A房地产公司接待事项规定

篇2：A房地产公司费用管理规定

1、办公费用的管理

公司实行每半年发放一套标准办公用品给个人,两年发放一只计算器,平时不予发放。如有辞退,必须归还,过期限归个人,业务部费用实行包干制,各专案组最后利润提成减除现场费用。如水费、电费、电话通讯费、车资、交际费、活动费、午餐费按工作日全额报销,晚餐销售强势区(开盘3月内)按实际工作日报销,销售弱势区(开盘4-6月)按工作日一半报销,尾势,按1/3报销,现场维修由专案组长负责发现问题及时修理,现场用复印纸、传真纸由专案组长监督业务节约使用。

2、交通、通讯费用的管理

总经理、副总经理发生的交通、通讯费用按实报销。其他员工按定额包干,具体标准见附则一。

3、差旅费管理规定

随着公司业务的扩展,相继有外地个案接洽、销售,并需要公司各部门人员前往配合工作。根据公司经营情况,特制定如下差旅规定(前往外地个案销售人员除外):

①来回交通工具由公司统一指定或安排,浦东机场公交费用给予报销。每位员工必须妥善保管各类凭证,如有遗失公司将酌情给予罚款。

②住宿费(外地、一般地区):一般员工每天不超过150元,部门主管每天不超过200元。

注:如出差地点是第一次到达及事先未安排的,则第一天到达目的地的住宿费,可根据具体情况给予报销,最高不超过300元,[[第二天起必须按规定费用解决住宿。

③总经理、副总经理住宿费视情从实报销。

④伙食补贴标准:员工:50元/天,主管以上:70元/天。

计算方法:出发时间为上午12:00以前,则按全天计算,出发时间为下午12:00至18:00之间,则按半日计算,计算标准以机票、船票或车票时间为准。

⑤外地交通补贴标准:员工:10元/天,主管20元/天。

篇3：房地产员工进修培训管理规定

一、为提高员工素质,公司鼓励员工利用业余时间参加社会举办的与本职工作有关的进修与业务知识培训。

二、员工外出进修与培训原则上一律自费,除公司根据业务发展需要,由公司办理进修及培训手续,并按公司有关精神实施的进修与培训,公司将给予报销部分费用。

三、凡公司安排的外出进修与培训,取得毕业或结业证明后,学费由公司承担。

四、经部门经理同意,总经理核准的,由员工自行联系的外出进修与培训所支出的学费原则上由员工自己支付,特例情况由总经理特批。

五、除公司安排的外出进修与培训外,员工自行联系的外出进修与培训所占用的工作时间作缺勤处理,并需办理事前请假手续,特殊情况由总经理特批。

六、如外出进修、培训时遇到例假日一律不按加班处理,亦不办理被休手续。

七、接受进修、培训人员应于学习结束后一周内书写《员工培训汇报》,呈报上级主管审查后,转交行政部备案。

八、公司员工在下列情况下离职时,应按规定返还受训费用:

员工受公司安排外出进修与培训的,毕业或结业后二年内自动离职者,应无条件返还培训期间公司所支出的一切费用,三年内自动离职者,应返还受训期间50%的费用,四年(含四年)后自动离职者,应返还受训期25%的费用。

九、凡公司安排出国进修与考查的员工,必须由公司与员工在出国前签订相关协议,回国后如员工提出要求辞职,按协议规定条款执行。

篇4：房地产流动资产管理规定

一、流动资产是指可以在一年内变现或者运用的资产,包括现金及各种存款,应收及预付款项,可变现的有价证券、存货等。

二、低值易耗品是指不能作为固定资产的各种用具物品,低值易耗品的管理,在购入领用后采取一次摊销,由管理部门进行实物管理。

三、请款报销管理

1、请款报销的一切费用原则上实行一支笔制度,即所有费用报销必须由总经理签字方可请款报销。

2、公司各部主管须于本月25号前填报下月的"费用预算单","预算单"一式三联,呈报部门、行政部、财务部各一联,详细填写预算单的所有内容报行政部、财务部经理初核,于月末最后一个工作日,集中交总经理核定。

3、公司总部办公用品由行政部统一采购管理,行政部采购、签收登记岗位分明,各部门专业用品依批准的"预算单"自行采购,由行政部专人签收登记,各部门再从行政部领取。

4、具体请款程序

(1)对预算内费用,申请人由财务部领"借款单",由部门负责人签字后,再送行政部主任签字后方可生效。

(2)对预算外实发费用,[[由申请人于财务部领"请款单",部门负责人签字,写明事由,上交行政部初核,总经理每周一上午及周四上午接受统一批阅,审核批准后一式三份,送行政、财务各一份,留存一份,再于财务部领"借款单"送行政部主任签字。

(3)行政部经理须严格按审批流程及权限审批,若出现明显过失则视情况给予一定处罚。

5、现金报销流程

(1)报销应自费用发生之日(或发票开具之日)起柒天内,期限最后一日如遇节假日,顺延至节假日后第一个工作日,完成财务报销,逾期除经总经理批准之外不予报销。

(2)报销须持合法发票,经办人签名,并由行政部专职验收人员签字,报销款项,属"费用预算单"之内的;财务经理签字后即予报销,财务部将各部门实际数字汇总填入"费用预算单",以考核各部门费用实际执行情况,发生超预算及非预算情况,由总经理核签,财务经理签字后即予报销。(时间同请款流程)

四、现金管理

1、现金收支设出纳岗专人管理,设置现金日记帐、现金必须日清月结,现实相符,不准白条抵库,现金存量按银行核定量存放,不能坐支,套现。

2、因公出差,可预支差旅费,但必须在出差后三天内报销,不得随意拖延。

3、采购物品应有专人负责监收,并在发票上签字证明,再依程序审批。

五、银行存款的管理

1、公司设置人民币银行日记帐,支票由出纳保管,印章必须由两人保管,月份终了根据银行存款对帐单编制银行存款余额调节表,将公司银行存款的余额与银行对帐单余额调节相符。

2、在办理银行结算时,认真审查原始凭证、合同、以及审批鉴证的手续。

3、使用转帐支票时,应填好日期、台头、用途及金额。

4、不准出租、出借帐户,不弄空头支票,不开远期支票。

5、在经营活动中要时刻提高警惕,收付款时要认真、谨慎、准确、无误,防止上当受骗,保证资金安全。

篇5：公司传真机复印机使用规定

(一)传真机使用规定

传真机系公司对外联络的一种现代办公设施,公司人员应备加爱惜,妥善使用。

一、传真机应由公司前台文员专人保管,其他任何人不得使用传真机。

二、前台文员秉着责任心、保密性严格履行公司传真机的使用规定。

三、各部门发送市内传真先须将文件资料交前台文员,并由部门主管签字,前台登录后方可发出。

四、国际、国内长途传真的发送,应由总经理签核,方可操作。

五、传真机的所有收发文应由前台文员登记、签收,并于月底前交管理部经理审核。

六、前台文员应严格遵守上述各款,否则予以连带处罚。

七、前台文员应按操作规程使用传真机,保证公司对外联络。

八、前台文员应严格控制,禁止任何人使用传真机电话,违者按行政规定处罚。

(二)复印机使用规定

一、各部门复印应由管理部文员复印,其它任何员工严禁使用复印机。

二、严禁复印公司机密文件和个人材料(复印机密文件需经公司副总以上级领导批准),违者除给违纪者处罚外,[[对公司前台文员也给予连带处罚。

四、复印机由前台文员专人保管使用,其它人员非经允许不得自行开机。

五、复印机由管理部设置密码交行政文员操作使用,同时将密码知会各部门主管,便于下班后,各部急需使用时操作。

六、复印机为公司贵重办公设施,行政文员使用时应倍力爱惜,下班时,应切断电源,防意外事故发生。

七、使用时应节约用纸,避免人为浪费,并详细做好复印登记。