房地产公司经营分析制度
房地产开发公司经营分析制度
第一条根据公司长远战略目标规划,提出相应的营销发展目标、规划和本年度楼盘的营销工作计划,并制定细化的季度、月度营销计划。
第二条负责完成公司下达的年度楼盘销售指标及诸如销售额度,合同履约率,销售计划完成率,销售回款等考核指标。
第三条负责建立楼盘营销网络、广告的费用预算,策划、设计、制作和发布、评估广告效果,并及时调整。
第四条负责市场调研与市场预测工作,及时掌握房地产市场行情动态并作出相应调整,对重大市场变动和政策变动情况及时上报公司领导。
第五条根据公司领导批准的项目总体目标和规划、组织编制目标和规划的预算成本。
第六条公司制定下达目标成本后,经管部门应牵头合同有关部门一起进行目标成本的指标分解。并把分解指标和实施责任落实到部门和个人。
第七条公司应按照分级、归口管理、权责结合、责任到人的原则,建立和健全与实际情况相适宜的成本管理责任制。
第八条公司以经营会议上批准的项目目标编制项目预算成本。项目预算成本经由总经理批准后即为项目的目标成本下达,由项目负责人全面实施。
第九条经营部应会同财务部、工程部、开发部等部门一起进行目标成本的跟踪,分析和控制,并每月提供书面分析报告送总经理审阅。
第十条公司各部门例会分析,参预各项工程承包、发包增补的合同文书,并在合同批准生效后监督其执行的情况。
第十一条探索分析新的经营渠道、运行机制和发展新的经营理念,努力扩展建筑行业的市场。
第十二条分析工程投资策划,项目可行性研究工作,分析总体规划设计及各专业施工图纸的设计并审核。
第十三条编制并实施完成工程管理中心的月、季、年度工作计划,及时编制、上报、跟进生产建设,办公用品计划、材料采购计划等。
第十四条统筹、分析公司的人事招聘、培训及考核等工作,分析并掌握公司员工的思想动态、精神文明、道德教育及职业操守工作,抓好员工队任素质等企业文化建设的工作。
第十五条经营分析不单是哪个部门的事务,而是公司各个部门相互配合、相互分析共同经营的科目。在建筑企业活动中起主导和率先的作用。
篇2：供电企业经营分析制度
第一章总则
一、随着华北电网有限公司经营管理向市场化模式的转变,对生产经营指标实行全面预算管理,特别是承德供电公司下达给我分公司的经营指标逐年偏紧,考核力度逐年加大,给我们的管理增加了难度。为了保证我分公司各项经营目标的完成,不断地提高经营管理水平和整体经济效益,为领导决策提供正确依据,加强企业经营活动分析,是我分公司的经营活动分析工作制度化、规范化,特制定本制度。
二、本制度适用范围为:分公司各科室及有关单位。
第二章分析内容及责任单位
一、办公室:负责对劳动生产率、工资基金的分析,重点分析售电量、企业平均人数对劳动生产率的影响及升降原因。负责对分公司各专业上报的各项经营指标分析进行汇总和整理,提出分公司整体的综合经营分析。
二、财务科:负责销售收入、内部利润、成本费用的分析。重点分析售电量、售电单价、线损率对销售收入的影响,分析成本费用各项目的升降原因,找出存在的问题。计算出内部利润的累计完成数,并与上年同期、预算比较,分析升降的原因。
三、用电农电科:负责售电量、全口径售电平均单价、目录售电平均单价、线损率、电费回收率等指标进行分析。重点分析售电量、售电单价、线损率的升降原因,找出存在问题,提出改进措施。
四、生技科:负责对供电可靠性、负荷率等指标进行分析。重点分析负荷率的升降对售电量的影响,找出存在的问题,提出合理化建议。
第三章组织形式
一、分公司经营活动分析由办公室牵头组织,各科室分工协作,各科室要明确一人专门负责本部门的分析工作。
二、各科室每月10日召开由各专业专责师以上人员参加的月度经营分析会,在月度经营分析的基础上,每季度召开由各班组、供电所人员参加的季度经营分析会,在上述分析工作的基础上召开由分公司各专业部门和班组、供电所人员参加的年度经营分析会。
第四章分析要求
一、分析工作要紧紧围绕当年本专业的工作重点,对重点工作和问题要做重点分析,说明做了哪些工作,采取了哪些措施,取得了哪些效果,并提出有针对性的措施和建议。
二、各专业要对月度指标和累计指标分别分析,重点分析累计指标。
三、经营活动分析采用比较分析法、因素分析法、典型事例分析法等科学的分析方法,定量分析和定性分析相结合。
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