零部件供应商岗位职责零部件供应商职责任职要求
零部件供应商岗位职责
采购工程师1.配合采购经理识别和选择合适的零部件供应商;
2.和供应商质量工程师一起控制供应商开发过程;
3.配合商务、项目团队从供应商处获得有竞争力的报价,以参与新项目的报价;
4.定期地监控现有供应商的绩效表现,尤其是成本及公司财务状况;
5.准备并签署和供应商相关的文件,例如合同,保密协议等。
1.配合采购经理识别和选择合适的零部件供应商;
2.和供应商质量工程师一起控制供应商开发过程;
3.配合商务、项目团队从供应商处获得有竞争力的报价,以参与新项目的报价;
4.定期地监控现有供应商的绩效表现,尤其是成本及公司财务状况;
5.准备并签署和供应商相关的文件,例如合同,保密协议等。
篇2：零部件工艺岗位职责零部件工艺职责任职要求
零部件工艺岗位职责
工作内容:
-根据精益生产的基础知识生产汽车零部件,规划能力、投资、时间表和质量
-支持工厂的持续一般改进活动
-与内部合作,确定和评估所需的生产技术部门,并与PE潜在客户的位置保持一致
-对新项目进行风险评估和可行性研究,审查和更新设备规格,以确保符合标准
-在批量生产过程中规划工程活动和精益生产汽车产品的开发
工作职责:
-根据产品开发流程执行Pe活动。
-提供P-FMEA、生产线布局和生产工程文件。
生产工艺开发
-计算生产设备的CAPEX预算
-在生产设备方面向供应商提供技术援助
-管理支持团队成员和项目管理支持
-支持启动阶段的调试活动
-执行内部和外部性能测试和流程审核
-开发、采购、供应商管理和销售的技术支持,关于技术和财政可行性的工作内容:
-根据精益生产的基础知识生产汽车零部件,规划能力、投资、时间表和质量
-支持工厂的持续一般改进活动
-与内部合作,确定和评估所需的生产技术部门,并与PE潜在客户的位置保持一致
-对新项目进行风险评估和可行性研究,审查和更新设备规格,以确保符合标准
-在批量生产过程中规划工程活动和精益生产汽车产品的开发
工作职责:
-根据产品开发流程执行Pe活动。
-提供P-FMEA、生产线布局和生产工程文件。
生产工艺开发
-计算生产设备的CAPEX预算
-在生产设备方面向供应商提供技术援助
-管理支持团队成员和项目管理支持
-支持启动阶段的调试活动
-执行内部和外部性能测试和流程审核
-开发、采购、供应商管理和销售的技术支持,关于技术和财政可行性的
篇3：零部件结构岗位职责零部件结构职责任职要求
零部件结构岗位职责
职责描述:
1.公司产品机械结构、机电一体化设备的研发及相关部件的开发设计;
2.解决新产品研发、试制及试验过程中的相关技术问题,对性能指标进行验证,协调处理项目进程中的各个问题点;
3.负责产品部件图纸的设计与绘制,负责外购件选型及物料BOM制作;
4.制定产品的制造、安装、集成、操作系统调试规程及试运行;
5.编制产品的整体、零部件技术文件、技术标准、规范;
6.协助质量、工艺等部门等解决问题,对公司既有产品进行技术升级及技术改进;
研究产品在开发过程需要使用的新工艺、新材料以及新结构、新测试验证方法,满足产品在外观上相对应的设计。
任职需求:
1.本科以上学历,35岁以下,5年以上机械结构、成套设备、精密仪器研发设计经验,有等离子体方面的工作经验优。
2.有非标产品开发经验,熟悉各类工艺材料工艺特性;
3.掌握产品外观、结构及零部件设计,机械加工、材料、表面处理、各类标准件应用等相关知识;
4.熟悉质量管理体系和研发生产管理相关知识;
5.工作细致严谨,思想灵活,具有良好的学习创新能力,具有较强的判断、沟通、协调、计划与执行能力;优异的职业素养,注重团队协作;
6.至少熟练使用AutoCAD,SolidWorks,Inventor,CATIA、Pro-E等软件工具中的两种;熟练使用Ansys,Fluent等计算工具中的一种。
篇4：供应商管理规定
1
---真理惟一可靠的标准就是永远自相符合
供应商管理规定
1、总则
1.1制定目的
为规范供应商管理，提高经营合理化水准，特制定本规章。
1.2适用范围
凡本公司之供应商管理，除另有规定外，悉依本规章办理。
1.3权责单位
（1）采购部负责本规章制定、修改、废止起草工作。
（2）总经理负责本规章制定、修改、废止之核准。
2、供应商管理规定
2.1供应商在提供产品前必须提供本单位的生产资格证书、营业执照、压力容器制造许可证等，公司要组织相关人员对其进行评审并提出选择意见。
2.2对供应商提供产品前公司必须对供应商提供的成品进行严格验收，对其生产过程进行现场考察，对其供应过产品的单位进行询问，查验质量情况，以确保产品质量。
2
---真理惟一可靠的标准就是永远自相符合
2.3公司供应及各分管部门对供应商进行考察时如发现供应商在三年内有被
投诉或出现质量问题的记录，该供应商不的作为本公司的供应客户。
2.4建立合作承包商档案名录，以便于对合格承包商进行有效管理。
2.5公司对其所使用的产品在进行考察后，应有重点的选择几家供应商进行
招投标，然后根据公司实际情况和供应商报价情况以及供应商的信誉度进行选择。
2.6选定供应商后采购部门应与供应商签订供货合同，提出具体供货要求及
技术指标，和相应的制作图，并明确相应的验收方法。
2.7供货合同内容应包括相应的安全技术指标与技术要求确保所供设备的本
质安全。
2.8供货合同签订后甲方应及时将相关方安全要求以书面形式通知供应商并
的到相应回复和确认。
3、供应商开发与调查
3.1供应商开发程序如下：
（1）供应商资讯收集。
（2）供应商基本资料表填写。
（3）供应商接洽。
（4）供应商问卷调查。
3
---真理惟一可靠的标准就是永远自相符合（5）样品鉴定。
（6）提出供应商调查申请。
3.2供应商调查程序如下：
（1）组成供应商调查小组。
（2）分别对供应商之价格、品质、技术、生产管理作评核。
（3）列入合格供应商名列。
4、订购、采购
订购、采购程序如下：
（1）请购。
（2）询价。
（3）比价。
（4）议价。
（5）定价。
（6）订购。
（7）交货。
4
---真理惟一可靠的标准就是永远自相符合（8）验收。
5、供应商评鉴于复查
5.1供应商评鉴程序如下：
（1）每月对供应商就品质、交期、价格、服务等项目作评鉴。
（2）每半年进行一次总评。
（3）列出各供应商之评鉴等级。
（4）依规定奖惩。
5.2供应商复查
（1）每年对合格供应商进行一次复查。
（2）复查流程同供应商调查。
（3）有重大品质、交期、价格、服务等问题时，随时可以作供应商复查。
6、供应商奖惩
6.1奖励方式
对优秀之供应商有下列奖励方式：
（1）A等供应商，可优先取得交易机会。
5
---真理惟一可靠的标准就是永远自相符合（2）A等供应商，可优先支付货款或缩短票期。
（3）A等供应商，可获得品质免检或放宽检验。
（4）对价格合理化及提案改善，品质管理、生技改善推行成果显著者，另行奖励。
（5）A、B、C等供应商，可参加本公司举办之各项训练与研习活动。
（6）A等供应商，年终可获公司“优秀供应商”奖励。
6.2惩处方式
（1）凡因供应商品质不良或交期延误而造成之损失，由供应商负责赔偿。
（2）C等、D等之供应商，应接受订单减量、各项稽查及改善辅导措施。
（3）E等供应商即予停止交易。
（4）D等供应商三个月内未能达到C等以上供应商之标准，视同E等供应商，予以停止交易。
（5）因上述原因停止交易之供应商，如欲恢复交易，需接受重新调查评核，并采用逐步加量之方式交易。
（6）信誉不佳之供应商酌情作延期付款之惩处。
篇5：关于注册参标供应商交纳履约保证金的管理流程及要求
关于注册参标供应商交纳履约保证金的管理流程及要求
为保证公开招标的顺利执行，让参标的注册新供应商能够及时看到报价标书，特制定收取履约保证金的流程及要求，具体如下：
一、履约保证金收取及退回流程：详见附件。
二、履约保证金收取的范围和金额：
、收取范围和时间：在参加公开招标的报名注册供应商（未经供应商入围审批），在资格审批通过之后和看到报价标书之前。
、收取金额：万元
三、履约保证金收取流程说明及要求：
、业务科业务员每天根据网上招标系统中已通过资格审核的注册供应商（未交履约保证金）及时通知督促相应供应商交履约保证金，供应商也可自行查询报名审批通过后及时交履约保证金。（在程序正在开发有时时查看已通过资格审核的注册供应商清单后）、供应商为避免错过报价应及时以公司名义向邯钢指定账号汇款（不能用个人账号向我公司汇款），现款的可到河钢邯钢结算大厅西侧工行营业网点办理缴款手续，。
、全称：河钢股份有限公司邯郸分公司
、帐号：
、开户行：中国工商银行邯郸邯钢支行
、供应商将汇款凭证扫描件发到物资采购部寻源室邮箱，并电话联系确认，以免因交款问题无法及时看到报价标书。
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3.1、物资采购部联系人：安先生，张先生
3.2、联系电话：，
、邮箱：或
、寻源室确认汇款凭证扫描件无误后，在网上招标系统将供应商状态由“注册供应商”改为“潜在供应商”，供应商可以看到标书和报价。
、寻源室根据交款供应商及时在系统中申请供应商号，保证财务系统能够做帐。
、每月底，寻源室将已交钱的纸板潜在供应商清单（上有供应商号，加盖业务章）报到驻物资采购部财务科。
、财务科根据清单核实交款情况，有问题反馈给寻源室落实，将无问题供应商的履约保证金在财务帐上做相应处理，并统一开具供应商缴款凭证，下月初将缴款凭证交给寻源室，由寻源室发给供应商作为入账依据。
四、履约保证金退回流程说明及要求：
只针对收取的注册供应商交的现款履约保证金情况。
、投标单位在无违规行为并在办理退户手续同时（或之后），供应商可以申请办理退还履约保证金手续。
、供应商填写《供应商保证金退还申请单》（见附件），按通知书的审批流程进行审批。
、物资采购部每月汇总需退还履约保证金的供应商清单（后附已审批的《供应商保证金退还申请单》），经部领导审批后报到公司财务，
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公司财务办理退款手续。
、供应商可凭河钢邯钢开据的保证金缴款收据到公司财务部办理退款手续。
五、此规定自下发之日起开始试行。
物资采购部
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附件
1、履约保证金收取流程
2、履约保证金退还流程
附件
供应商保证金退还申请单
供方申请单位（盖章）：年月日
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制度专栏
