资料保管

◇负责保管销售现场的一切单据、文件。

◇建立客户档案电子文档并及时报甲方营销策划部。

12其他

◇杜绝部门各种不良习气及损害公司和消费者利益的行为发生。