公司技术部作业控制工作程序范本

篇2：公司采购控制工作程序范本

公司采购控制程序范本(5)

QP--006

编制人:

审核人:

批准人:

批准日期:

版本号:A版

修订次:0次

编制单位:采购部

生效日期:

文件修订履历

版本/修订次

修订要项

修订内容

修订日期

A/0

首次发行

1、0目的:

通过对所有供应商和采购活动的管理,确保公司所有外购物料的品质、数量与交期得到有效控制,产品能够满足规定要求。

2、0范围:

适用于提供公司所有外购物料的供应商(包括委外加工商)的选择和所有采购活动的管理。

3、0定义:

无。

4、0权责:

4.1计划部:负责根据订单制定物料需求计划,随时跟进并掌握物料运转状况。

4.2采购部:负责所有外购物料的采购并追踪采购物料按要求满足各部使用,负责所有供应商的管制。

4.3物管部:负责按《采购订单》明细接收物料。

4.5质管部:负责对所有生产性来料质量进行检验、判定。

4.6(副)总经理:负责对采购订单(或合同)的审批和对合格供应商的批准。

5、0流程说明:

5.1流程示意图:(如下)

5.2流程说明:

5.2.1供应商的选择

5.2.1.1本公司采购部在选择确定新供应商前应执行以下几点:

A)要求供应商提供法人地位的身份证、营业执照和税务登记证复印件;

B)组织本公司相关人员进行现场考核评审;

C)明确供应商供货能力和付款条件能否满足本公司要求;

D)在必要时要求供应商提供产品质量证明材料(如:ISO9000证书、产品认证证书等)

E)产品检验合格证书;

F)本公司特别指定要求供应商提供的资料等。

5.2.1.2采购部要求并跟进新供应商据实回复本公司发出的《供应商调查表》并负责索取《供应商调查表》中要求提供的资料。

5.2.1.3对于国外新供应商的选择可由公司最高层领导或其授权人进行确定。

5.2.1.4经调查、考核、评审初步通过的新供应商由采购部列出相关资料,并将结果填于《供应商调查评定表》中连同相关资料,传至相关部门评审后呈报责任副总经理审核、批准。

5.2.1.5审批合格的供应商采购部需将其列入《合格供应商名录》,作为采购依据,同时需提供一份给质管部作为检验依据。

5.2.1.6零星采购的样品或小批量物料且需向非合格供应商购买时,需在采购订单上注明并报相关领导审批,原则上本公司物料不得向《合格供应商名录》中以外的厂商采购。

5.2.2采购计划

5.2.2.1采购部依据计划部编制的《生产通知单》《物料需求计划》《委托加工订单》和采购申请单制定《采购订单》,其中不包括零星物料采购。

5.2.2.3零星物料,采购部依据副总经理批准的《请购单》,作出采购计划和相关采购活动。

5.2.2.4采购部获取相关信息后,需确定采购物料是否能按预期要求完成,如有异常,及时反馈计划部,重新确认符合性条件后执行后续动作。

5.2.3采购合同

5.2.3.1新供应商选择确认后,采购部制订《采购合同》,双方确认合同有效后,《采购订单》才可发至新供应商进行采购活动。

5.2.3.2旧供应商双方依据之前签订的《采购合同》进行采购活动。

5.2.3.3《采购合同》须经采购部经理审核公司副总批准才能生效。

5.2.3.4零星物料、偶发性物料或特殊情况下的采购,采购部可在未签定合同下运作,但必须以书面形式呈报责任副总批准后才可进行采购活动。

5.2.4采购订单

5.2.4.1采购订单必须包括如下内容:物料名称、物料规格型号、物料编号、数量、单价、要求到货期及其它要求。

5.2.4.2采购更改及反馈

当采购内容有更改时,涉及合同部分,采购部人员应及时更改《采购合同》相关明细;涉及订单项目要求部分,采购人员应及时更改《采购订单》相关明细,并将更以上所有更改后的新资料及时分发到相关单位。

5.2.5采购产品的验证

5.2.5.1新料件的确认:在新产品、新料件、新供应商或物料更换供应商下单采购前,采购部需对新购物料作样品质量确认,并填写《样品确认单》同样品汇至相关技术质量鉴定部门确认,确认合格并经责任副总经理批准后方可进行后续采购活动。《样品确认单》与样品需统一归档管理(一式三份,技术部、质管部和供应商各一份),作为产品质量认可记录、采购与检验依据。

5.2.5.2正常情况下采购的物料,依据《产品的测量与监控程序》执行。

5.2.5.3在必要情况下本公司需派质管人员到供应商处进行现场协助处理品质事项。

5.2.5.4对于特殊情况(自购件,偶然性的零散物料等),由技术部对物料进行跟踪确认,但可不作为体系评估。

5.2.5.5对于设备的采购,由所需部门填写《请购单》经部门经理审核,报副总经理批准后,由采购部统一进行采购。

5.2.5.6购回设备入库时由仓管人员根据设备送货单,对型号、厂家、数量等进行核对,并由技术部和需求部门进行验收确认合格后入库。

5.2.5.7外购物料不合格时,采购部可根据质管部的检验报告与采购合同要求供应商补货,情节严重的由采购部负责扣款与进行索赔等事项。

6、0参考文件

6.1《供应商管理办法》…………(WI-PD-001-A)

6.2《产品的测量与监控程序》…………(QP-010)

6.3《生产运作控制程序》…………(QP-007)

6.4与各供应商签订的《采购合同》

7、0相关附件

7.1《采购订单》…………(WF-PD-001-A)

7.2《供应商调查表》…………(WF-PD-002-A)

7.3《供应商调查评定表》…………(WF-PD-003-A)

7.4《合格供应商名录》…………(WF-PD-004-A)

7.5《样品确认单》…………(WF-PD-005-A)

7.6《生产通知单》…………(WF-PMC-001-A)

7.7《请购单》…………(WF-PMC-013-A)

7.8《委托加工订单》…………(WF-PMC-014-A)

篇3：公司文件与资料控制工作程序范本

公司文件与资料控制程序范本(5)

编制人:

审核人:

批准人:

批准日期:

版本号:A版

修订次:0次

编制单位:综合管理部

生效日期:

文件修订履历

版本/修订次

修订要项

修订内容

修订日期

A/0

首次发行

1、0目的:

为确保各部门及时有效的使用文件与资料,对公司的文件进行控制。

2、0范围:

适用于公司质量管理体系文件及外来文件的管理与控制。

3、0定义:

无

4、0权责:

4.1综合管理部与文控中心负责质量管理体质文件的标识、印发、存档、回收及统一归档,分级管理。

4.2总经理负责公司文件执行的批准。

4.3公司各部门负责本部门文件的标识、印发、存档、回收与管理工作。

4.4各部门经理/主管负责本部门文件、资料的制订、批准。

5、0作业说明:

5.1质量管理体系文件是指质量管理体系相关信息的任何文件,如:质量手册、程序文件、规范、图样、标准等等。它是质量管理体系运行的依据。

5.2质量管理体系文件的编制、审核、批准

5.2.1管理者代表在组织相关部门进行质量管理体系策划时,应考虑质量管理

体系文件的构成及其类型,列出质量管理体系文件清单,如《程序文件清单》、《作业指导文件清单》、《记录表格清单》和《外来文件清单》等,明确文件的数量及其责任部门,使文件清晰可辩,易于识别、检索,并明确质量管理体系文件的编制、审核、批准的职责,以确保文件的正确性、适宜性、充分性和有效性。

5.2.2质量方针由总经理组织编制并批准发布。

5.2.3质量目标

5.2.3.1公司总目标由管理者代表编制,总经理审批。

5.2.3.2各部门分目标由各部门编制,管理者代表审核,总经理批准。

5.2.4质量手册由管理者代表组织编制并审核,总经理批准。

5.2.5程序文件由相关部门编制,其部门负责人审核,管理者代表或副总经理批准。

5.2.6作业指导、检验标准、操作规范等三级文件由相关编制,其部门负责人负责审核,管理者代表或副总经理批准。

5.2.7各类记录表单由所属程序文件编制部门编制,其部门负责人批准。

5.2.8外来文件的控制是对文件内容的审查控制,是公司对文件适用性的审批。由主要使用部门负责批准使用。

5.3质量管理体系文件的归口,分类、编号为了使文件易于识别,检索快速,所有已审批的质量管理体系文件应交给文控中心归口、分类,统一编号。编号方法规定如下:

5.3.1质量手册文件代号为QM,编号为QM-年份(如QM-2005)。

5.3.2程序文件文件代号为QP,编号为QP-流水号(如QP-001)。

5.3.3三阶文件编号表示为WI-部门代号-流水号-版本号(如WI-QA-001-A

表示此文件为质管部第一份作业标准规范类文件,版本为A版)文件代号:WI

部门代号:W/H物管部;QA质管部;HR综合管理部;

PMC计划部;PE技术部;PD采购部;

SAM样品部;ID注塑部;FIN财务部;

A&P装配部

流水号用阿位伯数字001-999表示;版本号用英文字母A-Z表示。

5.3.4四阶文件编号表示为WF-部门代号-流水号-版本号(如WF-QA-001-A表示此文件为质管部第一份表单类文件,版本为A版)

5.4外来文件的控制

5.4.1外来文件包括国际、国家、部级、行业、地方的标准、法律法规和客

户提供的文件等。

5.4.2在公司内使用的外来文件由归口部门负责人在《外来文件登记表》内签名和填写审批日期,表明其来源可靠,内容对公司适用。

5.4.3所有传真接收的文件,由综合管理部在文件右上角加盖“FA*”(红色)传真印章,并在《外来文件登记表》中记录。

5.4.4文件归口部门对可能更新版本的外来文件应及时跟踪并将新版本文件在《外来文件登记表》中记录,确保使用有效、最新版本的外来文件。

5.4.5更新后的外来文件须重新审批。

5.5文件的分发与回收

5.5.1质量手册、程序文件、作业指导文件的分发

5.5.1.1文控中心根据公司的具体情况编制《质量管理体系文件持有者清单》,经管理者代表审批后交文件管理员。

5.5.1.2文件管理员根据《质量管理体系文件持有者清单》中规定的份数,统一分发给规定的持有者。同时在《文件分发/回收记录》上签收。

5.5.2外来文件根据实际需要分发,分发时由接收人在《文件分发/回收记录》上签收。

5.5.3其它文件同样根据实际需要分发,分发时由接收人在《文件分发/回收记录》上登记签收。

5.5.4所有文件的旧版本回收都在新版文件分发时执行,回收完成时使用文件部门在《文件分发/回收记录》上登记签收。

5.5.5回收的旧版文件有长期保存价值的呈报管理者代表批准后封存,无保存价值的文件经文控中心整理后统一销毁,并且在相对应的文件清单中详细记录。

5.6文件的保管和借阅

5.6.1文件的保管

5.6.1.1质量手册、程序文件、作业指导文件(工作计划、合同、清单、临时通知除外)的受控原件由文控中心负责统一归档保管。相应的受控副本按《质量管理体系文件持有者清单》规定由各部门文件管理人员或持有人负责保管。

5.6.1.2外来文件由归口部门和持有部门文件管理员或持有人负责归档保管。

5.6.1.3人事文件、员工培训记录和档案类型的文件资料由综合管理部或相应使用部门进行长期保管。

5.6.1.4其它各类文件的保管期限,依《质量记录清单》所规定的保存期限进行处理。

5.6.1.5保管者须将持有文件分类放置,并按放置的顺序进行编目,在放置位置贴标签,使文件便于识

别和检索。

5.6.1.6文控中心对各部门文件的使用及保管情况不定期地进行检查,以达到对各部门文件管理实施监控的目的。

5.6.1.7文件在保管和使用过程中需保持清晰、完整,不可随意涂划,如文件使用部门因管理不善致使受控文件遗失、严重破损等不可使用或不可被回收时,文控管理人员需如实记录,并交综合管理部依丢失公司重要文件工作失职处理,处理后,补发新文件。

5.6.1.8所有需保存的旧版文件必须在其文件上加盖“作废文件”章并在《作废文件登记表》中记录,以避免各部门使用无效、作废文件。

5.6.2文件的借阅

5.6.2.1如公司内部员工需要暂时借阅质量体系文件,应到文控中心或相关部门办理借阅与归还手续,并填写《文件借阅/复制记录》。

5.6.2.2公司文件在外部机构(顾客或供应商等)需要使用时,必须经过副总经理批准允许外传后,并在文件上加盖“非受控文件”章方可外传。

5.7文件的评审和修订

5.7.1文件的评审

5.7.1.1文件发布后,管理和使用部门须根据公司的实际运作情况对文件进行评审,对不适当之处提出更改申请。

5.7.1.2在每次内部质量管理体系审核前,审核组对文件进行评审,对不符合及不适当处提出更改申请。具体按《内部质量体系审核程序》实施。

5.7.2文件的修订

5.7.2.1提出修订部门填写《文件修订申请单》,部门负责人确认后,交文控中心,文控中心组织有关部门/人员对要求修订内容进行评审,确保更改内容不背离标准和法规要求、与质量管理体系的其他相关文件与要求连贯一致、并要求修订内容在公司的实际条件下是有效可行的。

5.7.2.2评审通过后,文控中心管理员将修订文件呈管理者代表或副总经理批准并依《质量管理体系文件持有者清单》将新版文件分发,同时回收相关旧版文件。

5.7.2.3非受控文件不受文件修订的控制。

5.8文件的废弃

5.8.1质量管理体系文件新版生效时,旧版同时作废(有特殊说明的除外)。

5.8.2无必要保留的作废文件原版和副本由文控中心或相关部门文件管理员统一收回并销毁,也可以在每页上盖“作废文件”印章,将纸张留作其他用途。

5.9文件和记录的管理

5.9.1公司内部所有运行文件,均按本程序的要求进行管理。

5.9.2所有质量记录及部门自行发行与控制的作业指导文件均按《记录控

制程序》进行管理。

6、0参考文件

6.1《内部质量审核程序》…………(QP-009)

6.2《记录控制程序》…………(QP-003)

7、0相关记录

7.1《外来文件登记表》…………(WF-HR-001-A)

7.2《文件借阅/复制记录》…………(WF-HR-002-A)

7.3《文件修订申请单》…………(WF-HR-003-A)

7.4《文件分发/回收记录》…………(WF-HR-004-A)

7.5《作废文件登记表》…………(WF-HR-005-A)

7.6《质量管理体系文件持有者清单》…………(WF-HR-006-A)

篇4：公司人力资源控制工作程序范本

公司人力资源控制程序范本(5)

QP--004

编制人:

审核人:

批准人:

批准日期:

版本号:A版

修订次:0次

编制单位:综合管理部

生效日期:

文件修订履历

版本/修订次

修订要项

修订内容

修订日期

A/0

首次发行

1、0目的

对本公司质量管理体系运作下的各类人员岗位能力作出明确规定与要求,并进行培训以满足规定要求。

2、0适用范围

适用于本公司所有与质量管理体系运作有关的人员。

3、0定义

无

4、0权责

4.1综合管理部负责编制《部门经理/主管岗位工作职责要求》、各岗位人员招

聘等,并负责培训计划的制定及监督实施,负责上岗基础教育和员工能力的考评,负责组织对培训效果进行评估。

4.2其他部门负责编制本部门的《各岗位人员工作职责要求》,并负责本部门员工的岗位技能培训。

4.3管理者代表或副总经理负责《培训计划》和《各岗位人员工作职责要求》的审批。

4.4总经理或常务副总经理负责各部门《部门经理/主管岗位工作职责要求》的批准。

5、0作业说明

5.1人力资源配置

5.1.1各部门负责人编制本部门内部的《各岗位人员工作任职要求》交综合管理部经理审核后,报相关领导批准。其中“入职要求”一栏,需明确该岗位工作人员学历、技能、培训及工作经历的具体要求。

5.1.2综合管理部负责编制《部门经理/主管岗位工作任职要求》,交常务副总经理审批。各部门负责人必须至少满足以下条件之一:具备与工作内容相关的技术职称或大专以上学历或受过相关的职业培训或具备三年以上相关工作经历。

5.1.3经审批后的《部门经理/主管岗位工作任职要求》和《各岗位工作人员任职要求》,交综合管理部作为人员选择、安排和考评的主要依据。

5.1.4各岗位人员招骋的具体工作请参照《岗位配置管理办法》执行。

5.2基本培训需求

5.2.1新员工培训内容包括

5.2.1.1上岗基础教育:包括公司概况、公司纪律、质量方针(目标)、安全、质量意识、相关法律、法规、产品的常识及ISO9000基础知识等培训内容。在加入公司一个月内,由综合管理部组织进行。

5.2.1.2岗前技能培训:包括所在岗位相关作业文件、注意事项、相关设备性能、操作过程、现场实际作业及出现紧急情况时应变的措施等培训内容,由所在岗位部门负责人组织进行。

5.2.1.3通过教育和培训,使员工意识到:公司依存于顾客,顾客满意是我们的最终目标;产品的质量是设计和生产出来的,下道工序就是“客户”;每一个岗位的工作对于实现质量目标的重要性;应积极寻求工作质量的改进,为公司的持续发展做出贡献。

5.2.2检验人员的培训

5.2.2.1统计技术(抽样方案)、检验基础知识的培训。

5.2.2.2质管部负责人进行培训,在上岗前实施,考核合格后方可上岗。

5.2.3采购、仓管人员的培训:

5.2.3.1采购部门负责人负责对采购人员进行采购技术要求、采购基础知识的相关培训。

5.2.3.2仓库管理人员需经过库存物料的质量特性、仓管基础知识的培训,由物管部门负责人进行。

5.2.5特殊人员的培训:

5.2.5.1特殊工序、关键工序人员培训由所在岗位部门负责人或在必要要求下由专职人员(培训公司或机构)进行培训,在上岗前实施,培训考核合格后方可上岗。

5.2.5.2驾驶员,电工等岗位需取得国家或法律法规规定机构签发的合格证明或证书。

5.2.6管理人员加入公司一个月内,由综合管理部组织进行企业管理基础知识的培训。

5.2.7工程技术人员由技术副总经理指定培训老师对专业技术及相关的新理论、新概念等知识进行培训。

5.2.8转岗人员培训:包括所在岗位相关作业文件、注意事项、相关设备性能、操作过程、现场实际作业及出现紧急情况应变的措施等培训内容,由所在岗位部门负责人组织进行。

5.2.9在岗人员培训:岗位技能的加深及强化,按培训计划实施。

5.3培训计划及培训的实施

5.3.1综合管理部每年12月份,根据本年度各部门《培训计划》及反馈意见,配合公司发展方向,制定下年度培训计划(包括培训对象、时间、内容、老师、教材、培训考核方式等内容),经常务副总经理批准后下发各部门,并督促各部门按计划执行。

5.3.2培训需填写《培训签到表》,包括时间、地点、老师、内容等。培训后相关部门将培训签到表、考核试卷与考核记录等资料送交综合管理部。员工如能提供充分的书面证据,并经培训老师认可,可免去相应的培训项目,综合管理部负责将相应的书面材料放入员工档案。

5.3.3综合管理部将每个员工的培训记录项目存档,或摘录于《员工培训记录表》上,连同学历证明、资格或职称证书、工作简历等相关资料放入员工档案,保存期限为员工离职后一年。

5.3.4计划外培训可由相关部门以《培训计划》的形式提出。经常务副总经理批准后,由相关部门组织实施。

5.4培训的有效性评估

5.4.1每年年底综合管理部负责组织各部门负责人、培训老师参加年度培训工作会议、评估培训的有效性,征求改进培训工作的意见和建议,以便更好的制定下年度的培训计划,开展培训工作。

5.4.2培训的有效性评估主要涉及以下4个因素:

5.4.2.1培训课程本身的评估,包括教材、场地的准备、教学水平、方法、时间等。

5.4.2.2学员考核成绩评估,包括笔试、面试、现场提问、答辩、心得报告等的评分或评级。

5.4.2.3学员实际操作能力评估,包括知识的掌握和运用能力、创新能力等。

5.4.2.4工作绩效评估,包括培训前后合格率、返工率、计划完成率、工作效率等的差异。

5.4.3评估采用百分制,以上4个因素所占的分值一般为10分、20分、30分、40分。综合管理部针对年度培训开展的所有项目具体情况,适当的调整各

因素的分值,征求各部门意见进行综合评估,获得每个培训项目的评估分值,根据单项分值及总分分别采取编制教材、更换教师、重新培训、强化或减少培训等相应的措施,并纳入下年度培训计划。

5.4.4综合管理部可随时对公司各部门员工进行现场考核,发现不能胜任本职工作的,需及时安排补充培训并考核,或转换工作岗位,使其具备的能力与从事的工作相适应。

6、0参考文件

6.1各部门工作手册相关的规章制度

6.2《部门经理/主管岗位工作任职要求》…………(WI-HR-001-A)

6.3《岗位配置管理办法》…………(WI-HR-002-A)

7、0相关附件

7.1《培训签到表》…………(WF-HR-008-A)

7.2《年度培训计划》…………(WF-HR-009-A)

7.2《员工培训记录表》…………(WF-HR-036-A)

篇5：公司管理评审工作程序范本

公司管理评审程序范本(5)

QP--001

编制人:

审核人:

批准人:

批准日期:

版本号:A版

修订次:0次

编制单位:质管部

生效日期:

文件修订履历

版本/修订次

修订要项

修订内容

修订日期

A/0

首次发行

1、0目的:

为了使本公司质量管理体系能够有效、充分、适宜的持续运行,满足本

司质量方针的要求,确保纠正、预防和改进措施的有效实施,保证本公司质量体系符合GB/T19001:2000idtISO9001:2000标准要求,特制订本程序。

2、0范围:

适用于对本公司质量管理体系各环节评审的控制。

3、0定义:

无。

4、0权责:

4.1总经理或其授权人:负责主持管理评审会议、批准评审计划和评审报告,决策重大问题。

4.2管理者代表:负责拟制管理评审计划和报告,向总经理汇报全面的质量管理体系运行情况,对评审报告中提出的纠正、预防和改进措施的实施情况组织相关人员进行跟踪与验证。

4.3各部门:负责准备并提供本部门涉及的评审所需资料,并负责实施管理评审中与本部门有关的各项纠正、预防和改进措施。

5、0流程说明:

5.1流程示意图:(略)

5.2说明:

5.2.1管理评审计划

5.2.1.1原则上管理评审每年12月份进行一次。

5.2.1.2当出现以下情况之一或多项次可增加管理评审频次:

a)公司组织架构、产品范围、资源配置发生重大变化时;

b)公司发生重大质量问题、安全事故、相关企业或单位有严重投诉或投诉连续发生时;

c)当法律、法规、标准及其它要求有变化时;

d)审核中发现严重不符合时;

e)公司总经理或其授权人有要求和安排时。

5.2.1.3管理者代表在每次管理评审前编制《管理评审计划》,报总经理核准,计划的主要内容包括:

a)评审时间;

b)评审目的;

c)评审范围及评审重点;

d)参加评审部门(人员);

e)评审依据及评审内容。

5.2.2管理评审内容

管理评审内容应包括以下全部或部分方面

5.2.2.1质量方针、目标的适宜性,有效性(此项由管理者代表提供);

5.2.2.2顾客、本公司或第三方对本司质量管理体系审核的结果(此项由管理者代表提供);

5.2.2.3与本司相关企业或单位关注的问题及信息反馈处理情况,如:外部投诉;政府机构的信息反馈等(此项由相关部门提供);

5.2.2.4产品形成过程的评估和产品的监控与测量的结果(此项由质管部门提供);

5.2.2.5公司质量管理体系内部审核或日常工作中发生的不符合事项所采取的纠正、预防和改进措施的实施及有效性的验证结果(此项由管理者代表提供);

5.2.2.6以往管理评审后所采取的纠正、预防和改进措施实施的有效性(此项由管理者代表提供);

5.2.2.7公司经营目标、方针等的实现情况(此项由管理者代表提供);

5.2.2.8公司管理程序中规定条款与国家法律、法规的符合性程度及检测报告(此项由管理者代表提供);

5.2.2.9重大事故的处理,如工伤、火灾等(此项由综合管理部提供);

5.2.2.10公司应急资源的配置情况(此项由综合管理部提供);

5.2.2.11公司质量管理体系目前运作需改进的建议(此项由各部门提供);

5.2.2.12公司资源的适宜性(此项由管理者代表提供)。

5.2.3评审准备

5.2.3.1评审前,各部门需对本部门先进行内部的工作评审、总结,并在规定时间前呈报至管理者代表处,管理者代表根据现阶段管理体系运行情况制订本次评审计划,呈总经理核准。

5.2.3.2综合管理部根据评审内容的要求,组织评审资料的收集,并准备必要的文件,评审资料由管理者代表确认。

5.2.4管理评审会议

5.2.4.1总经理或其授权人主持评审会议,各部门负责人和相关人员对评审内容作出汇报和讨论,对于存在或潜在的不合格事项分析原因,提出纠正、预防和改进措施,确定责任人和整改时间;

5.2.4.2总经理或其授权人对所涉及的评审内容做出结论与要求(包括进一步调查、验证等)。

5.2.5纠正、预防和改进措施

5.2.5.1管理评审提出的纠正、预防和改进措施应包括与以下方面有关的措施:

a)管理体系及其过程的改进,包含方针、目标、管理方案、组织架构及过程控制等方面;

b)与顾客有关的产品的改进;对现有产品符合要求的改进;

c)公司资源需求的改进。(包括硬件需求、软件需求与信息需求等)。

5.2.5.2纠正、预防和改进措施的实施与验证

5.2.5.2.1管理者代表对纠正、预防和改进措施的实施效果进行跟踪验证,并将其结果作为下一次管理评审的参照内容。

5.2.5.2.2各部门对本部门需作纠正、预防和改进措施的事项,在规定时间内进行彻底执行,其部门责任人负责执行和监督执行工作。

5.2.6管理评审会议结束后,管理者代表编制《管理评审报告》呈交总经理核准,并发至相关责任部门,同时此报告也可作为下次评审的参考。

5.2.7评审结果所引起的文件类更改,执行《文件与资料控制程序》。

5.2.8管理评审过程中产生的相关记录,由综合管理部按《记录控制程序》保管。(包括评审计划,各部门准备的评审资料,评审会议记录和评审报告等)

6、0参考文件

6.1《内部质量审核程序》…………(QP-009)

6.2《文件与资料控制程序》…………(QP-002)

6.3《记录控制程序》…………(QP-003)

7、0相关附件

7.1《管理评审计划》…………(WF-QA-018-A)

7.2《管理评审会议记录》…………(WF-QA-019-A)

7.3《管理评审报告》…………(WF-QA-020-A)