酒店质量监视和测量工作程序

篇2：产品监视和测量控制工作程序

精制加工公司程序文件

产品监视和测量控制程序

1目的

为对产品特性实施连续的监视和测量,以能够及时发现和纠正出现的偏差,并验证产

品要求是否得到满足,公司制定并执行《产品监视和测量控制程序》

2范围

2.1本程序规定了对产品实现过程中对产品监视和测量的步骤和方法。

2.2本程序适用于对采购原料、过程产品和最终产品的监视和测量活动。

3职责

3.1监视和测量活动中的主要责任部门。

3.1.1品保部是进货检验和实验、最终检验和试验的主管部门;

3.1.2工艺管理科是过程检验和试验控制的主管部门;

3.2放行产品的授权人员

3.2.1不影响产品符合顾客要求时,得到总经理助理的批准;

3.2.2可能影响产品符合顾客要求时,得到顾客的批准;

4程序要求

4.1产品监视和测量过程中,检验和试验人员要求

4.1.1检验和试验人员须经岗位培训,考核合格后才能上岗。

4.1.2在分析检验过程中,检验和试验人员按照《实验室引用外来标准规定》进行检验和试验工作。

4.2采购原料的测量

4.2.1原料的分类

4.2.1.1主要生产原料:柠檬酸,氢氧化钠,苹果酸等。

4.2.1.2次要生产原料:活性炭,硅藻土等。

4.2.1.3包装原材料:纸袋,纸壳,塑料内袋等。

4.2.2原料根据《原辅料抽样细则》和《原辅料检验细则》的规定进行检验。

4.2.3抽样准则

4.2.3.1柠檬酸由物流科依据《原辅料抽样细则》取样,并送资材科,由资材科送交品保部。

4.2.3.2氢氧化钠和次要生产原料到货时,品保部依据《原辅料抽样细则》到现场取样。

4.2.4送检顺序

4.2.4.1原料每次进货检验前,由资材科向品保部出具《送检单》。《送检单》应有原料名称、入社号、进货日期、生产厂家、厂家检验标准、进货量等内容。

4.2.5紧急放行

4.2.5.1对于因生产急需而来不及检验的原料,由生产部主管向品保部提出书面申请《紧急放行单》,由品保部经理审核后,物流科方可放行。

4.2.5.2紧急放行的原料必须由物流科和生产科加以标识和记录,以满足可追溯性。

4.2.6进货检验和试验

4.2.6.1检验和试验人员依相关标准及相关方法,结合实际情况对原料进行检验,并认真填写《原料检验报告单》。

4.2.6.1.1首次试验不合格时,检验和试验人员再复验一次。

4.2.6.1.2复验不合格时,审核人再复验一次。

4.2.6.2所有项目检验完毕后,具体负责人员视结果判断等级,审核人审批。

4.2.6.3具体负责人员复印《原料检验报告单》,并分送给资材科、物流科和生产部,原件品保部存档。

4.3过程检验和测量

4.3.1过程检验和试验内容

4.3.1.1生产过程中对生产中间品进行检验和试验。

4.3.1.2工艺管理科按照《柠檬酸(钠)、苹果酸钠母液控制标准》对生产过程中循环使用母液的理化指标进行检验。

4.3.1.3工艺管理科按照《工艺管理科常规工作内容》对产品进行检验。

4.3.2溶解岗位的滤过、比重及柠檬酸钠生产期间的溶解液PH等指标的分析操作由溶解人员进行;浓缩终点晶浆浓度的分析操作由浓缩人员进行。检验结果由工艺管理科认可。

4.4最终检验和试验

4.4.1最终检验和试验内容

4.4.1.1理化分析

4.4.1.2成品鉴重和包装状况检查

4.4.1.3在库品固结检验

4.4.1.4微生物检验

4.4.1.5产品放行要求

4.4.2理化检验和试验

4.4.2.1品保部质量检查员按照《留样规则》取样。

4.4.2.2检验和试验人员依据《成品分析标准》提供的方法,按照《成品检验频度规定》制定的检验频次,对检样进行检验。并填写《成品检验报告》。

4.4.2.3.1首次试验不合格时,检验和试验人员应再复验一次。复验不合格时,审核人应再复验一次。

4.4.2.4成品检验后填写并复印《成品检验报告》,并分送给物流科和生产部,原件品保部存档。

4.4.3成品鉴重和包装状况检查

4.4.3.1品保部该项目负责人员到成品库对生产科已生产的产品,按照《成品鉴重及包装检查规定》进行检查,并填写《成品鉴重统计表》。

4.4.3.2检查不合格时,填写《不合格通知单》,品保部主管审核后,复印送至生产部。原件品保部存档。

4.4.4在库品固结检验

4.4.4.1品保部该项目负责人员依照《在库品固结检查规定》,每月一次到仓库检查储存情况。

4.4.4.2检验人员填写《在库成品固结检查统计表》,复印件分送给物流科,原件品保部存档。

4.4.5微生物检验

4.4.5.1品保部该项目负责人员依据《微生物检验方法》具体检验,并填写《微生物检验单》,品保部负责人审核。

4.4.7产品放行要求

4.4.7.1不影响产品符合顾客要求时,得到总经理助理的批准。

4.4.7.2可能影响产品符合顾客要求时,得到顾客的批准。

4.6产品监视和测量中出现的不合格品按照《不合格品控制程序》执行,

4.7产品监视和测量中所产生的各种质量记录按照《记录控制程序》执行。

5相关文件

5.1《文件控制程序》

5.2《不合格品控制程序》

5.3《记录控制程序》

5.4《生产和服务提供控制程序》

5.5《实验室引用外来标准规定》

5.6《成品留样规则》

5.7《成品分析标准》

5.8《成品检验频度规定》

5.9《成品鉴重及包装检查规定》

5

.10《固结检查规定》

5.11《微生物检验方法》

5.12《原辅料抽样检验细则》

5.13《生产原料标准》

5.14《工艺管理科常规工作内容》

5.15《工艺指标控制标准》

5.16《柠檬酸(钠)、苹果酸钠母液控制标准》

6记录

6.1《成品检验报告》

6.2《不合格通知书》

6.3《成品鉴重统计表》

6.4《在库成品结块检查统计表》

6.5《微生物检验单》

6.6《送检单》

6.7《紧急放行单》

6.8《原料检验报告单》

篇3：环境及安全监视和测量控制工作程序

精制加工有限公司程序文件

环境及安全监视和测量控制程序

1目的

为了有效的监控测定公司的环境及职业健康安全绩效,有关的运行控制、环境及职业健康安全目标和指标的符合情况,法律法规的维护、遵循符合ISO14001及OHSAS18001标准的要求,对已发生的异常或潜在的异常能得到适当纠正,以达到防止再次发生或预防发生。

2适用范围

本基准适用于以下事项:

(1)目标、指标

(2)管理方案

(3)日常环境及职业健康安全运作(含相关法律法规及其它要求符合性)。

(4)体系规定。

3职责

3.1各部门负责2-1中项目的日常监督检查,管理者代表组织ISO小组定期或平时随机抽查监督。

4定义(略)

5运作流程

5.1监督

5.1.1对于目标指标和管理方案的监督,由其所属部门推进委员每季度向管理代表提交《管理方案实施报告》,针对计划进展状况及目标指标的达成情况进行说明。

5.1.2对于各部门日常的环境及职业健康安全运作项目,由各部门推进委员每月针对本部门所管理的项目进行监督,确保符合体系规定及相关法律法规要求,并将监督结果记录于《环境及职业健康安全日常运作监督表》。

5.1.3人事科针对以上监督内容,每季度定期监督,并将监督结果记录于《季度环境及职业健康安全监督总表》。

5.1.4人事科每年度制定《日常监督项目管理目标一览表》。

5.1.5在各项监督项目中,推进委员或人事科在抽查中发现如下情况:

(1)未按照体系文件规定实施;

(2)目标指标未达成;

(3)管理方案未实施;

(4)不符合法律法规和外部要求等。

人事科编制《纠正及预防措施报告》给责任单位,责任单位应针对问题点分析原因、对策改善。人事科应针对对策内容进行确认,并与责任单位协调,直至不符合完全改善完毕。改善结果应报告管理代表。若改善的内容涉及到体系文件的变更时,责任单位应同时提交变更内容给秘书科。

5.2监测

5.2.1环境监视和测量范围包括:

a、废水排放口(检验标准参见《废水水质检验规程》)。

b、各废气排放口(废气排放没有可见的黑色污染物即为合格)。

c、厂界噪音(以环境保护部门检测为准)。

5.2.2环境绩效监视和测量。

5.2.2.1工艺科依据《废水水质检验规程》,对废水排放口进行监视和测量,并填写相应记录;若监测不合格,工艺科应依据《纠正和预防措施控制程序》执行。

5.2.2.2工程部对废气排放口进行监视和测量,并填写相应记录;若监测不合格,工艺科应依据《纠正和预防措施控制程序》执行。

5.2.2.3总务科对相关废弃物堆放区进行监视和测量,并填写相应记录;若监测不合格,工艺科应依据《纠正和预防措施控制程序》执行。

5.2.2.4工艺科负责与外部有关检测机构进行联络,对公司相关环境绩效进行监视和测量,并保存记录;若监测不合格,应依据《纠正和预防措施控制程序》执行。

5.3法律、法规符合性定期评价。

5.3.1管理者代表于每年年底,组织公司各部门以会议形式进行环境法律、法规符合性评价,并填写《法律、法规符合性评价表》。

5.3.2评价结果有不适宜时,管理者代表应依据《纠正和预防措施控制程序》提请采取纠正与预防措施。

5.4职业健康安全监视和测量范围包括:

5.4.1监测事故、事件和其它不良的职业安全健康绩效的历史证据,由人事科组织进行,并填写《职业健康安全监测记录》。

5.4.3人事科每年组织对员工进行身体检查,填写《健康登记表》。

5.4.4生产部每季度利用检查表对作业场所进行职业健康安全因素检查,以确保危险源及危险因素皆在受控制状态下。

5.5如果绩效测量和监测需要用到监测设备,应对这类设备进行校准和维护,并应保存校准和维护活动及结果的记录,按《监视和测量装置控制程序》进行管理。

5.6记录的管理。

记录的管理依据《记录控制程序》。

6相关支持文件

6.1《废水水质检验规程》……………

6.2《纠正和预防措施控制程序》…

6.3《记录控制程序》

7记录

7.1《管理方案实施报告》

7.2《环境及职业健康安全日常运作监督表》

7.3《季度环境及职业健康安全监督总表》

7.4《日常监督项目管理目标一览表》

7.5《法律、法规符合性评价表》

7.6《职业健康安全监测记录》

7.7《健康登记表》

管理方案实施报告

目标:指标:

目标指标达成情况遗留的问题点对策完成日期

环境及职业健康安全日常运作监督表

部门:

日期项目确认情况存在问题对策

季度环境及职业健康安全监督总表

项目监督检查结果项目监督检查结果

共通设施

◇用电情况的管理◇能源管理情况

◇空调的管理◇厂界噪音监测

◇废弃物的分类处理◇设备保养情况

◇用纸的管理◇污水处理场运行情况

◇法律法规的遵守情况

◇教育训练后勤

◇运行记录◇垃圾处理场的作业情况

◇废弃物的流向

◇废弃物的管理统计

人事科工厂(以下内容要改)

◇目标

、指标监控◇有机溶剂的管理

◇法律法规的收集情况◇手焊后敲落的锡粒的处理

◇环保及安全宣传栏◇焊锡铅烟过滤器保养情况

◇通箱清洗有否到清洗场

日常监督项目管理目标一览表

序号项目目标责任部门/责任人备注

篇4：监视和测量装置控制工作程序

精制加工有限公司--程序文件

监视和测量装置控制程序

1目的

有效地控制计量器具、检测仪器及试验装置的添置、领用、校验、维修和报废。

2适用范围:

本公司所使用的所有计量器具、检测仪器及试验装置(包括自制)的添置、领用、校验、维修和报废。

3定义

外校:指本公司内部无法校验而送到其它有能力和资格的单位进行校验。

4职责:

4.1品保部的职责。

4.1.1保证本程序的持续、有效的实施。

4.1.2负责各类仪器、装置、量具的统计、校验和维修。

4.1.3完成对所有的仪器、装置、量具的校验。

4.2使用部门的职责:负责对所使用的仪器的保养。

5工作程序

5.1品保部对本公司所有计量器具、检测仪器及试验装置进行统一编号。

5.2计量器具、检测仪器及试验设备的添置和领用。

5.2.1各部门需添置计量器具、检测仪器及试验装置时,须填写申请单,经批准后安排采购人员购买。

5.2.2采购人员根据申请单的要求购买计量器具、检测仪器及试验装置。

5.2.3计量器具、检测仪器及试验设备购回后,应将购回的计量器具、检测仪器及试验装置资料(包括名称、型号、规格、说明书等)交品保部,另新购回的仪器其合格证若能追溯到相关的国家或国际标准,可判定其合格,日期以购回日期开始,一年为限。

5.2.4品保部负责检查、校对购回的计量器具、检测仪器及试验装置,对合格品进行编号,作标记后登录在《计量仪器装置清单》上,不合格的则退回更换。

5.3计量器具,检测仪器及试验装置校验。

5.3.1品保部应对每种计量器具、检测仪器及试验设备制定出校验周期,记录在《计量仪器装置清单》上。

5.3.2品保部对计量器具、检测仪器及试验装置作好校验后,须在相应的仪器、装置贴上状态标贴,注明有效期限、检验人、仪器编号等内容。

5.3.3使用仪器时,若发现超过有效期,应主动要求品保部进行校验。

5.3.4使用人怀疑仪器准确度不准确时,可主动向品保部申请校验。

5.3.5超过校验有效期和计量时发现不准的计量器具、检验仪器及试验装置,品保部负责追溯此仪器检测的产品,并由品保部决定对这些产品的处理方式。

5.4校验追述流程:

5.4.1仪器的计量原则上可以追溯到国家二级标准或国际标准,无国家标准的,可以自定,但必须成文。

5.5计量器具、检测仪器及试验装置的保管和使用。

5.5.1仪器领用后,使用人员负责保管,长期不用的仪器、装置,要退回专人负责保管,仪器保管应注意防尘、防潮和防高压等。

5.5.2品保部应对较复杂的仪器做出仪器操作指导书,使用人要按照仪器操作指导书的要求去作业。

5.5.3仪器操作员必要时在仪器使用前对仪器进行检查。

5.5.4品保部不定时对仪器的使用的保管进行抽查,对不符合要求的应立即组织校验,检验合格后,贴示合格的状态标贴。

5.5.5如果仪器出现故障,使用人必须申请修理,修理并校验好后,贴示正确的状态标贴后,才允许使用。

5.5.6仪器报废后由使用人申请,经批准后方可生效。

6相关文件

6.1《记录控制程序》

7记录

7.1《计量仪器装置清单》

7.2检定报告/合格证