物业质量手册:内部质量审核
8.2.2内部审核
8.2.2.1公司定期进行内部审核,以确定质量管理体系运行是否:
a)符合GB/T1900-2000idtISO9001:2000标准要求。
b)符合公司质量管理体系文件。
c)得到有效实施和保持。
8.2.2.2公司管理者代表负责组织内部质量审核,行政人事部具体负责内部审核的实施。
8.2.2.3基于拟审核的过程、活动、区域状况的重要程度以及以往审核的结果,公司对内部审核进行策划,规定审核范围、频次和方法。
8.2.2.4公司制订内部质量审核控制程序,确保审核员的选择和审核的实施客观性
和公正性,审核员不得审核自己的工作,且应有资格的人担任。
8.2.2.5审核的策划、实施、审核结果,应该进行记录,管理者代表负责向最高管理者报告。
8.2.2.6对已发现的不合格,各责任部门应及时纠正并消除产生不合格的原因。
8.2.2.7公司质量控制小组应跟踪验证不合格项,并报告管理者代表。
8.2.2.8审核组长形成书面的内部审核报告,管理者代表批准内部审核报告。
8.2.2.9支持性文件
《内部质量审核控制程序》
篇2：物业服务内部质量审核控制工作程序
1.0目的
通过内部质量审核,验证质量体系文件的实施效果及各项质量活动是否符合质量体系要求,确保质量体系符合性和有效性。
2.0适用范围
适用于公司内部质量体系的审核工作
3.0引用文件
3.1《质量手册》4.17
3.2ISO9002标准4.17
4.0职责
4.1管理者代表负责内部质量体系审核工作的组织,确定任命审核组组长。
4.2内审组长负责《内部质量审核计划》的编制和审核工作的具体实施及与受审核部门关系的协调,编写《内部质量审核报告》。
4.3审核员依审核组长分配的任务完成指定的审核工作。
4.4内审员负责内审工作后的纠正措施的跟踪验证。
5.0工作程序
5.1内部质量审核的频次
5.1.1内部质量审核每半年集中进行一次,如机构变动或发生重大质量事故,管理者代表可根据具体情况决定啬内部质量审核次数。
5.2审核的准备
5.2.1管理者代表负责任命审核组组长,确定审核组成员,内部质量审核员应经过必要的培训,并取得资格证书,且与被审核的部门无直接的责任关系。
5.2.2审核组长负责制定内部审核计划,内容包括:
A.审核的目的和范围;
B.审核依据;
C.审核小组成员名单;
D.审核日程安排。
5.2.3审核组预备会议
审核组长召集审核员召开内部质量审核预备会,明确审核的目的和范围,落实分工,确定审核的日程安排和注意事项。
5.2.4审核组应提前5天将内审计划发放到受审核部门。
5.2.5审核组成员编写《检查表》,由审核组长批准。
5.3审核的实施
5.3.1首次会议
审核开始前,审核组成员和受审核部门负责人召开首次会议,参加会议的人员须签到,会议由审核组长主持会议,确认审核的范围、审核日程安排等。
5.3.2现场审核
5.3.2.1内审员按照内审计划和编制的检查表,通过抽样方式观察、询问,查阅文件和有关记录等进行审核,收集证据。
5.3.2.2审核小组成员将审核结果记录在检查表上,并确定哪些项目是不合格,并填写《内审不合格报告》。
5.3.2.3审核组长组织审核小组成员讨论审核结果,整理汇总不合格项。
5.3.3末次会议
审核工作完成后,内审组长主持召开末次会议,宣布审核结果,要求受审核部门在规定的时间内采取纠正和预防措施,::并接受和答复受审部门提出的问题。
5.4编写《内部质量体系审核报告》。
5.4.1审核报告由审核组长或审核组成员编写,交管理者代表审批,并发放至各部门。
5.4.2《内部质量体系审核报告》内容应包括:
A.审核的范围;
B.审核组成员、审核日期;
C.审核依据;
D.审核结论;
E.《质量体系内审不合格项目分布表》
5.5责任部门根据审核结果中的不合格项目,按《纠正和预防措施控制程序》执行实施纠正和预防措施。
5.6内审员对《纠正和预防措施》进行跟踪验证。
6.0支持性文件和记录
6.1《检查表》
6.2《质量体系内审不合格项目发布表》
6.3《内审不合格报告》
6.4《内部质量体系审核报告》
篇3：某物业管理内部质量审核报告
编写:**批准:**
一、引言
本次内审是公司ISO9002-1994向ISO9001-2000转版审核前,组织的第一次内审,随着龙湖花园物业管理公司知名度、美誉度的不断提高,其品牌形象已深入人心,客户对我们的要求愈来愈高,这就要求我们注重服务改进工作标准要愈来愈高。加之物管公司接管的物业面积骤增,组织架构进行了调整。为验证ISO9001质量体系在各部门中的运行情况,特安排本次内审,拟达以下目的:
1、全面检查各项工作,发现问题并促进解决。
2、加深新老员工对ISO9001质量体系文件的应用与理解。
3、为本转版审核作准备。
二、审核情况:
1、本次审核时间安排较紧,准备不充分,对各部门的审核只是针对重点,未全面开展。
2、审核前的准备:依据以往的内审经验,本次内审采取新老搭配分组,新内审员在审核过程中学到了很多审核的技巧和方法,::同时对审核过程的实操有了全面的了解。使之基本具备了独立审核的能力。
3、本次内审进展较顺利,各部门都很重视,均能正确对待审核,内审员对各部门也能做出客观公正的评价。
4、不足之处:
(1)由于ISO9001体系运行的时间不长,员工对体系的了解不够深入,对文件的内容不够熟悉。
(2)且对内审的质量控制不够,内审员对不符合项,观察项的判断不够精确
(3)审核技巧也有待提高,审核方式比较直接;
(4)签发《内审不合格报告》中,对纠正预防措施的忽略,往往只提出"补救措施方案",很少提到要采取"原因分析和预防措施"无形中导致出现不合格的部门及负责人心存绕幸,出了问题也没啥,补上就行,被动应付而没有心思放在主动预防上,违背了ISO9001预防为主的思想,故要坚定予以纠正此类情况。
5、本次内审发现4个轻微不合格项,签发4张《内审不合格报告》涉及保安保洁客户服务中心及行政部,16个观察项,这次的内审,在较大范围内发现了工作中存在的问题,同时指明了今后工作努力和改进的方向及具体内容。
三、原因分析及改进方向
从本次审核工作
的结果分析其原因有以下几个方面:
1、是物业公司急剧的扩张,服务的深化,相应人员配置未能跟上,且有较大的流动性,组织架构新近调整,各部门的职能分工协调尚未达到理想状态,人员更多,而机构更大,对品质体系的维护、监控缺乏力度,对人员的培训也较粗浅,对ISO9001的理解不够全面和深入,从本次内审中审核员较多依靠三层文件而少于参考标准和手册二层文件,就是个例子。
改进方向:
1、公司行政部应加强体系运行的监察力度,制定出可行的检查计划,确保体系的有效性。
2、对IS9001体系的培训,各部门须纳入各自的入职培训和在职培训,行政部须对各部门的助理、培训教员、资料员进行针对性的培训。
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