某商务酒店产品配送管理制度

篇2：饮食服务配送中心工作规范

饮食服务公司配送中心工作规范

一、配送工作的要求

1、根据行业公司要求,确保所需物资质量。

由于配送工作点多、面广,各行业公司的要求又不尽相同,因而了解各行业公司对所需物质的要求,是确保配送工作质量的关键。、

2、掌握市场信息,选择合适的供应商。

配送中心应收集业务信息,建立配送工作的业务档案。采购人员更应掌握市场信息,了解市场供应情况,按照货比三家的要求,在取得供货单位的报价、规格标准、供货时间、供货方式、优惠条件等信息资料后,按“价格合理、质量可靠、信誉和服务良好“的要求进行综合分析比较,确立供求关系,以最合理的价格,采购到符合质量标准的原料、物品。

3、根据经营情况确定采购数量、降低配送成本。

任何原料或物品,特别是库存物品都是资金的占用。各行业为公司要实现目标利润,必须从原料、物品的采购开始进行严格的成本控制。不从实际出发,过多地采购原料、物品、必然会导致库存量过大。过多的物资贮存,不仅会造成物资积压,增加资金占用,还会增加仓储的管理费用,甚至引起物资的变质损耗。因为必须从实际出发,确定采购数量。

4、确定合理的库存量。

原料与物品的贮存是保证各行业为公司经营活动得以正常进行的物质基础,确定合理的库存量,是配送中心仓储管理的一个重要任务。

确定库存量要考虑以下因素:

(1)原料及物品的使用情况;

(2)仓储条件;

(3)原料及物品的物理化学特性;

(4)供应商关于最低订购的要求;

(5)采购周期。

5、加强仓库的卫生工作和安全保卫工作。

由于卫生工作和安全工作方面存在的问题会造成进仓物资的损失,增加经营成本,影响经济效益,因此必须十分重视做好仓库的卫生工作和安全保卫工作。

(1)仓库卫生应定期打扫,注意通风防潮,经常检查库房温度和湿度,防止物资霉变;

(2)食品原料仓库要加强防虫防鼠、防蝇措施,杜绝虫害和鼠害;

(3)贵重原料和物品应和一般物资分库贮存,所有的库房钥匙必须由专人管理;

(4)仓库保管应由专人负责,发料时间和次数应作出规定,未经许可,任何人不得随意出入仓库;

(5)仓库要加强消防工作,配置足够的消防器材,禁止携带火种进入仓库,禁止在库区使用明火;

6、视教育培训、提高自身素质。

配送中心应加强日常的思想工作,定期开展政治业务学习,做到:

(1)具有较强的组织纪律观念,自觉遵守国家的政策法令,总公司的规章制度;

(2)具有较强的事业心和工作责任感,做到忠诚、积极、廉洁奉公、不谋私利、坚持原则;

(3)熟悉各行业公司所需的原料物品和商品知识,掌握物品采购工作的程序和采购物品的基本技能;

(4)熟悉采购物品到货的验收制度和验收程序,掌握验收的方法;

(5)熟悉仓库管理制度和相关的业务知识,掌握库存物品的保管养护方法,以及发货出库的程序;

(6)了解财务基本知识,掌握记帐方法,具有一般财务核算的能力;

(7)熟悉经济合同法、能依法进行业务洽谈,签订合同,做到购货合同条款完整、合法有效、保证公司利益不受损害;

配送中心员工只有具备良好的政治业务素质,才能相互沟通,密切配合,做好公司的供应保障工作。

二、物品采购规定

1、配送中心是后勤发展总公司负责采购工作的专业职能部门,总公司内所需各类物品均由配送中心负责统一集中采购。

2、所有对外采购业务活动必须遵守国家有关法令、法律、法规和财经纪律,通过正常的渠道和正当的方式实施采购。凡数量多,金额大的批量采购必须采用招投标方式,依法签订定购合同。

3、批量采购项目,必须在进行市场调查、掌握市场行情、作好准备的基础上,再选择三家以上的供应厂商进行业务洽谈,择优确定供应商,核定价格与质量要求。供应厂商的优惠、折扣、赠送、回扣等必须归总公司所有,并在合同中注明。

4、必须遵循“品种规格对路、价格合理、品质优良、数量适当、交货及时”的采购原则选择供应商,严格执行采购工作程序根据核定的价格和质量要求,做好采购进货工作。

5、对技术性较强或有特殊要求的采购项目,采购部门可请使用部门有关专业人员共同采购或授权使用部门有关专业人员采,并共同承担责任。

6、采购人员在对外业交往中收受的礼品、奖售品应填表登记后如数上交。供应厂商按其销售政策经手的回扣;批量采购签订购销合同的,必须在合同中写明扣率、金额、支付方式、任何人不得为图私利将明扣改为赔扣,以保证在执行合同过程中饭店利益不受损害,凡直接采购中以现金方式支会付的回扣,必须如数上交。任何人不得私自截留或侵吞,不得私自留用礼品,严禁受贿索贿。

三、物品验收规定

1、入库物品到货后,由保管员验收,不得未经验收就入库;其他物品送往使用部门由使用部门指定的验收员验收。

2、必须依据各公司(或仓库)定单进行验收,凡与定单不符合的货物,一律拒收。

3、必须对单逐一核对到货物品的品名、规格、数量、质量、产地、单价、金额来进行验收,验收合格方可入库。

4、凡对单验收,发现数量、质量不符要求,要做好记录,并及时告知中心主管,并按以下规定处理:

(1)凡质量不符合要求,要求供应商立即调换合格商品再进行验收,否则,应予全部退货;

(2)凡临近保质期或有效期的物品,使用部门无法在保质期或有效期内使用完的,可拒绝验收;

(3)三无产品一律退回。

5、验收合格入库后分类整理,做好记录。

6、必须严格执行验收制度,做好验收工作。中心主管要监督与检查招待情况,并进行抽查,杜绝不合格物品流入,防止造成不必要的损失。

四、仓库管理规定

1、必须根据耗用情况和市场供应情况,确定仓库物品的储存结构,以利保证货物的供应。减少资金占用,防止浪费损失。

2、必须根据仓库的地理位置,设备条件和仓储物资的自然属性,做到布局合理,编号有序,领用方便。

3、必须按物品的包装形状、重量、数量、性能特点和储存时间,合理堆放进仓物品,以利保护仓储物品的质量。

4、物品进仓,必须抓住验收这一主要环节,严格把关;物品出仓,必须抓住验单、复核、点交三个主要环节,防止差错,分清责任。

>5、必须建立货物盘点制度。按仓储物品理化特性确定便理储耗率。做好盘点工作和仓储损益的报批工作;

6、仓库管理必须做到:

(1)不同品种、规格、型号、等级、批次的物品分开堆放,不能混杂堆放;

(2)定量摆放,左右成行,上下成层,包装标志朝外便于检查点数;

(3)搞好仓库的清洁卫生工作;

(4)控制好仓库的温度;

(5)准确记载商品的入库时间,存仓物品先进先用,定期翻堆,发现问题及时处理。

7、做好仓库的消防工作和安全工作,确保仓储物资的安全;

8、不得为私人代保管物品,不得擅自为其他部门和单位代保管物品。

五、货物进出库管理规定

1、凡购进物品,一律经验收合格方可入库,任何人不得阻止或干扰验收工作的正常进行;

2、凡物品出仓,保管员要先核对要货单,核实品名、规格、数量后填写出库单,复核无误后发货;

3、严禁先出货后补手续,防止不必要的差错和损失;

4、发货时要单、货同行,当面点交,由收货人签字;

5、物品出库后,应同时记好库存商品明细帐,做到随发随记。

六、原材料核算规定

1、对货物的数量、单价、金额进行复核,以防止差错;

2、对货物的流向进行统计、复核、登帐并和进帐核对;

3、对货物的溢损要进行统计、核对、查明原因并及时处理;

4、对各类原材料的量进行统计,即统计进量、也统计用量,为规范采购提供数据,加速资金周转;

5、对车辆的运行里程每天进行登记,对车辆(单车)的耗油进行登记,以核算运行成本(包括养路费等);

6、对中心的所有费用开支进行登记,对应收差价进行登记,用以核算配送成本。

篇3：师大后勤配送管理办法

师大后勤发展总公司配送管理暂行办法

为提高工作效率,发挥配送规模优势,创造最佳经济效益,总公司决定对公司内所有进出物品原则上实行统一配送,并制订本办法。

一、管理机构

1、学院纪委监审处、产业后勤处、设备实验处为学校监督、组织采购的职能部门,对总公司的配送工作进行监督协调及指导;

2、杭师院后勤发展总公司配送中心作为公司直属机构,是公司内负责配送工作的职能部门。负责根据本办法规定及各用户要求开展配送、核算、仓库保管、市场信息调查等工作;

3、总公司领导办公会议,负责监督协调配送工作。

二、配送范围

1、原则上总公司所有物品由配送中心负责组织实施配送。

①饮食服务公司所有荤素菜、粮油、燃料及其他原材料的配送;

②住宿服务公司的学生公寓及客房服务用品的配送;

③物业管理公司绿化、卫生、维修工具、材料及文印纸张等物品的配送;

④商贸服务公司销售商品的配送;

⑤总公司范围内设备、办公用品、低值易耗品、劳保用品的配送;

⑥根据总公司安排需配送的其他物品。

2、配送中心可根据实际情况,经与有关部门协调提出集中配送的具体范围,报总公司同意后实施。

三、采购工作规定

1、所有对外采购业务活动必须遵守国家有关法律、法规和财经纪律,通过正常渠道和正当方式实施,凡数量多、金额大的批量采购必须采用招投标方式,依法签订购销合同;

2、配送中必须建立并严格执行具体的廉政管理规定,总公司及学院有关部门将监督执行有关廉政制度;

3、批量采购项目,必须在市场调查、掌握市场行情、作好准备的基础上,选择三家以上的供应厂商进行业务洽谈,择优确定供应商,核定价格与质量要求,供应厂商的优惠、折扣、赠送、回扣等必须归总公司所有,并在合同中注明;

4、对技术性较强或有特殊要求的采购项目,采购部门可要求使用部门有关专业人员共同采购或授权使用部门有关专业人员采购,并共同承担责任;

5、原则上配送范围内的物品由配送中心集中负责配送,但根据实际情况,可由配送中心与具体用户协商,由配送中心授权各用户自行采购相应物品;

6、凡由配送中心集中配送和经配送中心授权由各用户自行采购,所有采购物品都必须经配送中心审核认可并进行相关登记入帐工作后,方能办理报销手续;

7、配送中心成立专门的采购队伍,负责具体的配送工作。各部门应遵守由配送中心提交总公司同意后的有关申购规定,原则上各部门应统一以公司名义向配送中心提交书面的申购订货单,订单要求注明规格、估价、数量、原进货渠道等,否则配送中心有权退还并要求重新按规范填写申购订单;

8、如各部门对申购物品有特殊要求的,应在申购单中作书面说明,否则,各部门原则上应接受配送中心配送的物品;

9、用户因特殊情况提出特殊申购订货要求的,配送中心应给予充分的理解与支持,尽可能满足用户的特殊需求;

10、如因特殊原因未能按有关要求完成配送任务的,配送中心应主动及时与用户联系,共同协商补救措施,否则以失职论处。

四、物品验收规定

1、必须严格执行验收制度,做好验收工作,配送中心负责人须积极监督并检查执行情况,并进行抽查,杜绝不合格物品流入,防止造成不必要的损失;

2、入库物品到货后,由保管员验收,其他物品送往使用部门,由使用部门指定的验收员验收,严禁未经验收即入库;

3、必须依据各公司(或仓库)的申购订单进行验收,逐一核对到货物品的品名、规格、数量、质量、产地、单价、金额等,验收合格方可入库或接收。凡与订单不符合的货物,用户可以拒收;

4、凡对单验收,发现数量、质量不符合要求,要做好记录,及时告知中心负责人,并按以下规定处理:

①凡质量不符合要求,要求供应商立即调换合格商品再进行验收,否则,应予全部退货;

②凡临近保质期(有效期)的物品,使用部门无法在保质期(有效期)内使用完的,可拒绝验收;

③“三无产品”一律退回。

5、验收合格入库后须分类整理,做好记录。

五、仓库管理规定

1、配送中心有权根据实际情况及有关规定,储备一定数量的仓储物品。在确定仓储物品及数量时应严格审批程序,并考虑以下因素:

①必须根据耗用情况和市场供应情况,确定仓库物品的储存结构,以利保证货物的供应。减少资金占用,防止浪费、损失;

②必须根据仓库的地理位置,设备条件和仓储物资的自然属性,做到布局合理,编号有序,领用方便;

③必须按物品的包装形状、重量、数量、性能特点和储存时间,合理堆放进仓物品,以利保护仓储物品的质量。

2、物品进仓,必须抓住验收环节,严格把关;物品出仓,必须抓好验单、复核、点交三个主要环节,防止差错,分清责任;

3、必须建立货物盘点制度。按仓储物品特性确定合理储耗率,及时做好盘点工作和仓储损溢的报批工作;

4、配送中心必须建立仓库保管相关制度,切实做好仓库管理工作,确保仓库及物品的安全及物品到达的及时发送,降低库存损耗;

5、做好仓库的消防和安全工作,确保仓储物资的安全,仓库不得擅自为私人、其他部门和单位代保管物品。

六、招投标有关规定

1、单件设备在2000元以上或总计金额在10000元以上的物品采购,必须成立采购小组,由分管副总签批执行;

2、单件设备在5000元以上或总计金额在20000元以上的物品采购,必须以招投标方式购买,由总经理签批执行;

3、单价设备在10000元以上或总计金额在50000元以上的,经总公司经理会议讨论批准后请院有关职能共同组成招投标小组,按规定办理。

七、本办法解释权属杭州师范学院后勤发展总公司,自颁布之日起执行。

篇4：分校区集中配送范围及配送时间规定

师大分校区集中配送范围及配送时间的规定

根据《杭师院后勤发展总公司配送管理暂行办法》,结合下沙校区启用后的实际情况,经总公司办公会议同意,配送中心就现阶段集中配送范围及时间等作如下规定:

一、配送范围的规定

1、饮食服务公司所需的餐饮原材料(不包括熟食品,即不需再进行加工可直接进口的)、燃料、低值易耗品等由公司集中申购,各餐厅所需的早餐补充品种(包括面条、年糕)和接待用的荤素菜的零星采购由各餐厅自行组织采购;

2、住宿服务公司所需的床上用品、家具、客房服务用品、低值易耗品等由公司集中申购;

3、商贸服务公司所需食品由公司自行组织采购,配送中心应加强对食品的监督和检查;

4、物业管理公司所需的维修材料、工具、用具、纸张、低值易耗品等由公司集中申购;绿化苗木、农药、文印耗材、零星纸张、应急抢修材料等由物业管理公司自行组织采购;

5、总公司层面的设备、劳保用品、办公用品、职工福利、低值易耗品等;

6、总公司的办公用品、劳保用品、职工福利由各公司自行组织采购;

7、凡属由各部门自行组织采购的物品,须经配送中心统一核算后方可办理结算手续,配送中心根据实际情况,可经总公司同意后调整集中配送范围。

二、预定时间和方式规定

1、餐厅所需原材料提前一天预定,时间在每天下午5点前,其它物品和其他部门的所需物品提前三天预定;

2、一律采用书面形式报单,谢绝电话报单;

3、下沙校区因路线较远,尽可能集中时间定购。

三、餐饮原材料采购时间为

1、每周二、五采购干货、水果;

2、每周一、四采购箱装类禽、畜副产品;

3、每周三采购低值易耗品。

四、申购、验收规定

1、各公司的申购定单必须注明规格、质量、数量要求;

2、各公司在验收时必须按定单要求进行验收,符合要求再在发票或送货单上签字;

3、经验收签字后的货物原则上不予退货。

篇5：调高医院农副产品采购卫生质量控制制度

医院农副产品采购卫生质量控制制度

一、为保证食品卫生安全,采购员在采购蔬菜、瓜果等农副产品时,应与供货商签订供货合同,实行定点采购。有条件时应对其供货单位生产基地情况进行实地考察。

二、在供货合同中,必须对其所供农副产品的卫生质量提出具体要求。

三、应当索取供货商的有效证件(单位索取营业执照、卫生许可证;个人索取身份证复印件,)妥善保存,以备检查。

四、采购农副产品前应与厨房等使用部门取得联系,做到计划进货,少进勤进,防止产品堆积造成腐烂变质。

五、采购时,应对原料进行认真的感观检查。鲜果蔬类原料应保证新鲜,无病虫害和腐烂变质、无农药残留;干制果蔬原料应干燥、无霉变和虫蛀。有条件时可对采购原料进行农药残留量检测。