某公司内部工作程序范本

篇2：物管内部质量审核控制工作程序

1.0目的

1.1本程序检查、评价质量体系的有效性,保证质量体系的完善和改进。

2.0适用范围

2.1本程序适用于对内部质量审核的组织和实施的控制。

3.0职责

3.1管理者代表负责审批有关内部质量审核的计划、报告等文件,并组织进行内部质量审核活动。

3.2行政人事部在管理者代表领导下,具体组织开展内部质量审核活动,并对不合格采取的纠正措施的实施和效果进行跟踪检查及验证。

3.3审核组负责编制有关文件并进行现场审核。

4.0程序要点和实施

4.1总则

内部质量审核应按计划、有组织、按程序并具备资格的内部质量审核员(以下简称内审员)进行。

4.2内部质量审核(以下简称内审)的时机。

4.2.1内审按计划进行时,一年的间隔内,至少进行两次例行内审。

4.2.2追加内审

a)例行内审之外进行的内审,公司界定为追加内审,可预期时,追加内审应在年度审核计划中列出;

b)下列情况之一,应进行追加内审:

――文件化质量体化开始实施后的适当阶段;

――认证机构监督审核前的适当时候;

――当发生服务质量不符合规定,引起业主严重投诉时;

――总经理认为必要时。

4.3内审组织工作

4.3.1行政人事部负责编制“年度内审计划”,经管理者代表批准后实施。实施前,行政人事部下达内审通知,内审通知应经管理者代表批准。

4.3.2追加内审由行政人事部下达追加内审通知。追加内审通知需经管理者代表批准后实施。

4.3.3内审通知应确定审核目的、审核范围、审核依据、审核日期及审核组人员的组成。

4.4审核组

4.4.1每次审核均需组成审核组,根据时间安排和审核工作量大小,在一次审核中审核组可划分为几个审核小组。

4.4.2审核组由具有资格的内审员组成,审核组需指定一名内审员为审核组长。

4.4.3内审的具体实施由审核组长负责,审核组独立完成。

4.4.4管理者代表应确保审核组成员与审核领域无直接责任关系。

4.5审核的实施

4.5.1内审应按规定的时间进行并完成。

4.5.2内审应按规定的程序进行。

4.5.3审核组成员应按分配的审核范围客观、公正地收集客观证据,并对检查结果和评价的准确性,可追溯性负责。

4.5.4审核及实施中形成的文件、记录应详实、清楚、完整、规范。

4.6公司规范内审员的资格确认,内审员必须经过培训合格。

4.7内审中发现不合格项的纠正措施和验证。

4.7.1内审中发现的不合格项是“审核报告”内容的一部分,审核组应以“不合格通知单”的书面形式送达受审核部门。

4.7.2受审核部门负责人应按“不合格通知单”指出的不合格事实,举一把三,从根本上制定并实施纠正措施,以减少或消除不合格的发生。

4.7.3纠正措施实施结束后,受审核部门负责人应将实施情况和结果填入“纠正措施”相应栏内,报公司质量控制小组,请予验证。公司质量控制小组应将验证结果报告管理者代表。

4.7.4“纠正措施”经验无效或效果没有达到预期目标的,管理者代表应指示行政人事部再次

下达“不合格通知单”直至验证达到要求为止。

4.8内审全过程形成的文件和记录,由行政人事部负责收集、汇总、保存,各部门应保存除规定上报的相关文件和记录。内审文件和记录保存期三年。

5.0引用文件和记录表格

5.1《纠正和预防措施控制程序》

5.2《内部质量审核报告》

5.3《检查表》

篇3：内部信息沟通控制工作程序

1.0目的

通过各种方式方法的信息传递沟通,使物业集团各部(室)及其所属各物业公司(管理处)、各部门之间信息畅通,便于提高工作效率。

2.0范围

适用于物业集团高、中、基层间的纵向沟通,各部门之间的横向沟通以及部门内部、员工之间的沟通沟通控制。

3.0职责

3.1业务总部负责政策、法规、各类文件的获取、识别、收集、整理、分析使用、以及传递和反馈。

3.2全面质量管理办公室负责监督、检查、考核有关信息(包括政策法律、法规,文件精神,会议决定,领导指示等)学习和执行情况。

3.2行政管理总部负责信息的发布和管理。

3.3物业集团总经理负责主持物业集团管理评审,副总经理负责主持物业集团公司例会。

3.4各部门负责实施公司有关决议政策,并把有关情况反馈到公司领导或相关部门。

3.5各部门负责人负责本部门的信息沟通,组织本部门例会。

4.0工作内容

4.1内部信息沟通的主要渠道:

a.印发文件、通知、通报;

b.召开各种会议(如工作例会、领导办公会、专项研讨会、管理例会、座谈会等);

c.出版公告栏、电话、传真;

d.各类管理检查、评审活动。

4.2印发文件、通知、通报

4.2.1行政管理总部和各行政管理部根据各单位的决定或领导的指示,印发有关文件或通知等公文至各部门,并提出相关的要求。

4.2.2各部门根据文件精神落实各项工作。

4.2.3各部门在执行过程中,应将各类信息及时反馈、上报及高效快速处理。

4.2.4行政管理总部和行政管理部对其他部门反馈的情况进行汇总、综合,并上报单位领导。

4.2.5各级单位领导根据反馈的情况做出下一步的工作计划。

4.2.6内部文件处理详见《内部行政公文处理程序》。

4.3召开各种会议

4.3.1物业集团每两周组织各物业公司、管理处负责人召开一次工作例会。

4.3.2各部门在工作例会上汇报前期重点工作进展情况、物业管理中存在的问题、以及需要领导协调的事项,下一步工作计划。

4.3.3对于重大的问题,须在领导办公会上研究决定;对于具有专业特点的问题,须召开专项研讨会;对::各部门举行的会议,内容涉及到管理、业务、业户等,可通过座谈会等形式。

4.3.4例会及重要的临时性会议均应以《会议纪要》形式记录,由组织部门编写并发放至各参加单位,抄报公司领导,行政管理总部和相关职能部门负责存档。

4.3.5各部门根据会议要求和决定事项,切实执行。

4.3.6各部门应及时把落实执行情况反馈、汇报公司领导。

4.3.7各物业公司(管理处)每星期召开一次管理例会,《会议纪要》报集团公司领导。

4.3.8各物业公司(管理处)每天召开晨会,《晨会纪要》呈阅集团公司领导。

4.4出版公告栏

4.4.1行政管理部负责将公司的通知、消息、业务经营管理信息等及时在公告栏中宣传。

4.5物业管理检查与评审活动

4.5.1全面质量管理办公室根据《督导工作规范》对各物业公司(管理处)的物业管理业务活动,开展::各项工作的检查与监督。

4.5.2各部门应及时向业务归口职能部门汇报工作。

4.5.3全面质量管理办公室根据各物业公司(管理处)工作汇报和实地检查,按照物业集团各项规章制度及标准,对各物业公司(管理处)工作进行考核、评审,并将考核、评审结果反馈给相关部门。

4.5.4全面质量管理办公室对各部门的业绩实行月(年)度考核,每年由物业集团总经理组织一次年度性的管理评审。

5.0相关文件

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sp;5.1《督导工作规范》(WI-5.5.3-01-01)

5.2《会议管理工作规定》(WI-5.5.3-01-02)

5.3《楼宇管理制度》(WI-5.5.3-01-03)

5.4《物业集团考核管理制度》(WI-5.5.3-01-04)

5.5《及物业集团实施细则》(WI-5.5.3-01-05)

5.6《内部行政公文处理程序》(QP-4.2.3-02)

5.7《管理评审控制程序》(QP-5.6-01)

5.8《物业管理服务检查程序》(QP-8.2.4-01)

6.0记录表格

6.1《会议纪要》(QR-5.5.3-01-01)

6.2《会议签到表》(QR-5.5.3-01-02)

篇4：Z商业物业内部管理标准作业程序

商业物业内部管理标准作业程序

1、例会

①周例会:每周一、三、五召开工作例会,安排、协调、小结工作;

②专项会议:组织各部门临时召开,为解决某一个(项)问题的会议。

2、日常工作检查

①物业部组织有关人员依据相关标准作业规程对相关人员的工作进行日常检查;

②检查方式

a.抽检方式;

b.区别对待。

③检查频次

a.现场管理经理每日不少1次日常工作的抽检;

b.现场队长对工作每天不少4次检查;

④员工考评:物业公司依据工作《日检》、《周检》和《月检》对各岗员工进行工作考评。

⑤员工培训:物管处应当定期和不定期组织各种业务、技能培训宣传企业文化。

篇5：内部审核管理程序范本

1.目的

为了验证铜板带厂现行OHS管理体系是否符合体系文件的要求和标准,评价确保OHS管理体系持续的有效性、充分性和适宜性,为持续改进以及为管理评审提供依据,特制定本程序。

2.适用范围

本程序适用于公司OHS管理体系的内部审核。

3.职责

3.1生产安保科负责内部审核的组织实施。

3.2管理者代表负责审核年度审核计划和内部审核报告,任命审核组长,全面负责组织内部审核工作。

3.3审核组长负责编制内审计划,组建审核组实施内审,并编写内部审核报告。

3.4审核员应配合审核组长工作,按照分工编写检查表,实施审核,并跟踪不符合项纠正预防措施的实施。

3.5受审核部门应积极配合审核员的工作,提供审核过程所需的资源,针对提出的不符合项制定并实施纠正预防措施。

4.工作程序

4.1审核计划的编制

4.1.1生产安保科每年定期编制内审年度计划报管理者代表批准后实施,一般每年不少于一次,其间隔不超过12个月,特殊情况可追加审核。特殊情况指:组织机构变动、法律法规变化、新技术采用、发生重大安全事故、最高管理者认为必要时。

4.1.2审核实施计划的编制

每次内审由审核组长编制实施计划,经管理者代表批准后发放实施。内容包括:

a.审核的目的、依据、范围.

b.审核时间和日程安排.

c.受审核的部门及内审员审核分工等.

4.2审核前的准备

4.2.1成立审核组

a.生产安保科负责内审的各项准备工作。

b.管理者代表任命审核组长,审核组长组织审核组。内审员根据审核计划编制内审检查表,明确审核方式、审核内容等准备审核。

4.2.2对内审员的要求

审核员应经过培训具备内审员资格,同时应具备审核能力、独立工作和组织交流能力,并且审核员不能审核自己的工作。

4.2.3审核计划批准后,由生产安保科将审核计划及审核通知送达管理者代表、受审核部门和审核员,受审核部门要通知本部门所有与OHS管理体系运行有关的人员做好接受审核的准备。被审部门对审核计划若有异议时,及时通知审核组。

4.3审核的实施

4.3.1首次会议

4.3.1.1审核组长负责组织首次会议,通知召集有关人员、部门、领导出席会议。

4.3.1.2审核组长主持会议,向受审核部门介绍审核组成员,确认审核计划,说明本次审核的目的、范围、审核依据、审核采用的方法和程序,并确认配合人员、日程安排、人员分工、中间或未次会议的时间及参加人等。

4.3.1.3现场审核

a.按照审核计划,依据内审检查表实施审核。

b.收集客观证据,并予以记录。

c.记录现场审核结果以便需要时查阅。

d.现场发现问题,应开不符合项报告并请受审部门负责人签字认可。

e.对于虽未构成不符合项,但有潜在的不符合隐患,应提醒注意,审核员可作为“观察项”向受审方提出。

f.末次会议前审核组长召集审核员会议,对观察结果进行汇总分析,对OHS管理体系运行情况作出总体评价。

4.3.2末次会议

4.3.2.1审核组长应按计划主持召开末次会议,参加会议的有审核员全体成员及受审部门的负责人及管理者代表。

4.3.2.2审核组长介绍审核总体情况,宣布审核结论,向受审方提交不符合报告,提出采取改进和纠正预防措施及跟踪验证的要求。

4.4编写审核报告

4.4.1审核组长编写审核报告,内容:

4.4.1.1审核目的、范围和依据。

4.4.1.2审核组成员、审核日期及审核计划具体实施情况。

4.4.1.3受审核方的基本情况及其OHS管理体系概述。

4.4.1.4审核总结

a.受审核方遵守法律、法规、标准和其他要求的情况。

b.受审核方OHS管理体系实施的有效性。

c.体系存在的主要问题,不符合项的数量,分布情况、严重程度、不符合项的纠正情况。

4.5审核报告审批、发放

审核报告经管理者代表批准,由安全环保部十日内发至相关部门及领导,并做好文件发放记录。

4.6采取纠正和预防措施及跟踪验证

4.6.1受审核部门在接到“不符合报告”十五日内实施纠正和纠正措施,短期内未能完成的应以书面形式报生产安保科,经审批后,按批准时间实施。

4.6.2生产安保科组织内审员对纠正预防措施完成情况进行验证,并将验证结果记入“不符合报告”中。

4.6.3纠正实施中如涉及两个或两个以上部门或发生争执时,由管理者代表协调或仲裁。

4.7生产安保科负责保留内审记录及有关资料,内审报告需提交总经理作为管理评审的依据和下一次体系审核的材料之一。

5.相关文件

5.1《协商与信息交流管理程序》

5.2《文件和资料管理程序》?

5.3《不符合纠正与预防措施管理程序》?

5.4《记录管理程序》

6.记录

6.1《OHS管理体系年度内审计划》

6.2《现场审核检查表》

6.3《不符合项报告》

6.4《不符合项分布表》

6.5《审核报告》

6.6《首/末次内审会议签到表》

6.7《首末次会议记录》