销售部员工出差制度
销售部员工出差制度
为了规范员工出差申请程序，合理控制差旅费支出，特制定本制度。
一、出差申请程序
1、员工因公出差，须事先填写《出差申请表》(见附表2)，明确出差事由，报中心主管领导批准。经批准的《出差申请表》递交至销售助理处，由销售助理负责安排有关事项。
2、各人员要有计划的安排当月的出差计划，除突发事情外，正常情况下须提前一周通知销售助理，以便各项事务能合理安排，也可降低相关交通费用的支出成本。
二、交通工具
1、出差本市以外的地区
1)火车、长途汽车 火车单程不超过 3 小时，长途汽车单程不超过 5 小时的情况下，须乘坐火车或长途汽车;交通费必须凭正式发票按实报销。
2)船 除非比其它陆上交通更快捷及直接,否则不建议搭乘此类交通工具。
3)飞机 在使用陆上或其他交通工具均需超过 10 小时单程的情况下, 可选择乘坐飞机;
4)出租车
1、出租车仅限用于出差城市市内交通使用。
2、经理级(含)以下员工正常情况要选择地铁、公交巴士等交通工具。如公务紧急或其他事先允许情况下，可选择出租车。 2) 市内公务 有公务车的公司的员工，可提前申请公务车的使用。在公司公务车无法满足需要的情况下，选择地铁、公交巴士等交通工具。如公务紧急或其他事先允许情况下，可选择出租车。交通费必须凭正式发票按实报销。
三、住宿
1、酒店费用的'报销将按标准(见附表1)实报实销，报销时须提供酒店结帐清单及正式发票。以下酒店费用公司予以报销：房费、当地市政城建基金或税。
2、出差人员相同性别两人同时出差时，应住一个房间，住宿费按照其中一个标准高的人执行，不得将两人的住宿费用标准进行累加，两人以上以此类推。
四、其他支出
1、机场建设费、航空保险费 因公出差的机场建设费、航空保险费予以实报实销。
2、参观费用 员工出差、培训期间, 因旅游或非因工作需要的参观而开支的一切费用, 均由个人自理不得报销。
五、出差预支款
因公需要先行预支借款时，须由借款人本人填写借款单，由销售助理提供出差申请表一起送至主管领导及总经理签字批准后，由销售助理至财务室领款送交个人手中，出差人员回来后持有效票据进行报销。
六、费用报销
1、差旅费用需要报销时，需把要报销的票据交销售助理处审核无误后，填写支出证明单，在经手人处签署姓名，并将有效票据附后，将其与填写的“差旅费报销明细表”(见附表3)一起交由销售助理送交相关负责人审核签字，并由销售助理凭签字后的报销凭证在费用报销日到财务室报销领款后交到个人手中。
2、每月6号、20号为费用报销日。
七、来客招待
若有客户来访，需要陪同招待时，可以根据具体情况向主管领导提出招待费用申请，经同意后方可于事后报销。招待费报销时，必须在报销凭证后附上真实有效的发票。
篇2：出差细则制度
出差细则制度
第一章总则
第一条为规范公司员工出差管理工作，强化成本管理意识，合理控制差旅费开支，特制定本制度。
第二条审批程序和权限
员工出差时应填写《出差审批单》，并按以下权限进行审批。
1、总经理出差，报请董事长审批。
2、公司领导班子成员出差，报请总经理审批。
3、部门负责人出差，报请总经理批准。
4、其他人员出差，报请公司分管领导审批。
第二章出差管理细则
第三条因公务紧急，未能履行出差审批手续的，出差前可以电话方式请示，出差归来后补办手续。
第四条出差人员因特殊原因无法在预定期限返回销差而必须延长滞留的，根据出差者申请，经调查无误后支给出差差旅费。
第五条出差人员交通工具除可以利用公司车辆外，以利用火车、汽车为原则。但因紧急情况经总经理核准者可乘坐飞机。
第六条使用公司交通车辆或借用车辆者不得申领交通费。
第七条因陪同客户外出或其他特殊情况下差旅费用超支或超规格乘坐交通工具的`，须事先征得分管领导同意。
第八条出差住宿和补贴标准
1、出差住宿标准:
a.公司级领导人员住宿费实行实报实销;
b.公司各部门经理，住宿标准不得超过x元/日;
c.一般员工，住宿标准不得超过x元/日。
2、住勤补贴标准:
伙食补贴每人x元/日，市内交通费补贴每人x元/日。
第三章出差费用报销
第九条出差人返回公司后，5天内应按规定到财务部报账。填写《差旅费报销单》，并将原始发票粘在所附凭单上，由经办人签字，部门经理、财务人员签字后，报总经理审批，予以报销。
第十条业务招待费报销，须填写《支出凭单》，所附单据必须有税务部门的正式发票，列明公司抬头，数字清晰，先由经办人签名，部门经理、财务人员签字后，报总经理审批，予以报销。超审批金额外的业务招待费，一般不予开支。
第十一条其他报销、审批程序同上。
第四章附则
第十二条出差人员要实事求是，一旦发现弄虚作假，一律按公司有关规章制度严肃处理。
第十三条本制度经总经理办公会通过后施行，修改时亦同。
第十四条本制度自颁布之日起执行。
篇3：销售人员出差制度
销售人员出差制度
一、销售人员出差类型：
1、公出：因公出差联系业务当天能返回公司者;
2、出差：因公出差联系业务超过24小时无法返回公司者;
3、私事：请假休息者。
二、公出或出差时应凭《出差申请表》并办理相关手续方可出行，因私外出需凭请假条方可出行。
三、公出人员需派车时按具体情况由公司安排用车。
四、具体管理：
1、因公事需要出差，要求于出差前填写《出差申请表》并注明出差路线、事由、计划及出差费用预算;
2、销售人员出差须经销售部门负责人同意并签字确认后方可出差，否则出差费用一律不予报销;
3、出差后须按《出差申请表》中拟定的时间、路线、拟计划拜访客户名录等事项开展出差工作。到达当地第一时间予以报点，报点须用当地电话，由销售内勤按报点时间、地点、电话号码、车次等内容予以登记。出差后回公司报销时须与报点相吻合，否则不报销有出入的部分;
4、出差后每三天向销售部门负责人报告一下工作进展及下一步工作计划安排。
五、出差费用规定：
1、出差费用报销包括出差期间的交通费、住宿费、伙食补助费、电话费等。特殊情况需要应酬的费用需向公司申请，公司领导批准后方可使用及报销。
2、出差时间超过24小时的按以下标准报销及补贴：单位/元/天。
3、住宿补贴、北京、上海、深圳280元，省会城市250元，地级市220元，县级市180元。
4、乘火车时间低于5小时不得乘坐硬卧。
备注：一线城市含：北京，天津，上海，南京，杭州，武汉，重庆，沈阳，西安，深圳，广州。
5.电话补助：业务员市内50元以内，超出部分自负，出差当月为150元以内。经理及以上市内为100元，出差当月为250元以内，超出部分自负。
6、出差人员选择交通工具为长途汽车、火车，经理以上级可选择飞机。
7、销售人员每次出差借支不得超过10000元，经理以上级不超过20000元，若出差途中费用不够可以自行垫付，待回公司后报销结算。
8、上一次出差回来后出差费用没有报销结算完毕的，不准再申请下次出差费用借支手续。
9、住宿费用按照标准入住，报销时须有住宿发票，超过标准费用自负。
10、出差需要借支的需向公司出具借据，待出差回来报销后归还，保证借支报销平衡。
11.业务员公差补助80元/天，经理及以上为150元/天.
六、业务招待费：
1、业务招待费及礼品费(填写报销凭证需要正式发票或者盖章收据，并注明项目名称否则不予报销)。2、业务招待费用必须经过领导批准后方可支出，否则自负。
七、用款审批和费用核销审批流程：
公司资金管理的原则是分权与集权相结合，规范用款及核销审批程序，及时清帐减少资金占用。
1.销售人员借款首先必须按照借款单上的内容正确填写借款单，填好后有销售部经理签字，经副总经理或总经理审批后到财务部办理领款手续。
2.财务部要根据借款人对应的个人帐户余额情况并对照借款控制额度确定是否可以办理借款，否则有权可以拒付，并向相关部门告知拒付理由，特殊情况有总经理决定是否可以付款。
3.出差费报销首先按照财务部门的报销要求粘贴报销凭证，交销售部经理确认签字，经过副总经理或总经理审批后，到财务部门审核后报销。
八、手机号管理
1.开机时间必须24小时保持开机状态。
2.月度手机连续停机、关机3次以上取消或扣除当月的.通讯补贴。
九、销售人员的自觉性：
1.销售人员出差后每天工作必须有明确性，要把工作落到实处，销售部负责人将不定期跟踪监督其出差工作情况，将列入绩效考核范围。
2.出差人员出差后须加强自身安全防范和财产保护意识，做到出入平安。
3.在以后的工作规章制度中或将增加制度内容。
十、本制度解释权归公司所有。
篇4：公司出差规则制度
公司出差规则制度
一、出差的办理程序
1、出差人员必须事先书面说明出差地点、事由、天数及计划所需资金，经部门经理同意，分管领导批准，最后将出差申请或出差计划送人力资源部备案方可出差。
2、经批准后的出差人员(只允许部分新来人员)可向公司申请预借差旅费，并应在借款事由中注明出差地点及天数等事项，按照公司财务管理制度的有关要求办理借款手续。
3、出差人员返回公司后，应就出差事项完成情况，向部门经理或分管领导进行汇报，同时由财务部结合本办法核对相关的出差记录及*****费用明细。
4、出差人员根据本制度规定的差旅费包干标准和有效出差单据，如实填写《差旅费报销单》，按照公司财务管理制度有关费用开支报销办法的规定办理报销手续。
5、凡与原出差申请中所注明事项不符的差旅费不予报销，因特殊原因或情况变化需改变路线，增加天数、人数、改乘交通工具需经派出分管领导签署意见后方可报销。
二、差旅费补助标准
1、对出差人员出差期间的住宿、伙食、通讯等费用，实行“包干使用，节约归己，超支不补”的原则。
2、对差旅费补助实行按出差地区和人员级别分别制定标准，具体标准见下表：
地区
级别直辖市及省会城市地级市县级市及以下
副总级住宿：200元/人•天住宿：150元/人•天住宿：100元/人•天
餐补：25元/人•天
话费：按照当月话费的90%给予报销
经理级住宿：120元/人•天住宿：85元/人•天
餐补：25元/人•天
话费：按照当月话费的90%给予报销
业务推广人员
一级住宿：30元/人•天
餐补：25元
每月50元(话费必须出具正规话费单，超出部分由本人承担，公司不予报销)
二级住宿：40元/人•天
餐补：25元
每月100元(话费必须出具正规话费单，超出部分由本人承担，公司不予报销)
三级住宿：50元/人•天
餐补：25元
每月150元(话费必须出具正规话费单，超出部分由本人承担，公司不予报销)
四级住宿：60元/人•天
餐补：25元
全年2400元每月50元(话费必须出具正规话费单，超出部分由本人承担，公司不予报销)
五级住宿：70元/人•天
餐补：25元
全年3600元每月50元(话费必须出具正规话费单，超出部分由本人承担，公司不予报销)
3、乘坐火车从晚上8时至次日7时之间(可乘坐硬卧标准)或在车上过夜6小时以上的或连续乘车时间超过12小时的，购买硬卧车票乘车的不再享受住宿补贴。凡符合乘硬卧标准而实际乘硬座出差(除乘坐动车组和软卧外)出差，按照实际车票报销，住宿、餐补照常享受。
4、两人及以上人员共同出差的，按照本人出差住宿补贴标准的80%给予报销(原则上由一人集中报销);异性两人同时出差同一目的地，按照每人享受实际住宿补贴标准执行;集体出差人员的相应餐补照常享受。
5、外出参加会议期间，组会方提供食宿的，相应的公司餐补和住宿补贴不再享受;只提供就餐不提供住宿的会议，出差人员住宿补贴照常享受;只提供住宿不提供就餐的会议，出差人员就餐补贴照常享受;食宿均不提供的会议，就餐与住宿补贴照常享受。同时，参会期间的`会务费必须提供正规的*****具实报销。
6、对于公司委派的学习、培训、工作等需要长期驻外的人员，经领导批准据实报销。
7、外聘顾问或讲课老师出差发生住宿、就餐费用按照正规*****实报实销;公司技术部市场服务或其它外出出差补贴参照业务推广人员住宿就餐补贴标准执行;所有岗位当天往返，仅享受餐补，一律不享受住宿补贴。
8、出差人员如有特殊情况需报部门经理，经分管领导批准后执行。
9、其它特殊人员或特殊岗位出差办理公司业务或其它重要工作，相应的出差报销，由总经理根据实际情况结合本办法酌情处理。
三、其它规定
1、乘坐交通工具的规定：出差人员须保留完整车(船)票作为报销依据，据实报销。部门经理签字时要加强对票据的审核，非出差过程中的费用不予报销。
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