控制班:安全操作规程

篇2：气路控制系统:安全操作规程

一、空压机

1、空压机尽量安装在周围环境温度较低的场所,且周围要有保养和检查间隙。

2、试车前应检查润滑油是否充足,压力表及电器设备是否完好,连接气路是否畅通。

3、关闭输出阀,接连起动开关,压力达到0.7MPa以上时,慢慢地打开输出阀。

4、压力表指示0.7MPa无异常声音时方可连续运转,当压力降至0.7MPa以下时,要停止使用。注意观察装入加油口内机油的温度计,空压机运转1~2小时后,应在一稳定的温度下工作,在运转中当油温超过104°C时停机检查。

5、停机时,关闭输出阀,切断起动开关,当压力表降零以前,不得再起动。

6、运转中注意:

a、定期检查油面高度,及时添加至油口内平面。

b、本机除规定的N150号压缩机油外,严禁使用其它牌号压缩机油,换油期为1500小时。

c、随时检查油温,若超过104°C,应停止工作。

d、添加油或放油时,要待停机后压力降至零时,方能打开加油塞或放油堵以防油气反溅。

二、伺服阀

空压机出厂时,伺服阀已调整好,一般不允许随便调整。当关闭输出阀,空压机处于空运转状态,此时压力表应在0.75~0.85MPa之间平衡工作,若超过上述数值应拆下伺服阀进行清洗,安装后按下列规程调整:

a、起动运转;

b、关闭输出阀;

c、当压力指示小于0.75时,应将伺服阀调节螺钉往里拧,使压力上升,若压力指示大于0.8MPa时,应将螺钉往外拧。使压力下降,反复调整在0.75~0.8MPa的某一稳定压力下,空压机处于稳定空运转状态(即进气阀关闭状态下运转),无异常声音时,再锁紧螺母。

d、慢慢打开输出阀送气,观察压力表稳定在0.75~0.8MPa之间检查排气量。

e、反复检查四次,空压机运转及在额定工况下运转可靠、稳定。

三、气缸

1、安装使用时,气罐活塞杆不能受偏心载荷或横向载荷,应使载荷的运动方向与活塞杆轴心线一致。活塞杆运行时,无别劲扭曲现象。

2、气缸使用环境温度不易过高。

3、气缸勿用在有腐蚀性气体的环境中。

4、更换新气缸后,应在负载的情况下,用工作压力运行2~3次,检查气缸各部有无异常现象。

四、减压阀

1、减压阀的安装配有固定支架,安装时,注意按阀体上的箭头所示方向接管,该方向即为进气口方向。

2、在通气前,逆时针旋转手轮,使减压阀定值弹簧卸荷,然后打开气源,按顺时针方向逐渐转动手轮,压力渐增,直至压力表指示压力为所需压力,并通过制动旋钮锁紧手轮。

篇3：配电网工程安全监理控制点规程

一、现浇基础安全控制点:

1、进入施工现场必须正确佩戴安全帽,未戴安全帽,一律不得进入施工现场。

2、施工现场机械应要有良好接地,无接地的,一律不得使用;配电箱门盖及闸刀盒盖应齐全,带电部位不得裸露,放置在安全、可靠地段,不得与材料杂物堆放在一起。

3、施工现场临时用电电源线不得出现乱拖乱拉现象,合理布线。

4、认真执行《国家电网公司输变电工程安全文明施工标准化工作规定》,做好施工现场标化管理工作,安全标牌、彩旗、配合比牌、安全围栏应齐全、标准、有效,设置合理。

5、施工现场材料、工器具、模板应统一堆放,不得混合一处;临时工棚不得搭设在施工场地。

6、在带电线路下方的基坑开挖时,应保证挖机应有专人监护。

7、土方开挖时应留有足够放坡系数,开挖出的土应放置在离边坡有一定位置,确保基坑不塌方,保证质量和坑内作业人员安全。

8、土方开挖时如遇流沙坑,应准备抽水泵和挡土板、木桩等并制定开挖方案。防止因塌方而引起安全事故。

9、浇注混凝土时跳板搭设应牢固,支撑可靠。

10、搅拌混凝土前应检查搅拌机的附件是否完好,搅拌机料斗提升钢丝绳不得有断股、变形、严重锈蚀,严禁料斗没有挂钩。

11、施工单位应加强对危险点的辨识,做好预控措施。

12、总包单位加强对分包单位的安全教育、培训。

13、杜绝违章作业、违章指挥。

14、未尽事宜按国家现行相关规范及国网公司、省公司规定、标准执行。

二、杆塔组立:

1、项目部在组塔施工前应对施工人员进行安全交底。

2、进入施工现场必须正确佩戴安全帽,未戴安全帽,一律不得进入施工现场。上塔作业人员必须系好安全带。

3、现场所有的工器具,包括:安全帽、安全带等应经过检测部门检测合格,不经过检测和不合格的工器具不得使用。

4、施工用的钢丝绳所能承受的拉力应满足施工要求。

5、固定绞磨的地锚或角铁桩必须牢固。松软地质应采用地锚,且地锚深度不小于1.5米。

6、在带电体附近高空作业时,距带电体的最小安全距离应满足规范要求,且应有防感应电措施及有专人监护。

7、组立铁塔时,地脚螺栓应及时加垫片,拧紧螺帽。并在塔腿组立后,及时将铁塔接地装置与塔腿连接,避免雷击引起人身事故。

8、施工单位应加强对危险点的辨识,做好预控措施。

9、总包单位加强对分包单位的安全教育、培训。

10、杜绝违章作业、违章指挥。

11、未尽事宜按国家现行相关规范及国网公司、省公司规定、标准执行。

三、放线:

12、项目部在架线施工前应对施工人员进行安全交底。

13、进入施工现场必须正确佩戴安全帽,未戴安全帽,一律不得进入施工现场。上塔作业人员必须系好安全带。严禁高空抛物。

14、现场所有的工器具,包括:安全帽、安全带等应经过检测部门检测合格,不经过检测和不合格的工器具不得使用。

15、施工用的钢丝绳所能承受的拉力应满足施工要求。

16、搭设跨越架时应保证跨越架与被跨越物之间的最小安全距离符合规范要求。

17、搭设跨越10-220kV电力线路的跨越架时,应与运行部门联系实现停电搭设跨越架,如确实不能停电时,应编写不停电搭设跨越架的施工措施,并要确保高处作业与带电体的安全距离符合规范要求。

18、在带电体附近高空作业时,距带电体的最小安全距离应满足规范要求,且应有防感应电措施及有专人监护。

19、架线时除应在杆塔处设监护人之外,对被跨越的房屋、路口、河塘、及越线架等多处均应设立专人监护。

20、交叉、平行或临近带电线路的接地措施必须符合安全规程的规定。

21、采用液压机对导、地线压接时,应在液压机启动后空载运行检查各部位的运行情况,正常后方可使用。

22、附件安装时,安全带应栓在横担主材上,不得栓在绝缘子上。

23、施工单位应加强对危险点的辨识,做好预控措施。

24、总包单位加强对分包单位的安全教育、培训。

25、杜绝违章作业、违章指挥。

26、未尽事宜按国家现行相关规范及国网公司、省公司规定、标准执行。

四、拆除工程;

1、拆除工作施工之前,项目部应编制施工方案并向施工人员交底后方可施工。

2、拆除工作范围应用安全围栏围起,并设立安全警示标志,防止非施工人员误进入施工区域。

3、进入拆除工作的施工范围内,必须正确佩戴安全帽,上塔拆除工作人员应正确系好安全带。

4、拆除旧导、地线,旧绝缘子、金具、旧塔材等不得从高空抛下。

5、拆除旧导、地线时应依据从下向上的顺序拆除,且遇交叉跨越时应按照放线的要求搭设跨越架。

6、拆除铁塔时应依据从上向下的顺序拆除。

7、未尽事宜按国家现行相关规范及国网公司、省公司规定、标准执行。

篇4：水电质量控制资料功能检验抽查规程

水电质量控制资料和功能检验抽查资料

《单位(子单位)工程质量控制资料》和《单位(子单位)工程安全和功能检验及主要功能抽查资料》是评定单位(子单位)工程质量等级的基础,是反映工程内在质量的主要凭证,亦是反映施工企业内部质量保证体系和施工管理水平的主要尺度之一。各项质量控制资料的具体要求一律执行闽建料039号文颁发的《福建省建筑安装工程单位工程质量保证资料核查统一规定》为依据。水电施工员应负责资料的收集、整理、保管和归档。

一、建筑电气安装工程

(一)主要设备、材料合格证:

据现行施工规范要求,规定所有的电气设备,材料及构件都应必须有合格证、出厂质量检测报告。为此,公司要求电气设备、材料及重要配件必须有出厂合格证或质量鉴定报告。

1、电气设备、材料及构配件出厂合格证,一般应具有该产品的型号、规格、容量、额定电流、短路阻抗、接线组、绝缘等级生产厂家、生产日期、批量、试验编号、技术标准号等内容。

主要电气设备是指油断路器、空气断路器、电抗器、电容器、避雷器、熔断器、互感器、隔离开关、负荷开关等高压电器、高压开关柜(盘)低压配电屏(盘)、控制盘(箱)、电力变压器、电机、照明配电箱、空气开关、漏电保护器等。电气设备铭牌上的技术参数是安装、调试使用的依据,因此电气设备必须有铭牌。

主要电气材料是指绝缘子,绝缘油,电缆、电缆桥架、线槽线材管材,避雷装置用的型钢、开关、护座、装饰灯具和电气绝缘材料等。

凡不符合国家现行标准及部颁标准、地方标准的设备、材料及构配件严禁在工程上使用。

2、强制性管理的电工产品(包括进口)必须符合国家技术监督局(技监局发[1992]438号文《关于对实施安全认证的电产品进行强制性监督管理的通知》的规定,取得安全认证并按要求按要求使用安全认证标志(长城标志),方可在工程上使用。

首批实施安全认证的电气产品(工程上使用)有:漏电电流动作保护器(漏电保护、漏电断电器、漏电断路器、漏电保护插头插座、组合式漏电保护器等)、DZ15等系例塑壳式断路器、家用及类似场所用断路器、额定电压450/750V、及以下橡皮绝缘电线电缆、额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电线电缆及屏蔽电线、电风扇、房间空调器等。

第二批实施安全认证的电工产品(工程上使用)有:低村空气式隔离器、开关、隔离开关和熔断器组合电器、接触器和电动机起动器、交(直)流断路器、控制电路电器和开关元件、电工用隔离变压器和安全隔离变压器、家用和类似插座和固定装置开关、电气装置件暗装面板,嵌入式灯具、可移式灯具、荧光灯用镇流器、荧光灯用交流电子电子镇流器、荧光灯用启动器、荧光灯灯座和启动器座、普通照明灯泡、螺口灯座、插口灯座等。

3、塑料管、塑料线槽及其配件的耐火及防延燃性必须符合要求。塑料制品属炭氢化合物,常以氯指数(0.1)作为材料耐燃烧性能的重要指标:

氧气流量

0.1=━━━━━━━━×100

氧气流量+氮气流量

氧指数越高,表明材料的阻烯性和耐火性能越好。可烯性材料和阻烯性材料的氧指数的临界值为26。条文中氧指数不低于27是低要求。目前国内生产的塑料管、塑料线槽氧指数一般均在30以上。

电气工程中应采用聚氯乙烯阻烯型塑料管。现场燃烧检查方法一般可将塑料管、塑料线放在火源上燃烧,然后离开火源1-25内熄灭者为阻燃型材料,继续燃烧者为可燃性材料。

4、建筑弱电是电是建筑电气的重要组成部分。弱电系统的设备,部件及材料必须采用符合国家和行业现行有关技术标准的定型产品,系统选用的各种配套设备的性能及技术要求应协调一致。定型产品是指有生产许可证且已形成工业批量生产,并经鉴定的合格产品,作为科研成果的产品,未经鉴定不得在系统工程中使用。

5、要特别注意一些粗制滥造的次等产品,虽有合格证,但实质上是不合格产品。因此,现场施工技术管理人员在检查合格证的基础上,在安装前应将设备开箱检查和材料质量的检验工作,以便发现设备、材料有否存在缺陷和问题,其型号、规格、材质等技术性能及外观质量是否符合设计要求和施工规范规定。

设备开箱检查应根据设计施工图和装箱清单,核查产品合格证、检查记录、说明书和必要的原理图、接线图以及其它技术文件是否齐全;核对电气设备的型号、规格及其它参数是否符合设计要求;核对全部零件、部件、附件是否齐全;检查电气设备外观是否有锈蚀及机械损伤,外观是否清洁,有无裂纹和伤痕,制动部分是否灵活、准确,开关控制器的触合是否有足够的压力,接触是否良好,铁芯表面是否清洁,有无锈蚀等。若对设备内在质量有怀疑时应解体进一步检查。

材料质量检验应按照设计施工图,检查产品合格证、检验记录是否齐全;核对其型号、规格及其它技术参数是否符合设计要求和产品技术标准;检查其表面质量是否存在缺陷。

若对工程中使用的设备、材料及构配件的质量有异议时,施工单位应按规定送法定检测部门检验、测试及鉴定,合格后方可使用。

6、建设单位不得强行为施工单位提供设备、材料及构配件,的确是工程所需情况下,工程项目部应与建设单位办理现场鉴证等有关手续,明确质量责任。施工单位有权拒绝使用建设单位提供的不合格设备,材料及构配件。

7、同型号、规格、材料,一般应根据施工计划、工程进度,有计划的分批采购,不宜零星采购,而且一般应采用同一生产厂家的产品。若因某些客观原因,造成不能同批采购同一生产厂家的产品时,不同生产厂家的产品均应提供相应的合格证、出厂质量检测报告等。设备的合格证只能证明本台设备是否合格,要求每台设备均应有一一对应的合格证、出厂质量检验报告等。

8、施工员应把所使用的设备、材料及构件的合格证或技术质量鉴定文件进行分类整理,逐一编号。一般编顺序依次为设备、构配件、材料。同品种、同一型号就依次按规格顺序排列。

(二)、电气设备试验调整记录

1、电气设备在试运行前,必须进行试验和调整,以判断电气设备在运输、交接过程是否遭到损坏或发生变化,进而根据全面的试验报告作综合性的分析判断,以决定电气设备能否投入试运行。

目前我公司承揽的电气安装工程调整项目主要包括电压为60-1200V断路器、隔离开关、刀开关、转换开关、熔断器、组合电气、接触器电动机起动器、控制器、电器、程开关电阻器京戏阴器、电磁铁、熔断器、住宅电器、漏电保护器及消防电气设备等。

电气设备试验调整项目和标准应符合《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》GB50150-91规定。

2

、低压线路、低压电气和照明器具试电检查主要包括动力系统、照明系统、建筑弱电系统的电力线路和照明配电箱内和各个低压电器器件、电度表及照明灯具、开关插座等。试电检查均应在各单体设备器件和器具经过试验,调整合格以及设备、器件、线路绝缘电阻测试合格后,方可进行。

由于线路可能发生折断,与设备、器件、器具的连接接触不良,以及线路接错误和设备、器件损坏等现象。因此,设备、器件、器具及线路安装完毕,应进行试电检查,即各路的线路、设备、器件(熔断器、自动开关、漏电保护器等)、器具(灯具、开关、插座、电风扇等)均试电检查。例如:能否自动通断;漏电保护器漏电状况下能否可靠动作,切断电源;开关能否切断相线及退断情况,插座接线是否正确(相线接在面对插座的面孔端子上,零线接店面对插座的左孔端子上,保护线接在插座孔端子上)及其线路中工作零线、接地保护线是否混接、错接;灯具是否正常发光;电度表转盘能否旋转,计量是否准确;线路中的相线与中性是否接错,接地线(或保护线)是否漏接或不可靠;配线与设备、器件、器具的接线是否接触良好等等。对于检查过程中发现的问题应采取措施及时整改,整改后再验收的结论应明确,记录应真实签章完整。

如果建筑弱电专业安装工程由弱电专业安装队伍施工,其试验(调整)报告(记录)和设备系统联运行、试运行记录等"质保资料"在工程结束时就及时整理,并移交到工程总承包单位或建设单位,并与电气分部工程"质保资料"合并归档装订在一起,以保证"质保资料"的完整性。

3、绝缘接地电阻测试记录:

⑴、绝缘电阻、接地电阻测试项目和内容应齐全,测试方法应正确。

⑵、绝缘电阻值应符合施工规范规定。若绝缘电阻值不符合施工规范规定值时,应加以处理,并重新测试至符合施工规范要求。

⑶、接地电阻值应符合设计要求和施工规范规定。若接地电阻值大于设计值时,应重新处理,并重新测试,复测值应符合要求。

⑷、绝缘电阻测试记录中的设备名称、线路名称、同路编号、设备位量应与设计施工图相一致;接地电阻测试记录中的接地装置名称类别,测点部位应与设计施工图相一致。

⑸、测试记录中数据应真实,签证齐全。

⑹、兆欧表、接地电阻测试仪,应有检定证书,测试月期应在其检定有效期内。

二、建筑水卫安装工程

(一)、材料、设备出厂合格证:

1、材料、设备出厂合格主要包括给、排水,热水供应、煤气管道的管材、管件(包括焊接管、镀锌管、铸铁管及管等)及其附件、附属设备等,对非标产品应有检验记录等。

2、设备除有合格证外,还必须有铭牌、产品说明书等完整的设备技术文件资料,新型材料、设备必须有合格证合格证及技术质量鉴定文件。

3、出厂合格证所证明的材质和性能,应符合设计要求和规范规定。

4、材料、设备进入施工现场时应进行验收和开箱检查,核验该型号规格和质量,不合格产品严禁使用于工程。主要设备开箱检验情况应填写在质保(安)表1中。

5、对设计或规范有要求要检验的附件(如阀门等),或质量有怀疑的材料和设备,应按规定进行检查及抽样试验,检查试验结果应详细记录。

6、对进入施工现场的主要管材和管件(如镀锌管、铸铁管、PVC-V管等)必须进行抽样每次进场都应抽查,每批按同牌号、同规格数量中抽查10%且不少于一根(一个),如有不合格的应再抽查20%,仍有不合格的则须逐根(个)检查。抽验情况可记录在质保(安)表2中。内径、壁厚、承口深度应达到国家标准要求,外观有严重缺陷的管材和管件,严禁使用。

7、工程上使用的材料、设备,应由施工单位负责采购,若确需由建设单位订货,供货,其所提供的材料、设备的型号、规格必须符合设计要求,技术性能指标必须符合国家有关技术标准,具应有产品合格证或技术质量鉴定文件。施工单位应对建设单位提供的材料设备进行检查和验收,合格后方可使用。

8、所有合格证应编号,然后将设备或材料的名称、型号、规格、数量、生产厂名、出厂日期及批号、进场日期、安装部位等填写在质保(安)表3中。

(二)管道和设备强度、严密性试验及焊口检查记录:

1、应包括单项试验、系统试验两方面内容。

2、单项试验是指设备及附件等应按规范规定进行单体试压,经试验不符合规范要求时应有解决办法和处理结论。

阀门安装前,应作耐压强度试验。试验应以每批(同牌号同规格、同型号)数量中抽查10%,且不少于一个,如有漏裂不合格时应在抽查20%,仍有不合格的则须逐个试验。对于安装在主干管口起切断作用的闭路阀门,应逐个作强度试验。强度试验压力应为阀门出厂规定压力。阀门试验情况应按质保表4要求填写。

3、系统试压是在管道安装完毕后进行。主要包括给、水管道,采暧管道、热水供应管道及煤气管道的试压。系统试压一般可根据实际情况分为两个阶段进行,即隐蔽前(埋地、管道井、吊顶、墙体内等)和明露管道试压。

A、室内给水管道试压时试验压力不应小于0.6MPa,生活饮用水和生产、消防合用的管道,试验压力应为工作压力的1.5倍,但不得超过1MPa,高层建筑给水、消防管道试验压力按设计要求;试验时将压力升至试验压力观测10min,压力降不大于0.05MPa,则认为强度试验合格。

硬聚氯乙烯给水管试验压力应为管道系统工作压力的1.5倍,但不得小于0.6MPa,试验时将压力升至试验压力,稳压1h,观察接头部位是否有漏水现象,然后补压至规定的试验压力值,15min内的压力降不超过0.05MPa为合格。

B、室内采暖管道水压试验的试验压力以工作压力的范围来确定。试验时将压力升至试验压力观测5min,压力降不大于0.02MPα为合格。

热水供应系统的试验压力和试验要求与室内给水管道相同。

C、室内煤气管道的强度试验介质宜采用压缩空气,试验压力应为设计压力的1.5倍,但钢管不得低于0.3MPa。调压器两端的附属设备及管道的强度试验压力应为设计压力的1.5倍,进行强度试验时,达到试验压力后,稳压1h,用肥皂水涂抹不漏定为合格。

各系统试压完毕,应将试验过程和结论填在质保(安)表5或质保(安)表6中,填写试验记录应具体清楚明确,无漏试项目或部位,建设(监理)单位代表、质检员、施工员、操作人员的签证应完整,试验结果应符合设计要求或施工规范规定,不符合要求的应采取措施返修,重新试压,直至试验结果符合要求,并经有关部门验收签证。

D、严密性试验应包括给水系统及在其主干管口起切断作用的闭路阀门、热水供应管道、设备、附件以及设计有要求的项目,应按设计要求及规范规定进行系统试验和逐件试验。

①、阀门:严密性试验一般应以公称压力进行,在能够确定工作压力

时,也可用1.25倍的工作压力进行试验,以阀瓣密封面不漏为合格。

②、给水、采暖及热水供应管道:强度试压合格后,将试验压力除至工作压力进行严密性试验,在工作压力下对管道进行全面检查,接口处未发生渗漏现象,则严密性试验合格。

严密试验的项目和部位应齐全、无漏试,试验完毕应将试验过程和结论记录在质保(安)表4中,质保(安)表5或质保(安)表6中,并经有关单位签证。

③、管道焊接完后,应对焊口进行外观质量检查,按焊口数量抽查10%,且不少于10个焊口,如焊缝缺陷超过规定标准,应按规范要求进行修整,抽查结果按质保表7要求,认真填写。

④、设计有要求做探伤检查的焊口应按要求进行探伤检查,经检查不符合要求者,应进行修整,并做好修整情况记录。

(三)、系统清洗记录

1、系统清洗记录主要包括三个方面内容,即管道和设备安装前,清除内部污垢和杂物,管道和设备安装完毕,进行清洗除污;饮水管道有使用前进行消毒。

2、管道和设备安装前应清除内部污垢和杂物,清除的方法及过程应填写在质保(安)表8中。

3、管道、设备以及水箱,水池安装完毕,应进行冲洗除污。工作介质为液体的管道,一般应进行水冲洗;工作介质为气体的管道应用空气吹扫;蒸汽管道应用蒸气吹扫;带油的管道,必须按设计要求进行脱脂处理。清洗过程出现的问题及修复的情况应填写有质保(安)表8及质保(安)表9中。

4、饮用水管道应按规范要求进行消毒,消毒完后,再用饮用水冲洗,并经有关部门取样检验符合国家《生活饮用水卫生标准》方可使用。消毒过程记录在质保(安)表8中。

(四)、排水管灌水、通水试验记录

1、排水管道灌水试验记录应包括暗装或埋地下、结构内、沟井、管道井、吊顶内、夹皮墙内或包箱内的排水管道和建筑物内及地下的金属雨水管道,在隐蔽前必须按系统或分区(段)做灌水试验。

2、埋地管道的灌水高度应不低于底层地面高度,雨水管道的灌水高度必须达到每根立管最上部雨水漏斗,满水15min后,再灌满,延续5min,液面不下降为合格。

3、暗装或埋地管道未经灌水试验或灌水试验不符合要求不得进行隐蔽。试验完毕,应将试验过程和结论填写应质保(安)表10中,记录应完整、准确,不得缺项、漏项。

4、室内排水系统竣工后,必须进行通水能力试验。按给水系统的1/3?配水点同时开放,检查各排水点是否畅通,接口处有无漏。高层建筑,可根据管道布置采取分层,分区段做通水试验。

5、所有排水管和落水口都应进行通水试验,不得缺漏,试验结果必须符合设计要求和规范规定,试验过程中若有流通不畅,堵塞等现象发生,应按质保(安)表11如实记录下来,并及时返修疏通,经有关人员复验签证。

篇5：房地产集团公司工程管理类业务控制规程

业务控制指公司总部各职能部门根据自身专业系统的特点和业务需要,制定各项业务管理规章、超作流程和岗位手册,以及针对各个风险点制定必要的控制程序等。本制度所规定的业务控制包括:工程管理类、项目发展类、集团办公类和其它。

工程管理类:主要包括工程的招标管理、材料设备采购管理、工程管理和项目管理规范、项目开发计划管理等内容。包括以下三个主要环节:

1、设计工程管理

公司实行严格的设计工程管理,在项目管理和工程管理方面均形成了较为完善的管理规范,其中项目管理规范主要包括项目设计管理程序、项目设计技术指引、设计信息收集管理程序、万科南方地区住宅品部标准、新技术新材料认证及执行程序、住宅智能化性能标准、材料设备采购规定等;工程管理规范主要包括万科企业股份有限公司及地区项目工程业务对接关系、项目经理部设立与撤消程序、项目报批报建管理程序、项目施工过程管理程序、工程管理部对工程质量及安全检查管理程序、专业图设计审查管理程序、工程质量检查管理程序、项目中间验收管理程序、工程竣工验收管理程序、工程档案管理程序等。

2、目标成本管理

公司推行目标成本管理,建立了成本管理责任体系,制定了目标成本管理实施细则,开发了成本管理软件。

目标成本是公司基于市场状况,并结合公司的经营计划,根据听证会通过的目标定位报告中的预期售价和目标利润进行预先确定的,经过努力所要实现的成本指标。目标成本制定后,由成本管理部编制《目标成本控制责任书》,将成本目标分解到项目开发的各个环节和各个责任部门,在经由各部门第一负责人签字确认后由各单位总经理签发执行。在项目实施过程中,为及时反映项目成本的动态情况,各公司每月编制成本信息月报,对实际成本与目标成本之间的差异进行分析,说明原因并提出成本控制的建议,以便采取措施加以纠正,从而达到控制成本的目的。

施工图确定后的测算稿为最终目标成本,除规划条件、政府政策、市场环境有重大改变外不得修订。一般改变作为正常的成本动态变化在《项目动态成本月评估》中反映即可。工程施工和销售过程中,如果售价、成本发生较大变化时,应对目标成本进行修订,并报公司总经理批准,同时上报公司财务部成本审算中心备案。

3、过程控制制度

针对房地产开发全过程的各个环节,公司制订了相应的成本控制制度,包括设计变更、现场签证、工程招标、工程合同、工程预结算等各项管理办法。

对于金额(工程造价)在5万元以上(含5万元)的工程施工项目和所有工程监理、工程造价咨询委托必须实行招标选择合作单位。工程招标应采用公开招标或邀请招标的方式,但无论采取何种方式,都必须有三家以上的投标单位参与竞标。

合格承包商是经各相关部门推荐,并经公司招标工作小组审查合格的工程施工、监理、造价咨询单位,工程管理部主持合格承包商相关资料的收集、整理,并建立合格承包商数据库,所有项目的招标都需从合格承包商数据库中选择投标单位。合格承包商资格(并非终身制),每隔一定时间应对其进行重新评审、调整。

评标、定标应按照货比三家的原则进行充分、科学的比较和论证,中标单位应满足招标文件的实质性要求,并且投标价格是合理低价;对于技术简单、规模不大的施工招标原则上应按合理最低投标价法确定中标单位。

对于工程进度,公司有严格的控制程序。公司运作的所有新项目,均需编制项目开发规划计划表,并由公司总经理签批执行。项目开发计划具有严肃性,确定后不可随意变更。确因经营需要,拟对项目开发计划作出重大变更,必须视情况报公司总部审批或备案。各子公司必须针对已有项目,动态编制最近24个月项目分期开发计划汇总表,该表包括所有已确定的、计划在最近24个月内进行开发活动的分期开发项目。各公司每月至少对该报表进行一次审查,监控项目进度,及时更新进度差异,并报送总部。

公司对工程款的支付有严格的审批程序,首先由采购管理部、项目经理部等相关部门填写项目工程付款审批表,写明项目完成情况,并附上所有相关资料,在工程部、外部监理人员、成本管理部、财务部审核签字后,报分管副总或总经理审批。财务部在上述手续完备之后进行付款。

工程竣工验收合格,由项目、工程、成本及财务部门统一意见后,发给施工单位《工程结算通知书》。承包单位将整理齐全的工程结算资料报送项目部,监理公司对其进行审核并签字后,由成本管理部进行复审。如果工程结算并非在施工图总价包干的基础上进行,须选择确定造价咨询机构进行审核,外审结果经成本管理部复查,财务管理部复核后,由主管副总签署意见,报公司总经理批示。最后由成本管理部组织甲乙双方根据工程合同签署竣工结算价款协议书,并核对已付金额、应扣金额、保修款、余款等。

工程管理类管理制度由总部工程管理部和项目开发计划管理委员会制定,并负责落实和修订。(具体内容见附件3"业务控制"中的3-1-1--3-1-5)