星级酒店采购部工作程序

篇2：酒店采购部工作流程

一、各类物品采购工作流程

1、仓库补仓物品的采购工作流程:

仓库的每种存仓物品,均应设定合理的采购线,在存量接近或低于采购线时,即需要补充货仓里的存货,仓库主任要填写一份仓库补仓“采购申请单”,且采购申请单内必须注明以下资料:

(1)货品名称,规格;

(2)平均每月消耗量;

(3)库存数量;

(4)最近一次订货单价;

(5)最近一次订货数量;

(6)提供本次订货数量建议。

经何董事签批同意后送采购部经理初审,采购部经理在采购申请单上签字确认,并注明到货时间。采购部经理初审同意后,按仓库“采购申请单”内容要求,在至少三家供货商中比较,选定相应供应商,提出采购意见,按酒店采购审批程序报批,经董事会批准后,采购部立即组织实施,一般物品要求之3天内完成。如有特殊情况,要向主管领导汇报。

2、部门新增物品的采购工作流程:

若部门欲添置新物品,部门经理或各餐厅总厨应撰写有关专门申请报告,经董事会审批后,连同“采购申请单”一并送交采购部,采购部经理初审同意后,按“采购申请单”内容要求,在至少三家供货商中比较,选定相应供应商,提出采购意见,按酒店采购审批程序报批,经董事会批准后,采购部立即组织实施.

3、部门更新替换旧有设备和物品的采购工作流程:

如部门欲更新替换旧有设备或旧有物品,应先填写一份“物品报损报告”给财务部及董事会审批。经审批后,将一份“物品报损报告”和采购申请单一并送交采购部,采购部须在采购申请单内必须注明以下资料:

(1)货品名称,规格;

(2)最近一次订货单价;

(3)最近一次订货数量;

(4)提供本次订货数量建议。

采购部在至少三家供应商中比较价格品质,并按酒店采购审批程序办理有关审批手续,经董事会批准后,组织采购。

4、鲜活食品冻品的采购工作流程:

蔬菜、肉类、冻品、三鸟、海鲜,水果等物料的采购申请,由各酒吧、各部门总厨或主管,根据当日经营情况,预测明天用量,填写每日申购单交采购部,采购部当日下午以电话落单或第二日直接到市场选购。

5、燃料的采购工作流程:

采购部根据营业情况与工程部编制每月燃油、石油气、柴油采购申购计划,填写采购申请单,按酒店采购审批程序办理,并组织实施。

6、维修零配件和工程物料的采购工作流程:

工程仓日常补仓由工程部填写“采购申请单”,且采购申请单内必须注明以下资料:

(1)货品名称,规格;

(2)平均每月消耗量;

(3)库存数量;

(4)最近一次订货单价;

(5)最近一次订货数量;

(6)提供本次订货数量建议。

大型改造工程或大型维修活动,工程部须做工程预算,并根据预算表项目填写采购申请单(工程预算表附在采购申请单下面),且采购申请单内必须注明以下资料:

(1)货品名称,规格;

(2)库存数量;

(3)最近一次订货单价;

(4)最近一次订货数量;

(5)提供本次订货数量建议。

以上采购申请单经何董事签批同意后送采购部经理初审,采购部经理初审同意后,按“采购申请单”内容要求,在至少三家供货商中比较,选定相应供应商,提出采购意见,按酒店采购审批程序报批,经董事会批准后,采购部立即组织实施.

二、采购工作流程中须规范事项:

1、所有的采购申请必须填写一式四联,采购申请单经部门经理核签后,整份共四联交给资产会计,资产会计复核后送董事。

2、采购申请单一共四联,在经审批批准后:第一联作仓库收货用。第二联采购部存档并组织采购。第三联财务部成本会计存档核实。第四联部门存档。

3、审核采购申清单:收到采购申请单后、采购部应作出以下复查以防错漏。

(1)签置核对:检查采购申请单是否部门经理签置,核对其是否正确。

(2)数量核对,复查存仓数量及每月消耗,决定采购申请单上的数量是否正确。

4、邀请供应商报价。

三、货比三家工作流程:

每类物品报价单需要最少三家作出比较,目的是防止有关人员从中徇私舞弊,保证采购物品价格的合理性。酒店采取三方报价的方法进行采购工作,即在订货前,必须征询3个或3个以上供应商报价,然后确定选用那家供应商的物品,具体做法是:

1、采购部按照采购申请单的要求组织进货,填制空白报价单,

包括:①填写空白报价单中所需要的物品名称、产地、规格、型号、数量、包装、质量标准及交货时间,送交供应商(至少选择3个供应商),要求供应商填写价格并签名退回。②对于交通不便或外地的供应商,可用传真或电话询价。用电话询价时,应把询价结果填在报价单上并记下报价人的姓名,职务等。③提出采购部的选择意见和理由,连同报价单一起送交评定小组审批。

2、评定小组根据采购部提供的有关报价资料,参考采购部的意见,对几个供应商报来的货品价格以及质量,信誉等进行评估后,确定其中一家信誉好、品质高、价格低的供应商,报董事会审核.四、采购活动的后续须跟进工作

1、采购订单的跟催

当订单发出后,采购部需要跟催整个过程直至收货入库。

2、采购订单取消

(1)酒店取消订单:

如因某种原因,酒店需要取消己发出之订单,供应商可能提出取消的赔偿,故采购部必须预先提出有可能出现的问题及可行解决方法,以便报董事会作出决定。

(2)供应商取消订单:

如因某种原因,供应商取消了酒店已发出的订单,采购部必须能找到另一供应商并立即通知需求部门。为保障酒店利益,供应商必须赔偿酒店人力、时间及其他经济损失。

3.违反合同:

合同上应载明详细细则,如有违反,便应依合同上所载处理。

4.档案储存:

所有供应商名片、报价单、合同等资料须分类归档备查,并连同

采购人员自购物品价格信息每天须录入至采购部价格信息库.

5.采购交货延迟检讨

凡未能按时、按量采购所需物品,并影响申购部门正常经营活动的,需填写《采购交货延迟检讨表》,说明原因及跟进情况并呈财务部及董事会批示。

6.采购物品的维护保养:

如所购买的物品是需要日后维修保养的,选择供应商便需要注意这一项.对设备等项目的购买,采购员要向工程部咨询有关自行维护的可能性及日后保养维修方法。同时,事先一定要向工程部了解所购物品能否与酒店的现有配套系统兼容,以免造成不能配套或无法安装的情况

篇3：酒店采购部管理制度

酒店采购部管理制度1、制定采购计划?

(1)由酒店各部分根据每年物资的消耗率、损耗率和对第二年的猜测,在每年年底编制采购计划和预算报财务部审核;?

(2)计划外采购或临时增加的项目,并制定计划或讲演财务部审核;?

(3)采购计划一式四份,自存一份,其它三份交财务部。?

2、审批采购计划:?

(1)财务部将各部分的采购计划和讲演汇总,并进行审核;?

(2)财务部根据酒店本年的营业实绩、物资的消耗和损耗率、第二年的营业指标及营业猜测做采购物资的预算;?

(3)将汇总的采购计划和预算报总经理审批;?

(4)经批准的采购计划交财务总监监视实施,对计划外未经批准的采购要求,财务部有权拒绝付款。?

3、物资采购:?

(1)采购员根据核准的采购计划,按照物品的名称、规格、型号、数目、单位适时进行采购,以保证及时供给。?

(2)大宗用品或长期需用的物资,根据核准的计划可向有关的工厂、酒店、商店签订长期的供货协议,以保证物品的质量、数目、规格、品种和供货要求。?

(3)餐饮部用的食物、餐料、油味料、酒、饮品等等,由行政总厨、大厨或宴会部下单采购部,采购职员要按计划或下单进行采购,以保证供给。?

(4)计划外和临时少量急需品,经总经理或总经理授权有关部分经理批准后可进行采购,以保证需用。?

4、物资验收入库:?

(1)不管是直拨仍是入库的采购物资都必需经仓管员验收;?

(2)仓管员验收是根据订货的样板,按质按量对发票验收。验收完后要在发票上签名或发给验收单,然后需直拨的按手续直拨,需入库的按划定入库。?

5、报销及付款?

(1)付款:?

?①采购员采购的大宗物资的付款要经财务总监审核,经确认批准后方可付款;?

?②支票结帐一般由出纳根据采购员提供的正确数字或单据填制支票,若由采购员领空缺支票与对方结帐,金额必需限制在一定的范围内;?

?③按酒店财务轨制,付款30元以上者要使用支票或委托银行付款结款,30元以下者可支付现款。?

?④超过30元要求付现金者,必需经财务部经理或财务总监审查批准后方可付款,但现金必需在一定的范围内。?

(2)报销:?

?①采购员报销必需凭验收员签字的发票连同验收单,经出纳审核是否经批准或在计划预算内,核准后方可给予报销。?

?②采购员若向个体户购买商品,可通过税务部分开票,因急需而卖方又无发票者,应由卖方写出售货证实并签名盖章,有采购员两人以上的证实,及验收员的验收证实,经部分经理或财务总监批准后方可给予报销。?采购部业务操纵轨制?

?1、按使用部分的要乞降采购申请表,多方询价、选择,填写价格、质量及供方的调查表;?

?2、向主管呈报调查表,汇报询价情况,经审核后确定最佳采购方案;?

?3、在主管的铺排下,按采购部主任确定的采购方案着手采购;?

?4、按酒店及本部分制定的工作程序,完成现货采购和期货采购;?

?5、货物验收时泛起的各种题目,应即时查清原因,并向主管汇报;?

?6、货物验收后,将货物送仓库验收、入库,办理相关的入库手续。?

?7、将到货的品种、数目和付款情况讲演给有关部分,同时附上采购申请单或经销合同;?

?8、将货物采购申请单、发票、入库单或采购合统一并交财务部校对审核,并办理报销或结算手续。仓库治理轨制?

?1、仓库的分类:?

?酒店的仓库总的来说有:餐饮部的鲜货仓、干货仓、蔬菜仓、肉食仓、冰果仓、烟酒、饮品仓,商场部的百货仓、工艺品仓、烟酒仓、食物仓、山货仓,动力部的油库、石油气库,建筑,装修材料仓,管家部的清洁剂、液、粉、洁具仓,绿化部的花盆、花泥、种子、肥料、杀虫药剂仓,机械、汽车零配仓,陶瓷小货仓,家具设备仓等等。?

?2、物品验收:?

(1)仓管员对采购员购回的物品不管多少、大小等都要进行验收,并做到:?

?①发票与什物的名称、规格、型号、数目等不相符时不验收;?

?②发票上的数目与什物数目不相符,但名称、规格、型号相符可按实际验收;?

?③对购进的食物原材料、油味料不鲜不收,味道不正不收。?

?④对购进品已损坏的不验收。?

(2)验收后,要根据发票上列明的物品名称、规格、型号、单价、单位、数目和金额填写验收单,一式四份,其中一份自存,一份留仓库记账,一份交采购员报销,一份交材料会计。?

?3、入库存放:?

(1)验收后的物资,除直拨的外,一律要进仓保管;?

(2)进仓的物品一律按固定的位置堆放;?

(3)堆放要有条理、留意整洁美观,不能挤压的物品要平放在层架上。?

(4)凡库存物品,要逐项建立登记卡片,物品进仓时在卡片上按数加上,发出时按数减出,结出余数;卡片固定在物品正前方。?

4、保管与抽查:?

?(1)对库存物品要勤于检查,防虫蛀、鼠咬,防霉烂变质,将物资的损耗率降到最低限度。?

(2)抽查:?

?①仓管员要常常对所管物资进行抽查,检查什物与卡片或记账是否相符,若不相符要及时查对;?

?②材料会计或有关治理职员也要常常对仓库物资进行抽查,检查是否账卡相符、账物相符、账账相符。?

?5、领发物资?

(1)领用物品计划或讲演:?

?①凡领用物品,根据划定须提前做计划,报库存部分预备;?

?②仓管员将报来的计划按天天发货的顺序编排好,做好目录,预备好物品,以便取货人领取;?

?(2)发货与领货?

?①各部分各单位的领货一般要求专人负责;?

?②领料员要填好领料单(含日期、名称、规格、型号、数目、单价、用途等)并签名,仓管员凭单发货;?

?③领料单一式三份,领料单位自留一份,单位负责人凭单验收;仓管员一份,凭单入账;材料会计一份,凭单记明细账;?

?④发货时仓管员要留意物品提高前辈的先发、后进的后发。?

?(3)货物计价:?

?①货物一般按进价发出,若统一种商品有不同的进价,一般按均匀价发出。?

?②需调出酒店以外的单位的物资,一般按原进价或均匀价加手续费和治理费调出。?

?6、清点:?

?(1)仓库物资要求每月月中小清点,月底大清点,半年和年终彻底清点;?

?(2)将盘结果列明细表报财务部审核;?

?(3)清点期间休止发货。?

?7、记账:?

?(1)设立账簿和登记账,账簿要整洁、全面、一目了然;?

?(2)账簿要分类设置,物资要分品种、型号、规格等设立账户;?

?(3)记账时要先审核发票和验收单,无误后再入账,发现有差错时及时解决,在未弄清和更正前不得入账;?

?(4)审核验收单、领料单要手续完善后才能入账,否则要退回仓管员补齐手续后才能入账;?

?(5)发出的物资用加权均匀法计价,月终泛起的发货计价差额分品种列表一式三份,记账员、部分、财务部各一份;?

?(6)直拨物资的收发,同其他入库物资一样入账;?

?(7)调出本酒店的物资所用的治理费、手续费,不得用来冲减材料本钱,应由财务部冲减用度;?

?(8)入口物资要按发票的数目、金额、税金、检疫费等如实折为单价人民币入账,发出时按加权均匀法计价;?

(9)对于发票、税单、检疫费等尚未到的入口物资,于月底估价发放,待发票、税单、检疫费等收到、冲减估价后,再按实入账,并调整暂估价,报财务部材料会计调整三级账;?

(10)月底按时将材料会计报表连同验收单、领料单等报送财务部材料会计;?

(11)与仓管员校对什物账,每月与财务部材料会计对账,保证账物相符、账账相符。?

8、建立档案轨制:?

(1)仓库档案应有验收单、领料单和什物账簿;?

(2)材料会计的档案有验收单、领料单、材料明细账和材料会计报表。?物品、原材料采购轨制?

1、物品库存量应根据酒店货源渠道的特点,以把握在一个季度销售量的一倍库存量为宜。材料存量应以两月使用量为限,物料及备用品库存量不得超过三个月的用量。?

2、坚持“凡海内能解决的不在国外入口,凡本地区能解决的不到外埠采购”的划定。?

3、各项物品、商品、原材料的采购,必需遵守市场治理及外贸治理的划定。?

4、计划外采购或特殊、急用物品的采购,各部分知会财务部并报总经理审批同意后,方可采购。?

5、凡购进物料,尤其是定制品,采购部分应坚持先取样品,征得使用部分同意后,方进行定制或采购。?

6、高额进货和长期定货,均应通过签订合同的办法进行。?

7、从国外购进原材料、物品、商品等,凡动用外汇的,不论金额大小一律必需取得总经理的批准,方予采购,否则财务部拒绝付款。?

8、凡不按上述划定采购者,财务部以及业务部分的财会职员,应一律拒绝支付,并上报给总经理处理。?

篇4：星级酒店仓库工作管理制度

一、收货的管理制度:

(一)酒店采购任何物品,必须经收货部(收货员)验收,并填制收货报告单一式五联,经收货部和部门签收人签字(留存二份,部门一份,供应商一份,成本控制入帐一份)。

(二)收货部在验收货物时,必须按照已批准的“请购单”上的数量、质量要求验收货物,对于质量达不到要求,或临近有效期,或无批号等不予收货。

(三)对于中、西厨需要采购的干货、进口食品,行政总厨协同收货部进行验收,质量方面由行政总厨严格把关。

(四)当货物采购回来,供应商将货品送到,收货部需即刻通知申购部门主管来领取并验收物品质量是否符合要求,并签名确认。

(五)收货部要将所有收货报告编号,以便备查。

(六)收货部平时会有一份当期所有商品的执行价。填制收货报告时,也参照采购申请单,每日采购申请单上采购部填制的价格与采购人员提供的发票进行核对,不能超过执行价,特殊情况必须由财务总监批准后,方能收货。

(七)如果各部门请购物品,必须是部门提前申请,采购部需在市场上调查三家供应商。

(八)作好以上审查后,按下列程序办理收货手续:

1、直接入仓库,由收货员与库管员共同验收数量、质量、按要求开据收货报告单,并签字确认货已入库。

2、直拨部门使用的,由部门主管(或行政总厨)与收货员共同检查、验收、开据收货报告并签字确认。

3、对于酒店常用物品(除餐饮食品外)收货员及库管员要能够掌握物品的质量,不明确时请求财务总监。

有下列情形者,仓库不予收货,如收货所造成的损失由收货人承担:

(1)“请购单”手续不完备,或无“请购单”的。

(2)与请购单的数量、质量、规格、品名不符而使部门同意接收的。

(3)对价格未得到正式批复的。

(4)无法确定质量而使用部门又不验收的。

(5)假冒的、残次的、伪劣产品的。

二、存货管理制度:

(一)所有入库物品需由库管员验收规格、数量、质量、品名、有效期后方能入库;酒水需在收货时要求交货人在发票上加注批号并开箱逐一检验。

(二)各类货物按类堆放整齐,食品存放需离地隔墙30cm并在醒目位置标注物品名称。

(三)每隔十天向财务总监报告货仓存量。

(四)每月进行一次定期盘点、成本控制、财会人员需协助仓库一同盘点。对有疑问物品要随时盘点。

(五)保管员应注意六防工作:即防霉、防火、防鼠、防渗漏、防盗窃、并对货仓的安全完整负有直接责任。

(六)仓库保管员损耗按大类核定:即瓷器千分之一(年损耗率,下同)零散食品千分之一、袋装食品千分之五、海鲜干货千分之一、瓶装物品万分之五、布草无保管损耗。所有非正常损耗均由保管员赔偿。

三、领发货(出货)管理制度:

(一)各部门根据所需填列“物品申领单”,由部门总监签字并报财务总监批准后到仓库领取。

(二)任何部门或人员领用非本部门使用物品,特殊情况需注明原因,经财务总监批准后方能发给。

(三)领用除鲜活商品外有形物件,需交回原包装物(瓶、桶、箱等)具体办法按废旧物品管理执行。

(四)有下列行为者,按下列规定予以处罚:

1、未经许可直接进入货仓的,口头警告。

2、在货仓内吸烟的,书面警告。

3、未经许可白条借货的(除营业部门急用的),书面警告。

4、领用单未具备相关手续而发货的,书面警告。

5、私自领用物品,按发出商品价值大小扣收,最后警告,情节严重的按酒店有关条款处理。

6、“申领单”传递程序:

“申领单”一式三联。一联部门留存,二、三联在领货时,需注明实领数量及金额,并请领货人签收,然后将第二联交至成本控制,第三联货仓留存记帐用。

篇5：酒店物料采购工作程序

酒店经营成本的控制方法诸多,其中最主要的莫过于控制进货的成本价,怎样才能把好物料的采购关,在采购程序上有许多方面值得研究,本文就此阐述酒店物料采购程序的一些见解。

一、物料申购单形式与种类:

酒店通常使用的物料申购单中应有详细的物料相关资料,如:序(代)号、物料名称、物料规格、记数单位、目前库存申购数量、要求到货时间、上次进货时间和数量单价及本次申购供应商的报价、供应商资料等并有财务结算方式和仓务或使用部门、采购部门、财务总监和具体分管领导及总经理的签批。

酒店的经营物料可分成四类:

一)补仓室的申购:

当一个酒店通过试运行调整后,各部门的经营状况基本趋于稳定,在各使用部门或酒店财务总仓,任何一类酒店经营物料都需要有一个存量,存量额怎样制定呢必须从五个方面考虑:流动资金状况、固定资产的配备情况、本期预计的客流量、物料的采购周期、物料的保存期

部门小仓库和财务总仓应根据上述五个方面来制定物料的最低存量数和最高限量数。一旦有了这些规定,财务在会计运作中可合理利用流动资金、减少库存量,并能保证使用部门的正常经营的使用和物料的质量;同样仓管人员在见到库存量以达到物量存量的最低数值线时,这便是提出该物料申购的最佳时期,由采购部门专职采购。

二)集中式的申购

一家酒店的办公用品及文化用品涉及到一个酒店对外形象,由于要考虑到下述几个因素,所以可由酒店的行政办公室来进行统一管理,统一提出申购。

1、酒店管理之需的前台见客文具与后台操作作用文具的区分

2、酒店管理人员的级别区分

3、酒店视觉形象设计效果的统一。

行政办公室可以统计各方面的数据每月统一提出文具用品申购单,并由行政办公室、采购部门、财务总监和总经理签批,由采购部门专职进行日常采访

三)紧急需求的采购:

紧急采购一般只限于紧急需求的情况下,价格并不是很大并在事先酒店政策允许的规定范围中进行如:

1、工程急修门开关零配件等

2、经营中不常备的经营物料或常备物料,但某一时使用量超出常规的库存范围。遇到上述情况可以随时出单而不受常规的限定,单此类情况的采购首先可由采购部进行优先采购或在政策规定的范围中经部门经理同意后由使用部门进行紧急采购。

四)部门所需物料的日常申购:

酒店各部门在日常的经营管理中,需要大量物料,为了不占仓位,通常进货是直接存放在使用部门中的,所以这批物料的短缺,均由使用部门直接提出物料的申购单,这些物料申购单的数量较大,涉及面较广,几乎所有酒店部门都有,因此在申购与审批过程中均需严格控制,考虑因素有下面两个方面:

1、部门在提出物料申购单的时候,应详细了解该物料的现存数、每日用量、采购和审批期、目前物料的价格和涉及的成本因素、物料的质量情况有无需请采购部门寻找新的替代品种的建议等等。

2、采购部门在接到使用部门的《物料申购单》后,应充分审阅并明确其内容,根据内容来寻找物料的供应商,并且在多家供应商之间进行寻价和询价工作。要了解物料的性能、用途、价格等等,使采购人员完全将使用部门物料采购意图落实在供应商的物料之中,使供应商了解酒店使用部门的物料的真正用途,同时采购部门也将与供应商的谈判中,得到价格、质量等方面的信息,以便与其他供应商比较。

二、物料采购程序

1、使用部门经理签发的《物料申购单》

2、采购部门根据《物料申购单》内容寻找供应商和报

3、财务总监根据酒店的实际情况审核申购数量和供应商情况

4、饭店分管领导审定圈价并经总经理签署

5、供应商根据酒店采购部门的书面通知或合同向酒店供货

6、酒店验收部门根据审定情况验收并处书面凭据给供应商

7、供应商根据酒店物料验收情况向酒店财务部门索取物料货

三、物料的采购

物料的采购并非单是物料的购置,所以物料的采购过程中须考虑更多方面的情况,除名称外产地、规格、报价、批号、生产日期、有效期限、运输、包装和装运规格、存放、冰冻品含冰率、物料的净重、物料的生产季节、合同的签订方式、付款内容等等、这些因素在物料的采购中应随时考虑到,要由2-3家同类供应商的选择并寻价,在供应商背靠背的寻价中得到启发并如实向上级报考。有些重要的物料货长期供应的物料,还需签订供货合同,合同的条款须请专家和上级主管的确认方可。

在采购过程中,为使自己处于主动地位,应尽可能在事先取得经使用部门认可的物料样品和支付供应商最少量订金,待符合样品物料的全部到货后,再支付一定比例的货款,并有一定数额的尾款,以防物料中有不符合样品的物料夹带。

采购部门在落实使用部门的申购任务时,应严格遵守申购单上的规定,在采购中由于时间、价格、质量、等因素的变化而定购不到某一物料时,应急时通知申购部门。如果需要进行物料调整或寻找代用品时,需由申购使用部门主管、财务总监和高级管理人员签署的《物料样品确认书》同意后方可。

采购部门若发现申购单上的物料,属于新近增加而以往是未曾采购过的物料,采购部门应将新采购《物料样品确认书》一起保送财务总监,物料申购部门主管及有关专业人员验证签署后方可履行下一步的采购程。

四、通过物料的验收给申购部门把关

物料验收部门是代表酒店监督采购程序时是正确与否的一个重要部门,常用物料是由验收部直接验收,而有些专业性较强的物料,通常须请使用部门的专业人员共同参与验收。在验收工作中可能会发现许多采购中存在的问题并可以在验收现场予以及时制止,从而减少酒店的损失。若发现有不符合酒店政策与程序,甚至有违法交易的行为,即可指出,同时及时上报有关领导请求给与帮助。

验收人员需有较高的物料识别能力和质量确定能力,同时应具备公正、公平、公开、的工作态度,在验收过程中,采购人员应积极配合验收部门对物料的验收,在验收中须详细核对物料申购单,对照申购单中每一项内容是否与物料相符合,其中包括物料名称、规格、审定价格、审定数量、物料质量等等。

在填写验收单时要详细说明实际验收的情况,表明验收时间、申购单的编号、发票及供应商名称,并在验收单上由验收人员和使用部门参与验收人员的签署,将验收单交与酒店成本部稽核成本;交与使用部门掌握经营成本和到货时间,交与总仓了解到货时间同时也应将验收单与发票、申购单等会计凭证交与会计部作为酒店支付物料供应商物料款的有效凭证