联合站物资管理办法

篇2：物资管理办法

1、总则

1.1?为加强项目部物资管理,降低物耗,降低物资采购成本,提高社会效益,根据国家有关政策和本工程的具体情况,特制定物资管理办法。

1.2?本规定适用于***局***港***港区滨江综合码头工程项目经理部。

2、物资部管理制度

2.1?物资部设零星材料库、工具库、钢材堆场、水泥库、周转材料库、电线电缆库,要求库容整洁、堆场无杂草,上盖、下垫,标记鲜明。

2.2?物资人员要坚决执行经理的指令,面向工地,科学管理、文明施工。要把好价格关、质量关、收料关、发料关。

2.3?物资人员必须做到经济手续清楚完整,不准索贿、受贿、收取回扣,如遇供货方按规定给的回扣必须公开上交,并按公司有关规定奖励。

2.4?物资部实行计划采购,每月25日汇总各班组(工段)提出的采购生产计划,编制下月的采购计划和材料进场计划,并向业主报送下月主要物资申请计划。计划一式叁份。

2.5?物资实行计划供应。定额核销,工程用材料实行限额领料,生产部门对材料、器材爱护使用,节约有奖,超耗找原因,甚至罚款(扣月奖),按项目部有关文件执行。

2.6?采购员按计划采购,不购无计划的材料,购料付款一般用支票,少用现金,不带空白支票外出。

3、材料管理制度

3.1?材料申请计划

3.1.1?单项或分部工程开工前必须提出主要材料总用量和材料进行的进度计划,每月25日前各班组提出下月的主要材料计划,一般计划需提前七天送交物资部,紧急计划需提前一天,除此之外一般不受理计划。

3.1.2?班组、部门的材料计划,申请计划,要求材料名称、规格、型号清楚,数量准确,必要情况须补充卸货地点。若因名称、规格、数量有误造成浪费积压,视情节扣月奖或工资。

3.1.3?班组、部门的材料申请计划必须经过主管生产的经理签字方有效。

3.1.4?物资部汇总申请计划后,确定购买计划,报主管领导审定后方可进行采购工作。

3.2?材料领用制度

3.2.1?由组长、工段长、部长指定的负责人领料。领料人必须填清用途。经用料主管签字后,领料人员督促保管员填上实发数字。

3.2.2?领料人要注意节约,用多少领多少,分斤破两,有回收价值的包装品,必须交回仓库。

3.2.3?工程用材料、钢材、木材,水泥由单项主管签发材料限额领料单,辅助材料由工长、技术人员签发领料单。

3.2.4?严禁盗用主管签名领用材料。

3.3?材料验收制度

3.3.1?对收料单或送货单或材料计划,开包、开箱、过磅、计数,核对好名称、规格、数量,并进行检查。

3.3.2?对技术含量较高的大型设备要求会同技术员一同参与验收。

4、物资仓库管理制度

4.1?严格执行贮存程序文件及《标识管理办法》以及仓库岗位责任制,做到库容整洁、消防安全,收发及时准确,存放布局合理。

4.2?物资验收

4.2.1?严格执行进货验收程序文件,进库物资应根据有关凭证(物资计划、送料单、质量证明等),进行认真验收。

4.2.2?质量验收:要检查外观质量、校对名称、规格、型号、材质、出厂合格证、说明书等技术资料,如资料不全只做暂先点收处理。

4.2.3?数量验收:根据交货情况,可按数量交货,计重的可按实重计算,亦可用检尺理论换算。

4.2.4?到库物资应做到随到随验收,同时填写收料日记,待签证收料单后,及时做料帐登记。

4.2.5?验收中,如发现数量、质量与进库凭证不符,该料应单独存放,不得发放,做好记录,应查明情况,落实责任,向供货方或报请领导处理。

4.3?物资出库

4.3.1?仓库发料凭领料单、调拔单、销售单等发料,不得“白条顶库”发料凭证各须填写清楚,签字、盖章齐全,写明工号或用途任何人不得涂改发料凭证。

4.3.2?发料时领发人当面点交质量和数量,同时低值易耗品(工具类)应上个人保管卡,以旧换新的就及时回收。

4.3.3?各基层班组及分包单位,均应指定领料凭证,审批人和专职领料员,并以书面形式正式通知物资部门存档,物资仓库据以发料。

4.3.4?对未经正式验收入库,无凭证,代保管的物资均不得发放动用,特殊情况请示领导批准。

4.4?保管保养

4.4.1?按贮存程序文件执行,注意改善仓库保管条件,严格遵守防火、防盗规定,对易燃、危险、剧毒品和腐蚀性物资,必须专库保管,对时效物资:电焊条、油漆等应掌握时效。

4.4.2?库存物资标识应符合要求及可追溯性管理,做到帐、卡、物、资金四相符,库存物资坚持“五五化”、“四号定位“。

4.4.3?库存物资按物资仓库管理规范,做到经常保养,坚持永续盘点及清仓查库工作。

4.5?物资退库

4.5.1?退回仓库的物资凭退料单验收入库,登记记帐。

4.5.2?物资仓库同时建立节约库,管理废旧物资的回收,修旧利废,做好物资节约,再生利用的统计记录。上报有关报表,以利考核,表彰和奖励。

4.5.3?做好料帐登记,及各类物资明细帐,掌握收、发、存资金动态,金额必须与财务相符。物资收发凭证、帐册报表等资料是重要的物资质量受控文件,经济档案和历史资料,应按月装订成册,妥善保管。

5、物资现场管理

5.1?施工现场材料在项目施工中所耗物资成本中占相当大的比例。搞好现场材料的合理使用和管理,对于降低物耗,节约工程成本将起重要作用。

5.2?验收

5.2.1?进场材料应按照施工平面布置图所指定的地点,分品种、规格,有序地摆放,严格按露天仓库物资管理规范进行。

5.2.2?严格验收制度,所有大宗材料必须过磅、点数或检尺验收,对不同材料按照不同要求,核对材质证明单、合格证等并认真做好收料日记,确保进场材料数量准确,质量符合要求。

5.2.3?及时通知试验室,配合试验人员,严格按照项目部质量管理办法,对进场材料进行抽样复检。

5.3?保管

5.3.1?经常检查现场材料现状,做好维护保养工作,做好防雨、防潮、防爆、防盗、防台、防冻、防锈、防腐等工作。

5.3.2?现场管理员应对现场库存材料数量和下一阶段的施工进度计划心中有数,与物资主管和采购员密切联系,掌握合理的库存量储备。

5.3.3?对现场无人看管的材料,随时跟踪管理。凡进入施工现场材料,必须按指定地点堆放并做到专料专用,未经物资部门办理领用手续及允许,一律不得擅自挪用。

5.3.4?随时检查生产班组、分包单位对在用周转材料和大型施工用料的保管、保养以及回收整理工作,防止损坏和丢失。

5.3.5?按照项目质量管理办法,做好现场材料的标识工作,符合《二航局施工现场管理办法》的相关要求。

5.4?发放

5.4.1?按照先进先出,先急后缓的原则,严格按照计划限额发放,建立收、发存、节超台帐,加强预控管理,做好核销工作。

5.4.2?按照项目部质量管理办法,每项发料单上必须注明该材料材质证编号以及使用构件的名称和编号,搞好材料质量使用过程管理。

5.5?回收

5.5.1?及时组织做好现场施工余料,废旧材料的回收、清理工作。

5.5.2?严格按照《项目部废旧材料回收管理办法》执行。工程竣工,做到工完料净、场地清。

6、周转材料、在用低值易耗品管理

6.1?周转材料、在用低值易耗品同在库物资一样管理,建帐,建卡,做到帐物相符,严格执行,谁使用谁负责保管、保养,完工后负责回收、退库的直接使用岗位责任制。

6.2?周转材料的管理

6.2.1?周转材料由物资现场管理员设立周转材料的管理台帐,详细登记,周转材料的名称、规格、数量、金额、使用部门责任人、领用时间、退缴入库时间,并签定记录退缴材料的质量状态。

6.2.2?领用部门在使用过程中,应做到专料专用,合理使用,精心管理,一般情况严禁对其打洞、钻孔、电焊、氧割,或以长截短。工序转用时,应立即拆卸、保养整理,随时按现场规定地点堆放整齐,不得乱扔、乱放,并做好标识。

6.2.3?周转材料使用成本由物资现场管理员每月25日填制周转材料摊销表,向财务报送。周转材料按月分期摊销办法:设摊销期为N个月,预留余值为Y元。周转材料按月分期摊销=(周转材料原值-Y)/N

6.2.4?周转材料的退库回收质量鉴定分为:完好、小修(调平,调直,找正)中修(补洞,磨平)大修(改制)及报废。

6.2.5?对使用管理的好、坏报请领导予以奖励或处罚。

6.3?低值易耗品管理

6.3.1?低值易耗品的范围:各类专用工具、量具、刃具、磨具、仪器仪表。

6.3.2?低值易耗品由仓库保管员设立“工具保管卡”,负责收发,登卡退缴,回收管理。

6.3.3?工具使用按工作性质,集体共用,个人使用的工作需要分别掌握,一律按责任人登记上卡,以旧换新,实施管理。

6.3.4?工具应合理使用,精心保管,如发生丢失、损坏,

6.3.5?低值易耗品的使用成本,按一次摊销。

7、劳保用品的管理

劳保用品原则上只对本项目部职工发放,由安监部提供花名册,各部门、各工段、班组指派专人领取和发放。

7.1?劳保服、劳保鞋、安全帽、救生衣等一次性领取的劳保用品由各人自

己保管,如有丢失,或严重损坏者可由所在部门负责人签证从仓库补领,根据其原值从工资单中扣除。如确因公而损坏可按正规程序报损换新,原则上不予扣款。

7.2?对于配套作业的单位职工领取劳保用品,需由安监部提具名单,报项目领导审批才行。

7.3?肥皂、洗衣粉、卫生纸等生活劳保用品,每月发放一次,标准40元/人月。

7.4?电气焊眼镜、镜片、面罩等工作劳保用品,以旧换新。

7.5?电气焊工每人每月定期发放帆布手套和电焊手套各一双,其他一线职工每人每月或领一双线手套外,其余一概不发放手套。

7.6电筒定量,每月每付电筒配电池六节(两节电筒配电池四池)。

8、燃油料的管理

8.1?物资部设油库,油库远离生活区,并采取相应的安全和防火措施。

8.2?对于汽油之类的油料,物资部应选好定点加油站,并签好合同,司机按合同规定程序加油,长途另行考虑。

8.3?燃油料的管理由物资部同相关的部门密切配合,共同控制,腾空的燃油料桶应及时退回油库,便于物资部的操作。

8.4?运输车辆按吨、公里核实,工程机械按台班计算耗油数,对于节约和超额者实行奖惩措施,差距过大者要查明原因,据实处理。

8.5?燃油料进出库建立专门台帐。

9、材料标识管理

9.1?物资分部负责进入施工现场原材料的标识实施统一管理。

9.2?标识的方式:物资的标识主要采用文字挂牌和记录的方式,由物资仓库保管员和现场保管员负责具体实施。

9.3?材料标识的内容:

①.材料名称?规格型号?质量标准

②.供产单位?到货日期?数量

③.检验状态

9.4?材料标识的可溯性转移:由材料保管员在材料领用单上详细注明该材料的材质证编号及使用的工程构件名称、部位及编号。

9.5?标识的制作:由物资部按规范提出要求,经项目部领导审批,统一制作。

10、废旧材料回收管理

10.1?项目部施工余料、废旧材料的回收利用,是施工企业增产节约,减少成本、提高经济效益的重要环节,为加强此项工作管理,特制定以下办法。

10.2?由项目部物资部门设立施工余料、废旧材料管理台帐,定期进行现场清点。对能再生利用的做好统计记录,计算利用数量和价值。

10.3?对不能利用的废材,由技术部门、工地现场主管、物资部门共同鉴定,出具书面鉴定报告。

10.4?对确定处理的废旧材料,由项目部采取公开招标形式,确定销售价格,报项目部领导,经同意后,签定对外销售合同。

10.5?废材处理的计量,由项目部分管领导、财务和物资部门各派一人共同执行,并办理相关文字手续。

10.6?工程竣工,对废旧材料进行统计、清点、计算出废、余料的数量与库存量的比例,以利考核。

10.7?奖惩措施:

10.7.1?对废、旧材再利用有突出贡献者,项目部可对有关人员予以50元/吨奖励。

10.7.2?对废材管理、处理有突出贡献者,可予以50-500元奖励。

10.7.3?对私自处理,违规操作者将予以50-500元罚款。

11、附则:

本办法由***局***港***港区滨江综合码头工程项目经理部物资部负责解释。

篇3：工程部物资管理制度办法

**物业服务有限公司

工程部物资管理制度

一、物资的申购

由工程部经理根据工程班组和维修需要,结合仓库库存汇总物资申购计划,对规律性材料按月计划申请,对临时需求按专项申请,报总经理审批后,由采购部统一购买;

二、物资的质量检查

物质由采购部门购买到货后,由仓管通知使用班组对物资质量,规格等进行核对,确认无误后方可入仓;

三、物资的入仓

物资到货检验合格后,由仓管员负责分类存放,办理入仓登记手续;

四、物资的领用

维修人员需领用材料工具,在工作单材料栏中填写材料名称、规格、数量,后由经理签名确认后到仓库办理领用手续,仓管员根据经理确认办理领出手续,维修人签名领出,维修剩余材料还归仓库,填写退仓单;

五、物资的盘点

仓管员每月应统计库存量,库存数不足者报工程部经理办理申购计划,每月统计领用物资数量、品种、金额等,报工程经理及公司财务;

六、工具管理

工程部所用工具统一由工程部根据实际需要申购,报批后由采购员购买,工程部负责质量把关,仓库统一办理入仓登记和统计;

七、公用工具领用

公用工具统一由仓库保管,统一调配使用,如班组需要使用公共工具,需到仓管员办理公用工具借用手续,用后清理干净归还入仓,公用工具未经允许不得用于非工作用途及外借非本公司员工使用;

八、个人工具的领用

个人工具根据工作需要配发到每个员工独立使用,仓管员办理领出登记,员工调职、离职、辞退时应按领用数量如数退还;

九、工具的报废

因工作损坏或自然耗损的工具,在经理签名确认后可以旧换新领用,仓管员应汇总报废数量上报工程部经理及财务;

十、紧急情况

在紧急情况下需申购及领用材料(工具),可视情况口头知会上级认可后到仓库领用或直接购买使用,24小时内补办相关手续。

D*/GLZD/005

篇4：万科物业智能化工程部物资管理办法

VK物业智能化工程部物资管理办法

1、目的

规范智能化工程部物资管理。

2、适用范围

智能化工程部物资管理。

3、定义

无

4、职责

部门/岗位职责

施工负责人/城市负责人为项目组仓库物资管理第一责任人。

物资计划管理员负责本部仓库的日常管理及核查各项目组仓库盘点表。

区域行政负责区域仓库管理工作及区域内项目组物资管理的监督。

区域主管负责监督区域内项目组的物资管理工作。

部门经理负责部门物资管理的全面监督工作。

5、方法和过程控制

5.1物资入库

5.1.1由供应商直接发货的物资,物资计划管理员在接到供应商送货单后,以电子邮件形式通知施工负责人/城市负责人"**"订单物资已发出。提醒其注意收货的时间、地点及其它注意事项。

5.1.2深圳交货的物资进入本部仓库,由物资计划管理员填写《智能化工程物资进仓单》,调至项目组时填写《智能化工程物资调拨单》。

5.1.3项目组在收到货后,需认真核对并填写《智能化工程物资进仓单》,借样物资也需填写《智能化工程物资进仓单》,并在当月《智能化工程物资盘点表》中体现入库。

5.1.4进仓单编号规则为:分类物资进仓单分别编制流水号。

5.1.5施工负责人/城市负责人收到货后及时以电子邮件形式知会物资计划管理员。

5.1.6如在收货过程中发现到货数量与发货清单不符,需第一时间通知物资计划管理员,由其与货运公司核对并跟进处理。

5.1.7如收货型号与发货清单不符或产品质量有问题,需第一时间填写《智能化工程不合格物资处理单》,发送采购管理员,抄送本部事务主管,由采购管理员与供应商协调解决。

5.1.8采购管理员及时将不合格物资处理结果报部门经理审批,部门经理审批通过后发采购管理员,抄送物资计划管理员,由物资计划管理员跟进,施工负责人/城市负责人最终确认结果。

5.1.9物资计划管理员每月填写《智能化工程部月物资清单》,以此核对项目组盘点表。

5.2物资出库

5.2.1各仓库负责人需清楚记录仓库物资领用情况,项目负责人需在《智能化工程施工日志》中记录每日物资领用情况。

5.2.2本部仓库每月底由物资计划管理员、部门财务、部门行政共同盘点,编制《智能化工程物资盘点表》,盘点物资进出时间截止日期于每月25日。

5.2.3项目组每月底由施工负责人/城市负责人进行仓库盘点,汇总当月物资出库情况完成《智能化工程物资盘点表》。盘点物资进出时间截止日期于每月25日(以实际到货日为准)。

5.2.4工具按人员配置,由领用人员填写《智能化工程工具领用签收表》签收保管,备用工具及公用工具由施工负责人/城市负责人填写《智能化工程工具领用签收表》签收保管,《智能化工程工具领用签收表》签名后复印一份发本部存档。

5.2.5区域行政需对区域仓库及区域内项目的《智能化工程物资盘点表》、《智能化工程工具领用签收表》进行核对。

5.2.6物资计划管理员每月需对项目组上报《智能化工程物资盘点表》、《智能化工程工具领用签收表》进行认真核对。

5.3物资调拨

5.3.1物资调拨一般为区域仓库物资调拨至其它项目组,项目组仓库调拨物资原则上应为项目剩余物资。

5.3.2所有物资调拨必须由物资计划管理员填写《智能化工程物资调拨单》,然后发送相应的施工负责人/城市负责人,同时抄送采购管理员,各项目组仓库管理人员需在收到《智能化工程物资调拨单》后方可进行物资调拨,并在《智能化工程物资盘点表》中体现调拨物资的出入库情况,并在备注中注明调拨单号。

5.3.3《智能化工程物资调拨单》按调入项目编制流水序号,并及时打印保存。

5.3.4资产的调拨需由部门资产管理员统一填写《智能化工程物资调拨单》,报本部事务主管、部门经理审批后方可调拨。

5.4项目组之间物资借用

项目组之间因工期原因或其它原因需临时借用物资,其出入库情况无需在《智能化工程物资盘点表》中体现。但需由借入方施工负责人开具借条,由借出方和借入方的施工负责人共同在借条上签字确认,借条由借出方保存,在物资返还时将借条还给借入方。

5.5物资报废

5.5.1由施工负责人/城市负责人/区域行政填写《智能化工程物资报废申请单》报区域主管或经理助理审核后,报物资计划管理员,同时抄送,物资计划管理员根据报废物资的使用情况,提供相关意见后报本部事务主管审核,部门经理审批。审批通过后项目组仓库方可做报废处理。价值超过部门经理审批权限的物资报废需按公司相关程序执行。

5.5.2《智能化工程物资报废申请单》按项目编制流水序号,并及时打印保存。

6、相关文件

VKWY7.5.5-Z01《物资存储及管理程序》

7、记录表格

VKWY7.5.1-J02-04-F1《智能化工程不合格物资处理单》

VKWY7.5.1-J02-04-F2《智能化工程物资盘点表》

VKWY7.5.1-J02-04-F3《智能化工程部月物资清单》

VKWY7.5.1-J02-04-F4《智能化工程部工具领用登记表》

VKWY7.5.1-J02-04-F5《智能化工程物资报废申请单》

VKWY7.5.1-J02-05-F4《智能化工程物资调拨单》

VKWY7.5.1-J02-05-F9《智能化工程物资进仓单》

篇5：物资管理办法范本

物资管理办法

第一章固定资产管理

第一条公司的生产资料凡使用年限在一年以上,单价金额在2000元以上(含2000元)均列入公司的固定资产范围。

第二条固定资产计提折旧采用预计残值率为固定资产原值的4%的计算方法分类计提固定资产折旧。财务部应按月计提固定资产折旧,及时计算各固定资产原值、累计折旧及净值。

第三条公司如需添置固定资产,应由办公室事先填制物品申购单,经总经理审批后交至财务部备案。财务事后根据物品申购单和发票入账。

第四条财务部应按每台固定资产设立固定资产明细卡,明细卡一式二份,由财务部和办公室各执一份。明细卡应注明固定资产的名称、原值、年折旧率、使用年限、使用时间、使用地点、保管人(或领用人)、主要附属设备等有关资料,并由保管人(或领用人)签字。

第五条为便于管理,财务部应按资产类型及时对每台固定资产进行编号,贴上标签,并将有关资料交由办公室备案。年末由财务部协同办公室对固定资产进行盘点,核对。

第六条固定资产在公司内部的使用地点如发生变化,办公室应及时通知财务部,会同更正有关备案资料,保证帐、卡、物一致。

第七条固定资产如发生外借,出租,出售,赠与情况,必须由办公室事先经总经批准,报财务备案或核销。

第八条固定资产如发生报废,盘盈,盘亏或毁损时,财务都应会同办公室查明原因,并由办公室出具情况说明或处理意见,报总经理审批签字后,财务作出相应的处理。

第二章低值易耗品管理

第九条公司的生产资料凡使用年限在一年以上,单价金额低于2000元均列入低值易耗品范围。

第十条低值易耗品的核算采用一次摊销法。

第十一条公司如需添置低值易耗品,经办人应按申购物品流程办理。

第十二条财务部设立低值易耗品辅助帐,并由领用人(或保管人)签字。

第十三条领用人(或保管人)发生变更,办公室应通知财务部,并由领用人至财务部签字。

第十四条低值易耗品如发生遗失,损坏,报废等情况,领用人(保管人)应及时上报办公室,财务部应会同办公室查明原因,并由办公室出具情况说明或处理意见,报总经理审批签字后,财务部做相应处理。