某酒店健身房服务工作流程

篇2：某酒店保健室工作流程

酒店保健室工作流程

流程具体内容及程序

工作前准备

(1)上岗前做好自我检查,做到仪容仪表端庄整洁,符合要求。

(2)仔细检查各种医疗器械是否完好,并做好场地和设备的清洁工作。

(3)盘存药品数量及品种,注意药品的有效期。

迎接客人

(1)有客人到时,要面带微笑,主动招呼客人。

(2)登记客人姓名、房号。做好登记手续。

门诊治疗服务

(1)急诊病人优先。

(2)仔细检查、论断,为病人开具论断书,配好病人所需药品。

(3)发现传染病,要登记上报,应内部治疗,及时对病员所在场所进行消毒。

(4)对需转院治疗的病人,应及时与医院联系,保证不耽误病情。

(5)准确为病人计算费用,与客人道别。

篇3：某酒店多功能厅婚典工作流程

酒店多功能厅婚典工作流程:

康乐部接到客人预订后,应向客人介绍该项服务收费标准等情况,询问并记录下客人举办婚典的日期,婚典举行时间,人数并报告经理。

与客人核对情况后,了解是否有特殊要求,做好记录,请客人填写协议书,并交付押金。

有特殊要求

根据客人要求,做好安排,并通知客人需要自备物品。

康乐中心领导根据预订情况及时与主持、摄像联系,做好唱师班及其它工作的安排。

开出预订单,将有关情况记录在案。

负责婚典仪式的员工,应提前30分钟到达多功能厅了解客人情况和要求,备齐各种物品并检查设施设备,保证完好,面带微笑迎接客人。

客人到达后,主持与承办人招呼客人入厅就座,并随时做好协调工作。

婚典开始前向客人简述程序及注意事项,确保婚典的顺利进行。

婚典结束后及时通知收银,根据预订单,打单结账。

篇4：超市票据工作流程

超市票据流程

1.收货或退货后,收货员将收货报告、定单、供应商送货单或退货清单、退货报告一起交予票据员。

2.票据员接到单据后,核查收货报告上实收数量或退货报告的退货数量是否字迹清晰,易于辩认;收货报告和退货报告是否有有效人的签字;定单的内容是否与收货报告内容一致;退货清单和退货报告内容是否一致;供应商送货单的送货数量是否与收货报告的实收数量一致,如有差错在改动处是否有有效人签字。

3.收货单据或退货单据核查后,把正确的单据数据输入系统并做确认更新库存。单据按部门整理好在收货登记册上或退货登记册上记录过程。有问题单据单独处理,并在收货登记册或退货登记册上详细的注明并跟踪记录处理结果。

4.每天下午打印出当天的收货日报和退货日报并与收货登记册和退货登记册进行比较,两者之间的差异写在收货登记册或退货登记册上。16点之前将收货报告与收货登记册及收货日报和退货报告的财务部联、退货登记册和退货日报交予财务部并让财务人员在收货登记册上和退货登记册上签字取回。

5.每天根据预约及送货情况填写预约未送货登记表和未预约送货登记表。

6.每天将收货报告及退货报告的流水号与系统中收货报告及退货报告的流水号核对,如发现不连续的流水号要及时的查明原因,跟进并在收货登记册上或退货登记册上详细记下解决过程及结果。

票据流程图

收、退货单据

票据员

审核登录

系统记录

问题单据

比较分析

处理结果

更新库存

登记上册

财务结款凭证

存档备查

篇5：公司仓库管理工作流程范例

公司仓库管理工作流程范本

成品进仓管理流程

1、仓库根据已审核《采购订单》内容准备成品收货。

2、厂家送货到达后,厂家提供《送货清单》给收货仓管员,《送货清单》应清晰显示送货单位名称、送货单位印章或经手人签名、货品的名称、规格、数量、采购订单号。收货仓管员将《送货清单》和对应的《采购订单》相核对。相核不符者拒收。相符者仓管员以《送货清单》和《采购订单》验收货品,收货量大于定购量时,仓库主管要通过营销部同意和取得营销部有权人的书面通知后才能超量收货。

3、仓管员收货无误后,在《送货清单》上签收,并加盖收货专用章,一联自留,一联交对方。4、仓管员在电脑上开具《采购单》,并由仓库主管审核生效。将《采购单》打印一式三联,经仓库主管和仓管员签字加盖收货专用章后,第一联存根自留,第二联财务联连同送货单位的《送货清单》交财务,第三联对方联同时交财务。

5、返修品回仓,以对应的《采购退货单》为依据收货,仓管员核实货单无误后在电脑上开具《采购退返单》,注明原《采购退货单》号,并经仓库主管审核生效。

成品出仓管理流程:

1、仓库主管根据营销部传来的《销售订单》备货并作好记载,将配好之货品清单交质检部验货。质检部将合格成品装箱并在电脑上填制《装箱单》,审核装箱单。在每个包装箱内放置一张装箱单。包装好的成品分类放到相应的仓库存放区域。

2、质检部将《装箱单》汇总导出为未审核《销售单》,等待营销部总监审核发货。

3、仓管员根据客户持有的已盖章《销售单》和电脑里对应的《出仓单》(对于批发商)或《转仓单》(对于加盟商)发货。打印《出仓单》或《转仓单》一式二份,由仓管员、仓库主管和客户签字,一份交客户,一份仓库自留。

4、营销部业务流程

4.1、营销部将客户传真来的《销售订单》输入电脑,并由营销部总监审核。查询当前仓库库存情况。若需要向厂家订货的,将《销售订单》导出为《采购订单》并审核。若仓库有货不需要向厂家订货,就将《销售订单》传给仓库,由仓库捡货装箱。

4.2、收到仓库传来的未审核《销售单》后(由《装箱单》汇总而成),由营销部总监确认客户货款余额的状况。若客户有足够的货款余额,则审核此《销售单》(已审核《销售单》会自动生成《出仓单》(对于批发客户)或《转仓单》(对于加盟商)传给仓库,仓库凭此《出仓单》或《转仓单》发货。)。若客户货款余额不足,则等待客户货款到帐后再审核《销售单》。

4.3、已审核《销售单》打印一式三联,并签名盖章。第一联存根自留,第二联财务联交财务,第三联对方联交客户。

4.4、营销部分析加盟商及其专卖店的库存状况,并向加盟商提出补货、调拨等建议。

4.5、分析分公司和自营专卖店的库存和销售情况,若需要补货,则开具《转仓单》,将总公司仓库的货品调拨到分公司和专卖店。若需要在分公司或专卖店之间调拨货品,开具《调拨单》。营销部总监审核《调拨单》。经审核后的《调拨单》自动生成一张《进仓单》和一张《出仓单》并传给相关仓库。由相关仓库收货、发货。

4.6、营销部审核分公司和专卖店传回的销售单,冲减相应的库存和增加应收款。

4.7、营销部审核加盟商传回的销售《出仓单》,冲减加盟商库存。

4.8、营销部审核分公司和加盟商传回的《转仓单》,调整分公司和加盟商的仓库库存。

4.9、营销部审核分公司和加盟商传回的《盘点单》,调整分公司和加盟商的仓库库存。

4.10、营销部将货品资料传给各个分公司和加盟商。

仓库盘点流程:

1、盘点准备

仓库主管将还未有自编码的存货通知支援中心补编编码,并通知有关部门填制相关单据处理帐外物资。营销部、鞋业部和服装部通知厂家和客户在盘点日期间停止送收货品。财务部将盘点日前已经审核生效的单据记帐。仓库主管组织仓库人员对货品进行分区摆放,存货以成品区、辅料区、成品待检区、次品区、台面辅料区、样板鞋区分成六大区域分别得出存货实存情况。

2、盘点进行

仓库主管组织仓库人员初盘存货,对存货六大区域各指派1人担任组长,2人配合。以盘点表记录初盘结果。仓库主管连同另外4名员工组成复盘小组,对初盘结果进行复盘,出现差异仓库自查原因。仓库主管将初盘数据输入电脑,将《盘点单》打印提供给财务部,财务部组织公司人员组成抽盘小组,以2人为1组对各大区域进行抽盘工作。抽盘人员从实物中抽取20%复核初盘资料,从初盘资料中抽取30%对实物进行抽盘。抽盘量要求占总库存的50%。发现差异由仓库主管重新盘点更正初盘资料。差错率高于1%,仓库主管对该区域货品进行重新全盘。经复盘通过的《盘点单》由财务部审核,并打印一式二份,由仓库主管、财务主管签字,各持1份。

3、盘点后期工作

仓库主管将已审核《盘点单》导出为进、出仓单,电脑自动生成《盘盈单》和《盘亏单》。仓库主管查找盘盈盘亏的原因,并将《库存盘点汇总表》和差异原因查找报告交财务主管复核上交总经理审批后。财务部据审批结果审核《盘盈单》和《盘亏单》调整库存帐。

4、盘点其他规定

盘点工作规定每月进行一次,时间为月末最后2天。头天晚上8时开始至次日中午完成初盘和复盘工作,下午进行抽盘工作。参加盘点工作的人员必须认真负责,货品磅码、单位必须规范统一;名称、货号、规格必须明确;数量一定是实物数量,真实准确;绝对不允许重盘和漏盘。由于人为过失造成盘点数据不真实,责任人要负过失责任。对于盘点结果发现属于实物责任人不按货品要求收发及保管财物造成损失,实物责任人要承担经济赔偿责任。