中学公物管理制度

篇2：工程项目部办公物品管理制度

工程项目部办公物品管理制度

为了强化工程项目管理，统一办公用品规格，节约经费开支，提高经济效益，现制订项目部办公物品管理制度如下。

一、项目部办公物品的申请

项目部根据办公物品需要情况以及消耗水平，填写办公物品采购预算表，由项目经理、＊＊＊＊总经理签字后交办公室。如果办公物品需要指定某种特定规格，或者未来某种办公用品的需要量将发生较大变化，也一并向办公室提出。凡指定办公物品规格、数量、购买单位或超出统一配发标准的，须由项目部以书面形式提出申请，报＊＊＊＊总经理审批。

二、项目部办公物品的采购

项目部物品由办公室按照统一标准和数量进行采购。凡指定办公物品规格、数量、购买单位的，持总经理签字后的申请书和采购预算表，由办公室按照成本最小原则采购。

三、项目部办公物品的领取

项目部办公用品采购后，由项目部指定专人对品种、规格、数量、质量进行检查验收，经核对无误后分别在《固定资产领用登记表》或者《在用低值易耗品清查明细表》上签字领取。

四、项目部办公物品的费用支出

项目部办公物品费用由＊＊＊＊统一预支，纳入工程建设成本，项目竣工时予以结算。

五、项目部办公物品的保管

项目部办公物品由项目部按照＊＊＊＊固定资产或低值易耗品管理的要求进行日常管理和使用。

六、项目部办公物品的盘存

项目部办公物品应由项目经理负责定期清点，清点要求做到账物一致，如果不一致必须查清原因，然后以书面形式向＊＊＊＊总经理和分管副总经理进行汇报，同时通报办公室，重新调整在用物品清单，使帐物保持一致。工程竣工后项目部解散时，由办公室指派专人负责登记、检查、检收和管理。

七、项目部办公物品的持有量调查

办公室必须对项目部所拥有的办公用品尤其是低值易耗品进行调查，调查内容为项目部所报统计数据是否与项目部领用记录相一致、办公用品采购预算表是否与实际数量一致，并定期对每月领用量、使用量以及余量(未用量)做出统计，向＊＊＊＊总经理及项目分管副总经理报告。

八、项目部办公物品的报废处理

对决定报废的办公用品，要填写《办公物品报废申请书》，注明办公用品名称、价格、数量及报废处理的其他有关事项，由＊＊＊＊总经理签字后，办公室按照有关规定进行处理。

篇3：×公司办公物品采购保管制度

为加强对物资采购的管理，进一步规范公司办公用品采购工作，提高采购工作的效益，切实推进公司的党风廉政建设，根据我公司实际，现制定本规定。第一条办公物品购买原则为了统一限量、控制用品规格以及节约经费开支，所有办公用品的购买，都应由办公室统一负责。办公室要根据办公用品库存量情况以及消耗水平，确定订购数量。第二条办公物品订购方式小型或零星办公物品的采购要由两人以上到指定专门商店采购，要选购价格合适、质量合格的物品。大型物品采购可采取公开招标、邀请招标、竞争性谈判、询价和单一来源采购等方式进行。1、购单件或批量在5万元以上的物品（低值易耗品除外），应采取招标采购。凡进行公开招标和邀请招标的，应成立专项采购工作小组，依法组织实施招投标。2、凡采用竞争谈判或询价方式的，要组成有申购单位负责人参加的谈判小组或询价小组，在进行市场调研、多方比较的基础上，经集体讨论提出意见，并根据权限由相应的组织或负责人予以确定。3、凡采用单一来源采购方式（包括定点采购）的，应遵循公开、公平、择优的原则，按照权限由主管部门与申购单位共同确定供应商。第三条办公物品采购过程在办公用品库存不多或者有关部门提出特殊需求的情况下，按照成本最小原则进行订购。一、验货所采购的办公用品到货后，由仓库管理员按送货单进行验收，经核对（名称、规格、数量、单价、金额、质量等）无误后，在送货单上（一式二联）签字验收，然后将送货联留存归类，另一送货回单联交送货人带回送货单位做结算凭据。二、付款采购员收到供货单位发票后，须查验订货单位合同，核对所记载的发票内容并在发票背面签字认可后，携验收入库单结算发票以及开列的支付传票，交主管部门负责人审核签字后，做好登记，做到帐、卡、物一致，最后交财务处负责支付或结算。记账联由记账员做记账凭证并归档。三、分发办公用品原则上由公司统一采购、分发给各个部门。用品分发后作好登记，写明分发日期、品名与数量等。如有特殊情况，允许各部门在提出“办公用品购买申请书”的前提下进行采购。四、保管办公用品进仓入库后，仓库管理员按物品种类、规格、等级、存放次序、分区堆码，不得混乱堆放，并由记账员按送货单序号和货单内容在办公用品收发存帐册上进行登录。仓库管理员必须清楚地掌握办公用品库存情况，经常整理与清扫，必要时要实行防虫等保全措施。第四条办公物品采购纪律一、参与物品采购的单位和工作人员，不准参加可能影响公平竞争的任何活动；不准收取供货方任何名目的“中介费”、“好处费”；不准在供货方报销任何应由个人支付的费用；不准损害公司利益，徇私舞弊，为对方谋取不正当利益。二、物品采购过程中发生的“折扣”、“让利”等款项，应首先用于降低采购价格；确属难以用于降低采购价格的，一律进入公司财务帐内，不得由部门坐收坐支，不得提成给经办人员。三、对违反规定的行为，应追究有关责任人纪律责任，由此造成的损失由责任人赔偿，并按公司规定惩处。第五条本规定从即日起执行

篇4：集团公司公物损坏赔偿制度

《xx集团公物损坏赔偿制度》

“爱护公物，人人有责”，集团各单位及全体人员必须遵照勤俭节约的方针，对所使用设备、物品严格管理，损坏公物必须赔偿。为了培养广大干部员工“公物人人爱，人人爱公物”的习惯，教育并防止发生损坏公物现象，特制定本制度：

一、本着谁使用（管理）、谁负责、谁承担责任的原则，现对各单位的公物和设备管理责任划分如下：

（1）办公室的机器设备及桌椅、沙发等办公家具，由使用的部门（个人）负责管理。职工因工作调出应及时和有关部门办理移交手续。否则人事部门不予办理调动手续。

（2）给员工宿舍配备的物品由使用者负责管理。

二、公共财产受到非自然损坏，都必须分别不同情况给予赔偿。

（1）公物损坏由损坏者负责赔偿。如果无法确定责任人的，由所在部门、所在区域和所在单位进行负责，查清后再由损坏者承担。

（2）如经单位（部门）自查后无法查清责任人的，除由单位（部门）对损失进行赔偿外，并视实情，从重处罚。

（3）赔偿分为现金和实物两种形式。现金赔偿款由管理部门开具《赔偿缴款单》（附表1），到单位财务部门交纳赔偿款；实物赔偿由损坏者在限期内负责修好，以实物抵偿或负责修理的，原则上在两天内办好，不得拖延。

（4）赔偿款应在三天内交清，逾期不交者从重处理。外来人员损坏公物的，应当天缴清赔偿款，当天确有困难得，应有适当物品作抵押（或找本单位人员进行担保）。逾期不缴者担保人承担赔偿。

（5）凡有下列情况之一者，应从重赔偿处罚：

①故意破坏或唆使他人者；

②屡教屡犯，知错不改者；

③有人证物证而拒不承认，态度恶劣者；

④知情不报，包庇隐瞒者。

三、公物确属自然损坏，原则上不列入赔偿范围。

四、损坏公物要主动向单位或部门负责人报告，要勇于承担责任，要勇于检举揭发。

五、年度结束后，对于没有公物损坏及耗材损耗率最少的单位，集团将给予一定的奖励。

六、集团行政管理中心要对各单位损坏公物的情况进行详细登记，公物损坏严重的单位（部门），该年度不能被评为先进单位（部门）。

七、本制度适用于xx集团各单位各项设施的非自然损坏。

附表1：《赔偿缴款单》

集团行政管理中心

2014年7月

附表1(档)：

---------------------------------------------------------------------------------------第一联：单位财务留存

《赔偿缴款单（代收款通知单）》

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---------------------------------------------------------------------------------------第二联：单位办公室留存

《赔偿缴款单（代收款通知单）》

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篇5：学校丢失损坏公物赔偿制度

学校丢失、损坏公物赔偿制度

为了加强学校公共财物的管理,严格实行丢失、损坏公物赔偿制度,提高公物使用率,培养良好的爱惜公物习惯,特作如下的规定:

1、校园里所有的校舍和各种设施配备及器具,均属学校公共财物,任何人不得随意丢失和损坏,凡造成损失的照价赔偿。

2、学校调配给各班的桌凳及教室、办公室的所有设备,有关人员必须妥善保管使用,如有丢失和损坏,视其情节照价赔偿。

3、严禁学生用尖利物件在桌凳、门板、墙壁上刻划打洞。不准在教室内外用桌凳打闹和用它物在桌凳、黑板、玻璃窗上敲打,如由此而造成的损坏必须照价赔偿。

4、教室里的灯具,吊扇、电源插座、等应由所在的班级保管使用,如有保管不善造成的丢失或损坏,限期由该班自行补充修复。情节严重的还要追究班级责任。

5、教职工办公室,所配备的桌椅、资料柜等,责任由教导主任负责,谁丢失损坏由谁负责照价赔偿。

6、师生在使用教学仪器,办公设备时,由于使用不当或保管不善而造成损坏、丢失的,根据实际情况酌情给予赔偿。属于玩忽职守造成损失、丢失的,除按价赔偿外,另追究当事人责任。

7、加强公物管理是主管人员的责任,如管理人员对管理的公物保管使用不善,造成公物霉烂变质,丢失损坏的,除照赔偿外,视其平时的工作态度,根据损失大小,按规定给予其适当的处理或罚款。