工程ISO贯标制度手册:内部质量体系审核

篇2：工程ISO贯标制度手册:培训

工程项目ISO贯标制度手册:培训

第十八节培训

由于本工程采用的是形式,项目人员来自不同的公司,因此应对所有参加本工程实施的人员进行必须的培训,以使他们懂得质量体系并掌握全面参与体系运行所需要的方法和技术。

18.1培训计划

18.1.1各部门应根据《培训框架》制定本部门的培训计划,计划的内容包括培训项目、培训目的、培训对象、培训时间和培训单位等。

18.1.2质量部负责项目整体管理、管理能力与技巧、贯彻ISO9000族标准、全面质量管理和工程创优等方面培训计划的制定与组织实施。

18.1.3技术准备部负责施工技术、资料管理等方面培训培训计划的制定与组织实施。

18.1.4合约估算部负责合约管理方面培训培训计划的制定与组织实施。

18.1.5物资采购部负责物资管理方面培训培训计划的制定与组织实施。

18.1.6安全文明部负责安全文明施工及CI管理、特殊岗位/工种等方面培训培训计划的制定与组织实施。

18.1.7对分包商的培训计划,由工程部制定,有关部门协助实施。

18.2培训控制

18.2.1培训前,负责培训的单位应制定培训实施计划,并将计划发至参加培训的人员。

18.2.2负责培训的单位应按培训实施计划实施培训工作。

18.2.3分包商进场后,安全文明部应对分包商进行有关规章制度、安全文明施工方面的培训,并要求分包商提供其从事特殊岗位工作人员的上岗证(或操作证)复印件,严格执行无证人员不得上岗制度。

18.2.4对分包商的工艺技术的培训主要应通过技术交底和做样板的方式进行。

18.3培训记录

组织培训的单位负责填写并保存培训实施记录表。

篇3：工程ISO贯标制度手册:服务

工程项目ISO贯标制度手册:服务

第十九节服务

19.1竣工保修

19.1.1在与业主签订合同时,应明确竣工保修的内容和保修期限;在分包合同中,亦应明确分包商的保修内容和保修期限。

19.1.2工程竣工后,项目经理应指派专人就保修及有关质量问题与业主保持联系。

19.1.3项目经理要组织有关项目及分包商负责保修工作,必要时,应对保修人员进行有关的培训。

19.1.4保修人员应对工程的结构性能、使用功能、设备运转等进行认真的检查,虚心听取业主的意见。对业主提出的修缮问题要详细地检查并记录,与业主共同分析、查找原因,提出并实施处理方案。

19.1.5保修工作完成后,首先由项目经理指派的人员进行检验,检验合格后方可通知业主验收。当未能通过业主验收时,应重新进行保修工作,直至完全符合规定要求并通过业主验收止。

19.2工程回访

19.2.1竣工后每年对本工程进行2次回访。

19.2.2回访人员应就这些方面询问业主的意见和建议:工程质量状况、竣工保修情况和服务需求等。当业主提出服务要求时,回访人员应向质量部经理请示处理办法。

19.2.3回访结束后,回访人员应填写回访情况记录并向项目经理汇报。

19.3业主投诉

19.3.1质量部负责接待业主投诉,并将业主提出的意见和要求记录在业主投诉记录中。

19.3.2质量部应会同工程部对业主投诉进行分析,查明原因并确定处理方案;必要时,质量部应将业主投诉情况向项目经理汇报。

19.3.3项目经理应指派专人负责处理业主投诉。

19.3.4质量部应对业主投诉的处理结果进行验证。

19.3.5当业主投诉涉及诉讼时,质量部应将有关信息传递给合约估算部,由合约估算部组织有关部门按相应的法律程序处理。

19.6质量部应根据业主投诉中发现的质量通病和特殊工程质量问题等有关信息,查找不合格原因并制订相应的纠正和预防措施。

篇4：工程ISO贯标制度手册:统计技术

工程项目ISO贯标制度手册:统计技术

第二十节统计技术

20.1统计技术的选择

20.1.1各部门应选定适用的统计技术,用于工序质量控制和查找不合格原因、评价及验证工序能力及产品质量特性。

20.1.2应根据工程规模、质量要求、技术难度及合同规定等具体情况,选择适用的统计技术,并明确数据收集的来源和责任人及信息传递的渠道。

20.2常用的统计方法

20.2.1用于记录、收集和积累数据,并对数据进行整理和粗略分析的调查表。

20.2.2用于问题分析的直方图、系统图、散布图和排列图等。

20.2.3用于原因分析的因果图。

20.2.4砼强度的统计分析方法(JGJ107-87标准中要求统计方法)。

20.3统计技术的应用

20.3.1部门在确定了选用的统计技术后,应对使用人员进行培训,以使其掌握统计方法和数据传递渠道。

20.3.2质量部负责对使用统计技术的部门进行监督和检查,同时对统计技术应用效果进行评定,指导部门/项目改进工作。

篇5：建筑公司环境管理内部审核控制程序

建筑集团公司环境管理程序文件

程序文件名称:内部审核控制程序

1.目的

验证质量(环境)活动是否符合相关标准要求,促进管理体系有效运行、不断提高集团公司的整体管理水平、经济效益和环境绩效。

2.适用范围

适用于集团公司内部审核工作。

3.职责

3.1管理者代表负责领导和组织内部审核工作。

3.2企管部负责编制年度内部审核计划、具体组织实施内审和归口管理工作。

3.3审核组负责编制内审实施计划、填写不合格报告、编制审核报告及纠正措施的跟踪验证等工作。

3.4受审核单位负责指派专人陪同审核组工作,提供保证审核过程有效进行所需的资源,并根据不合格报告制定并实施纠正措施。

4.控制程序

4.1年度审核计划

每年初,由企管部编制年度内部审核计划,报管理者代表批准。

年度审核计划的内容:

a.审核的目的、范围和依据;

b.受审核单位及审核时间。

c.审核的频次:根据拟审核的过程和区域的状况、重要性及以往审核的结果,确定审核的方式和频次。但对各单位所开展的质量(环境)活动每年至少进行一次内部审核。

4.2审核准备

4.2.1由企管部推荐经过培训并经最高管理者任命,具备内审员资格,且与被审核领域无直接责任的人员组成审核组,确定审核组长和组员。

4.2.2根据年度审核计划的安排,由审核组长编制《内部质量(环境)审核实施计划》(EMS/13-1),经管理者代表批准后,提前一周下发至受审核单位。

4.2.3审核员根据审核计划的具体分工,编制内部质量(环境)审核检查表,填写《内部质量(环境)审核检查及现场观察记录表》(EMS/13-2)。

4.3实施审核

4.3.1首次会议

由审核组长主持,受审核单位负责人和审核组成员参加。

会议内容:重申审核目的、范围;介绍审核组成员及分工、审核方法和审核时间,并声明审核中的检查仅是抽查。

会议内容由指定的审核员记录。

4.3.2现场审核

根据审核计划和分工安排,审核员采取听、问、看、查等方式收集客观证据,将观察结果填入EMS/13-2表的相关栏目。当现场审核发现问题时,审核员应进一步调查清楚,对所存在的问题的客观性进行研究,力求公正。观察结果要得到陪同人员的签字认可。

4.3.3编写不合格报告

审核结束后,审核组长组织召开审核组工作会议。由审核员提出不合格项,经审核组讨论确认后,填写《内部质量(环境)审核不合格报告》(EMS/13-4)的相应栏目。

4.3.4末次会议由审核组长主持,参加人员同首次会议。

会议内容:由审核组长介绍审核的总体情况和不合格项的分布情况,对管

理体系运行的总体情况进行综合评价。会议内容由指定的审核员记录。

4.3.5内部审核报告

审核结束后,由审核组长对本次审核进行总结,编制内部审核报告,经管理者代表批准后,下发至受审核单位。

审核报告的内容:

a.审核的目的、范围和依据;

b.不合格项的数量、分布情况;

c.主要不合格项的说明、对管理体系符合性和有效性的判定意见;

d.改进管理体系的建议。

4.3.6纠正措施和跟踪验证

受审核单位针对MS18-4表的内容进行原因分析,制定纠正措施,经审核员确认后,实施纠正,审核员负责对实施结果进行跟踪验证。

4.4记录和文件的管理

内部审核过程中形成的各种记录和文件,企管部应保留一份。并执行《记录控制程序》、《文件和资料控制程序》、《档案管理办法》的有关规定。

5.相关文件

W*/EMSC/A-20**《环境管理手册》

W*/EMS/C*/A/07-20**《文件和资料控制程序》

W*/EMS/C*/A/12-20**《记录控制程序》

*J/QP/*Z/01-20**《档案管理办法》

6.标准表格

EMS/13-1内部质量(环境)审核实施计划

EMS/13-2内部质量(环境)审核检查及现场观察记录表

EMS/13-3内部质量(环境)审核不合格项分布表

EMS/13-4内部质量(环境)审核不合格报告