质量体系记录控制工作程序

篇2：装饰工程质量控制程序质量体系保护措施

装饰工程质量控制程序及质量体系保护措施

我司各级领导和有关职能部门都非常重视产品质量,并根据ISO9001质量保证体系的要求,采取全过程的质量控制,保证以质量优异的产品、良好的信誉和积极的态度来完成本工程。

1、质量保证体系

我公司取得了ISO9001认证,产品严格按照ISO9001质量管理和质量保证体系进行生产和管理,产品符合《中华人民共和国建筑工业行业标准--建筑幕墙》、《石材与金属幕墙工程技术规范》《点支式玻璃幕墙工程技术规范》等相关行业规范的规定。

2、质量控制措施

对于"**综合楼外装饰工程"各分项外装饰工程,我们将以创全优工程标准精心组织施工,并采取有效的措施,保证工程质量交付给业主。我公司通过科学有效的管理,从施工图的深化到材料的准备,从部件制作到构件的组装,乃至最后的现场安装及现场质量控制,均能得到可靠的保证,包括材料供应商的质量保证。质量应在以下方面得到保证:

2.1严格控制材料供应商及材料采购过程,保证本工程所使用的材料质量符合国家标准,不合格材料坚决不准入场。

2.1.1严格选择材料厂商,必须是本公司的合格材料供应厂商,并且长期合作,信誉等级较高,供货质量可靠。

2.1.2当进场材料质量出现不合格时,要求供应厂商予以调换或退货,如材料质量出现严重不合格,将考虑取消该厂商的供货资格,并将其从合格材料分承包方名单中剔除。

2.2严格控制进场施工人员素质,不仅生产工人的技术素质要得到保障,而且管理人员的素质也要得到保证。

2.2.1进场施工人员须持进行岗前培训,不合格者不得上岗,特殊工种(如焊工)还须持有特殊工种操作证,否则不允许进场施工。项目管理人员也需持证上岗。

2.2.2保持各施工班组的相对稳定性和整体技术素质,不允许进场班组人员随意更换、调整,确保工作的延续性。

2.2.3加强对管理人员的考核,如管理人员在管理或技术上出现重大失误,造成重大质量事故,则项目部有权解聘该管理人员。

2.3严格控制施工过程,不合格工序不得流入下一过程。

2.3.1质检员在工地现场,随时巡视检查,及时发现问题,及时纠正、制止,将事故消灭于萌芽状态。

2.3.2实行质量一票否决制,发生质量问题,一律返工,并且一切后果由施工人员自负,并罚款;发生重大质量事故的,对项目经理、质检员分别予以相应处罚。

2.3.3由公司经理会同有公司质检科,定期、不定期进行在建项目的质量大检查,各个项目之间相互对比,寻找差距,进行"比、学、赶、超"创优活动。对所检查项目的工程质量、现场安全生产、文明施工几大指标进行比较打分,奖优罚劣。

2.3.4增强质量意识,高度重视质量工作,树立"质量是企业生命"的思想,严格按照施工图、操作规程及质量检评标准组织施工。

2.3.5加强岗位责任制,贯彻"谁管质量谁负责"、"谁施工谁负责"、"谁操作谁保证质量"的质量责任体系,严格实行工程质量职责与经济责任挂钩,用经济手段促进质量岗位责任制的实施。

2.3.6严格质量检查评定制度,认真做好自检、互检、交接检的三检制度,上道工序由班组长、工长和质检员验收合格后,方可进行下道工序作业。

2.3.7严格进行三级技术交底,各专业工长安排施工人员施工前必须有书面的技术交底,其内容包括:工作内容、施工工艺过程技术要求、质量要求、完成时间等。

2.3.8加强质量教育,树立以质量为本的观念,奖罚分明。

2.4材料方面的质量控制;

本工程上使用的各种材料,我们根据设计师的设计意图、工程合同,最后与甲方共同协商确定。由材料员具体采购材料,项目技术负责人及质检员对材料的材质及性能进行详细的检查和确认,核对产品合格证及质量保证书,合格后方可入库。对必须经有关检测机构检测的材料必须送检合格后方可使用。

2.5加工方面的质量控制

2.5.1所有的材料零部件必须符合现行有关标准的规定。

2.5.2加工现场使用的各类量具、工具定期检查。

2.5.3结构杆件在剪裁之前进行校直调整。

2.5.4各构件的加工精度允许偏差严格按相关标准规范执行。

2.6包装运输方面的质量控制

因为所有材料都属于装饰用材,所以所有成品、半成品都用保护胶带或其它有效的保护措施来保护材料的表面,以免在运输、安装时损伤材料表面;材料运到现场后应放在通风避雨的地方。

2.7在安装方面的质量控制

安装人员的素质、技术水平也是决定工程质量的一个不可忽视的重要因素。该项目的安装人员都是经过专业技术培训的技术工人,他们承接的大量工程锻炼培养了一批技术水准高、操作技能强的施工骨干,积累了丰富的施工经验。根据现场施工中出现的实际问题,每周由项目经理组织召开一次工作总结会议,内容如下:

2.7.1施工方案,施工进度计划执行情况的总结。

2.7.2安全、质量、技术标准执行情况的总结。

2.7.3本周工作的总结,奖优罚劣。

3、质量控制原则

3.1坚持质量第一的原则

针对"**综合楼外装饰工程",我公司将继续贯彻公司的质量方针,加强质量情况的检查、反馈与完善。

3.2坚持以人为本的原则

针对"**综合楼外装饰工程",我公司将在内部设立质量工作考评制,设立质量工作优胜奖,对质量工作抓得紧、做得好、能预防并及时解决问题的员工进行奖励。

3.3坚持以预防为主的原则

预防为主是指要重点做好质量的事前控制、事中控制,同时严格对工作质量进行过程检查,及时发现问题并及时有效地处理,这是确保工程质量的有效措施。

3.4坚持过程精品的原则

工程完工其质量达到优良标准,是工程在施工过程中对工程质量进行过程控制的综合体现。坚持过程精品,保证施工过程中的每道工艺、每个环节、每个质量控制点,都能够达到优良标准,整体工程的质量就会有质的升华和根本保证。

篇3：X房地产公司质量体系纠正和预防措施控制程序

房地产公司质量体系纠正和预防措施控制程序

1.目的

通过消除不合格或潜在不合格原因,将不合格降低到最低程度,确保质量体系的有效运行。

2.范围

本程序适用于公司质量体系运行过程和项目开发建设的全过程。

3.职责

3.1工程部是纠正和预防措施的主控部门,负责组织实施、验证纠正和预防措施。

3.2各责任部门负责制定和实施纠正和预防措施。

4.控制程序

4.1纠正措施的制订和实施

4.1.1工程部负责收集以下的有关信息,进行调查分析,确定是否采取纠正措施:

a)质量体系内审及第三方验证的不符合项报告和管理评审报告以及日常体系运行监督检查的结果;

b)不合格品的控制情况;

c)顾客意见及处理情况;

d)实施监督和测量中发现的问题;

e)各部门执行公司经营生产计划中发现的问题。

4.1.2工程部根据上述信息,对存在的不合格(包括顾客的投诉和意见)进行评价,确定需要采取纠正措施的对象,填写"纠正措施通知单",下发责任部门。

4.1.3责任部门接到"纠正措施通知单"后,应分析发生不合格的原因,针对性地制定纠正措施,2天内反馈工程部,由工程部批准后进行实施,重大纠正措施由管理者代表进行审批。

4.2预防措施的制订和实施

4.2.1工程部负责组织有关部门,对本程序4.1.1条款规定的信息进行分析,找出项目的开发建设过程中和体系运行过程中存在的潜在不合格,调查分析原因。

4.2.2根据调查分析的结果和需要进行改进的项目和目标,由工程部确定应采取预防措施的对象,填写"预防措施通知单",下发责任部门。

4.2.3责任部门接到"预防措施通知单"后,应分析潜在不合格的原因,针对性地制定预防措施,2天内反馈工程部,由工程部批准后,组织进行预防措施的实施,重大预防措施由管理者代表进行审批。

4.3纠正和预防措施的验证

4.3.1各部门严格按照制订的纠正和预防措施进行实施,消除不合格或潜在不合格的原因。

4.3.2工程部负责监督检查纠正和预防措施的实施,验证纠正措施的完成情况,并对实施纠正和预防措施的有效性进行评审,对效果不明显或无效时,应重新进行调查分析,采取新的纠正和预防措施。

4.3.3当因实施纠正预防措施需要对有关的质量体系文件进行修改时,由工程部负责依据《文件控制程序》的规定,进行文件的修改。

4.4各部门对实施纠正和预防措施的结果,要予以记录,执行《记录控制程序》。

5.质量记录

5.1QR16-01纠正措施通知单

5.2QR16-02预防措施通知单

篇4：X房地产公司质量体系文件资料控制程序

房地产公司质量体系文件资料控制程序

1.目的

通过对质量体系运行有关文件的控制,确保在项目的开发建设过程中能得到和使用相关的有效文件。

2.范围

本程序适用于公司所有与质量活动有关的文件控制,包括外来文件和资料。

3.职责

3.1工程部是文件控制的主管部门,主要负责:

a.指导、监督各部门对文件控制的执行情况;

b.质量手册和质量管理作业文件的归口管理工作。

3.2总经理工作部负责公司的档案管理工作以及图书、标准、规范、信函传真等外来文件和资料的归口管理工作;

3.3各部门负责分管范围内的文件管理工作;

3.4项目部负责图纸及工程项目的有关文件的归口管理工作。

4.控制程序

4.1受控文件的范围:

4.1.1用以指导质量体系运行的文件和资料,包括质量手册、程序文件和质量管理作业文件;

4.1.2用以指导项目具体运作的文件和资料;

4.1.3外来文件和资料,包括:法律法规、标准、规范等图书资料以及信函、传真等其它外来文件和资料。

4.2文件和资料的编制与审批

4.2.1根据质量体系文件中的有关规定,由文件的归口管理部门负责编制文件,并由规定的授权人进行审核和批准:

a.《手册》和程序文件由工程部编制,管理者代表审核,公司总经理批准;

b.质量管理作业文件由各归口管理部门编制,部门经理审核,管理者代表批准;

c.项目运作性文件由归口管理部门编制,根据各业务活动的有关规定,由相应人员进行审核和批准。

d.外来文件由总经理工作部负责审核、登记,由总经理工作部经理或分管副总经理批准下发。

4.2.2文件的编写要求,执行Q/TZH-WI-007《质量体系文件编写导则》的规定。

4.3文件的标识与发放

4.3.1文件的编制部门依据Q/TZH-WI-006《文件编码规定》所规定的范围和方法,对文件进行编号。

4.3.2对质量手册和质量管理作业文件,需加唯一性标识以识别,对合同、工程图纸以及其它项目运作性文件,具备授权人签字或盖章后即为有效,日常使用的法律法规等资料,不需加盖受控章。

4.3.3根据文件的发放范围,由发放部门做好发放登记,填写"文件发放登记表"。公司内部编制的文件,可在文件的原件上加盖发放章,登记发放情况。

4.3.3各部门资料员负责签收文件,填写"文件接收登记表"。

4.4文件的更改

4.4.1文件需要更改时,由更改部门填写"文件更改申请/通知单",说明更改的理由和内容,并由原审批人审批,当原审批人因故不能审批时,应向指定的审批人提供审批所需要的背景资料。

4.4.2文件的原编制部门负责将审批通过的"文件更改申请/通知单"发至各部门资料员。

4.4.3各部门资料员根据"文件和资料更改申请/通知单"进行更改,在文件的"更改记录"中做好记录。对于局部改动,采用手写更改方式,并在更改处注明更改状态,以字母"G"加顺序数字表示,如"G3"代表本文件和资料的第三处更改。如一页中有多处改动或考虑到文件的完美性,可采用换页的方式进行修改。文件经过多次修改或主要内容修改后,应换版发行。

4.4.4对图样的修改,执行Q/TZH-WI-010《图纸管理规定》。

4.5文件的保存与回收

4.5.1对归档文件和资料的保存和管理,执行Q/TZH-TY-WI-008《档案管理办法》。

4.5.2对各部门保存的文件资料,由部门资料员负责妥善保管,防止污损遗失,保存期限为一般为3年,超过保存期的,由各部门资料员负责进行销毁并做好记录。

4.5.3受控文件不得随意复印,需要时,应向其归控管理部门申请,批准后,方可进行复制。

4.5.4文件换版后,由原发放部门负责将作废版本进行回收,并进行记录,对作废的文件和资料需保留以备参考时,应加盖"作废"章予以标识。

4.6外来文件的控制

4.6.1对外来文件,由接收部门负责进行签收、登记和处理,纳入到受控文件的管理范围。

a)上级机关下发的行政和管理性文件以及房地产开发的法律法规,由总经理工作部负责签收登记,交分管领导签批后贯彻实施;

b)工程施工技术类文件,由工程部负责保存和处理,对建筑施工类的国家、地区和行业标准、工艺、技术规范等,由工程部审核其是否为有效版本,并提供有效版本清单,发放项目部使用。

c)项目经营运作的有关文件和顾客提供的文件等,由策划营销中心负责处理。

4.6.2各部门按照分工管理范围,负责主动收集相应的外来文件(如:最新颁布的法律法规、技术标准、规范、上级政府主管部门的有关政策等),并对文件的落实情况进行相应的跟踪。

4.7项目部负责工程项目的图纸使用管理,执行Q/TZH-WI-010《图纸管理规定》。

4.8总经理工作部负责公司的档案管理,各部门按分工做好本部门的档案管理工作,执行Q/TZH-WI-008《档案管理办法》。

4.9总经理工作部负责公司的信函管理,做好信函的收发和处理工作,执行Q/TZH-WI-011《信函管理办法》。

4.10总经理工作部负责公司的图书资料管理,执行Q/TZH-WI-009《图书资料管理办法》。

4.11工程部负责对各部门的文件控制情况进行日常的监督检查,并结合质量管理体系审核以及整改等工作,进行检查指导。

5.质量记录

5.1QR05-01文件发放登记表

5.2QR05-02文件接收登记表

5.3QR05-03文件借阅登记表

5.4QR05-04文件更改申请/通知单

5.5QR05-05受控文件清单

6.支持性文件

6.1Q/TZH-WI-006《文件编码规定》

6.2Q/TZH-WI-007《质量体系文件编写导则》

6.3Q/TZH-WI-008《档案管理办法》

6.4Q/TZH-WI-009《图书资料管理办法》

6.5Q/TZH-WI-010《图纸管理规定》

6.6Q/TZH-WI-011《信

函管理办法》

6.7Q/TZH-WI-012《文件受控专用章管理规定》

篇5：质量体系技术文件资料控制程序

质量体系技术文件和资料控制程序

⒈目的:

对与质量体系有关的技术文件和资料进行控制,确保现场使用文件为现行有效。

⒉范围:

适用于质量体系运行中所有技术文件和资料的控制。

⒊职责:

3.1技术部负责技术文件和资料的编制、发放、更改和归口管理。

3.2各有关部门负责本部门专用技术文件及资料的实施与管理。

⒋工作程序:

4.1技术文件及资料(以下简称文件和资料)的分类及编号

4.1.1文件和资料的分类

4.1.1.1文件分为内部文件和外部文件:

①内部文件包括企业标准、产品图样、工装、工艺图样等;

②外部文件包括上级标准、客户来图、技术会议文件和资料等。

4.1.2文件和资料的编号:

文件和资料的编号由技术部统一规定,编号应层次分明,条理清楚,做到一物一号,既不重复又不漏编。外部文件编号可以按原文件。

4.1.3文件和资料分为受控和非受控两种,产品标准(包括国家标准、企业标准)、产品图样、工艺文件、工装图样、技术文件更改通知单等为受控文件;其余文件和资料为非受控文件。受控文件加盖红色"受控"及"归口部门代号"和"使用部门"印章。

4.2文件的编号及审批

4.2.1为提高产品质量,增加竞争能力,企业标准可高于国家标准。企业产品标准由总经理批准。

4.2.2产品图样、工艺文件、工装图样、技术文件更改通知单等技术文件由技术部有相应技术资格的人员进行编制、校对、审查,技术部经理审核、总经理批准。审查内容为产品结构、尺寸、编号方法等。

4.3文件的发放与接收

4.3.1资料员在文件批准后3天内,按技术文件发放范围发放,不得多发或漏发,文件领用人在文件收/发登记表上签名,受控文件加盖红色"受控"及"归口部门代号"和"使用部门"印章。

4.3.2当文件严重破损影响使用时,应到技术部办理更换手续,交回破损文件,并填写文件收/发登记表,在备注栏注明"更换"字样,由技术部经理审批后,换发新文件。当使用部门将文件丢失时,由使用部门向技术部提出书面申请,并填写文件收/发登记表,在备注栏注明"重发"字样,经技术部经理审批后补发丢失的文件,在文件上注明"重发"字样,并在"重发"字样上加盖红色"受控"及"归口部门代号"印章和"使用部门"印章。若原文件重新找到,应将原文件送回技术部,统一销毁,以防误用。

4.3.3技术部列出技术文件清单,接收部门收到文件后,在技术文件清单上做好记录。

4.4文件的更改

4.4.1文件需要更改时,由技术部有关人员填写文件更改通知单,经审批后,按文件收/发登记表到有关部门更改文件,更改完成后,由使用部门有关人员在更改通知单上签名。

4.4.2若技术文件更改内容较多,不便在原文件上更改时,可按更改要求重新编制新的技术文件,由资料管理员按原文件收/发登记表发放,并填写文件收/发登记表,原登记表备注栏中注明"更换收回"字样,同时收回旧文件。原文件及一份复印件加盖红色"保留"印章后存档备查,其余统一销毁。

4.4.3技术文件更改时,涉及到在制品原有工装时,应提出相应的处理意见。

4.4.4技术文件更改时,与此相关的其他技术文件也应同时更改,以保证文件正确、统一。

4.4.5由于技改、生产试验验证或新产品试制而引起的临时性更改或一次性更改的项目,可先不更改技术文件,而以《工艺单》的形式作为临时更改或一次性更改依据,《工艺单》经技术部经理审核、总经理批准后生效实施。

4.4.6技术文件更改方法

4.4.6.1将需要更改的内容用细实线划掉,被划掉部分应仍能清楚地看出未更改前的情况,在适宜部分填写更改后的内容,在靠近更改部位写上更改标记,其标记符号用加圆圈的小写英文字母或阿拉伯数字表示,如abcd……或①②③……

4.4.6.2在文件更改栏中填写本次更改的标记、更改处数、日期和更改人签名。

4.4.7文件更改通知单应装订成册,并保存五年,涉及安全性的更改文件应保留15年,以便备查。

4.5文件的管理

4.5.1文件和资料由资料员统一保管,收发文件填写收/发登记表,归档文件填写归档登记表。

4.5.2技术文件和资料应进行分类编号、建立总目录(或台帐)及分目录清单,便于检索查询。

4.5.3文件原件一律不准外借,任何部门未经批准,不准擅自复制受控文件。若要查阅,经技术部经理同意后,查阅复制件。公司外需复制,经总经理批准后,填写文件收/发登记表,文件加盖红色"更改不通知"印章。

4.5.4外协件技术文件由采购部发放并填写文件收/发登记表,文件加盖红色"外协"印章。

4.5.5进行计算机辅助产品设计时,应把相应文件应在服务器上备份,备份文件名应较易辨认。

4.5.6外部文件应填写收/发登记表,需归档的填写归档登记表。

4.5.7文件应妥善保管,防霉、防蛀。如发现破损应及时修补。资料员每年对保管的文件检查一次。

4.5.8技术部每三年对公司技术文件及企业标准复审一次,对不适用的文件进行修订,对适用的在文件右上角加盖红色"****年确认"印章。

4.5.9技术部应及时收集上级的文件资料及相关标准,确保公司使用最新的有效版本。每年根据上级年度《标准目录》,对公司所有标准进行复查,及时更换和作废过期标准。若新版标准与旧版标准内容相同,只是标准号有所变动的,可把旧版本标准号改为新版本标准号,同时加盖红色"****年确认"印章。

⒌相关文件:

无

⒍相关表单:

见清单。