公司采购管理表单工作流程

篇2：公司物流管理工作流程

公司物流管理流程

1.0目的

对物流过程进行控制,规定库房内物资出入库、物资保管、物资管理的工作,确保向客户提供完好无损的最终产品。

2.0使用范围

使用于公司物流管理中各项工作,并规范各项工作,适用于产品的接收、搬运、储存、包装、防护和交付等每个环节的控制。

3.0工作描述

3.1职责

3.1.1物流部经理负责公司物流管理,对物资的接收、搬运、储存、包装、防护和交付等全过程负责。

3.1.2物流部主管负责公司库房原材料、零件、成品的搬运、储存、包装、防护和交付,负责库存物资的统计和分析,负责库房的“6S”工作。

3.1.3物流部仓管员负责库房内物资的收发、搬运、定置定位、先进先出、“6S”工作。

3.1.4生管人员按照业务部下发的交货期和车间的实际日产能编制生产计划排程表,建立一个不断完善的生产计划保证体系,负责生产计划完成情况的统计和分析,负责公司的在制品的控制、统计和分析。

3.1.5资材采购人员负责按生产需求计划,编制小批量、多批次的供应采购计划。负责对供应商的交货准时率的统计和分析。

3.2工作内容

3.2.1接收

3.2.1.1仓管员拿到供应厂家的《送货单》后,首先与资材下发的《订购单》上的内容明细进行核对,如有不符,则立即通知相关采购人员,并暂停验收;同时对照资材下发的《收货通知单》确认是否超期送货。严禁无单收货。

3.2.1.2经审查无误后,仓管员须自己主动找栈板,不得要求厂商到仓库或车间到处乱找。之后要求厂商卸货,要求每一料件包装必须粘贴“进货单”标识,特殊料件要求“挂卡”标识,如没有标识,应及时通知相关采购人员进行解决,并暂停验收,且不得入库。供应厂家卸货时要求把料件包装“粘贴标识或挂卡的一面”朝外且显目,以便于辨认、查看。

3.2.1.3仓管员在点收前应及时将《送货单》上的内容与料件包装标识上标注的内容进行核对,如有不符,则立即通知相关采购人员,并暂停验收。对《进货单》上填写内容不全的,不得点收不得入库,厂商填写完整后,方可进行正常的点手工作。

3.2.1.4如出现同一规格不同定单号的料件整体包装,没有分开包装,仓管员将立即通知采购相关人员进行处理,并暂停验收。但分包后存放于整箱内除外。

3.2.1.5供应厂家《送货单》上的填写内容如出现字迹模糊不清、数字难以辨认时,要求送货人员重新改过并签字确认。仓管员及其他人员不得擅自涂改。

3.2.1.6对以上手续准确无误后,方可进行正常的点收工作,验收工作的标准是:

(a)进料为整袋、整捆、整扎、整箱等散装料件时,抽点比率为5%:

(b)进料为小件物品须用称量工具测数时,抽点比率为10%:

(c)进料为容易点收的物品如纸箱和数量较少的料件,抽点比率为100%

3.2.1.7如出现抽点数量与包装上标注的数量不符合时,扣除短缺的数量的标准进行验收(零头除外),对《送货单》上的数字更改后,必须要求送货人在其上面钳子确认。如:某公司送A产品1000个,共10箱,每箱100个,如果抽点其中1箱数量为90个,那么实收数量应为:10*90=900个

3.2.1.8根据实点数量在((送货单))上填写实收数量及入库单日期并签名确认。严禁“实收数量”栏由厂商填写。若实点数量出现缺少情况时,应立即要求相关采购人员在((进仓单))上签名确认,以便采购及时跟踪补进。

3.2.1.9((送货单))上有跟改内容,必须将所有联次同时跟改,不得在单张或缺联上跟改。

3.2.1.10若出现有送货明细而无相应实物料件时,应在((送货单))上的实收数量栏填写*0*,不得将送货明细划掉,同时仓库开出((延款通知单)),要求采购在其上面签名确认,将供应商*当月与我司发生的全部应收帐款延迟1个月支付,交与财务。但在点收前收到采购书面告知*供应商有交货数量明细而无实物料件*通知时情况除外。

3.2.11对生产车间急需的料件,急料到货经品管判定合格后,应在第一时间内通知生产车间领用,不得延迟。

3.2.2搬运

3.2.2.1在整个公司里的原材料,半成品和产成品,用人工或适当的搬运设备进行搬运。对于用铲车和吊装设备进行搬运的人员,应指定专人进行操作,应持相关操作证书。

3.2.2.2在搬运过程中不准超出搬运设备的额定载货。

3.2.2.3被搬运的原材料,半成品,产成品如有规定使用的工位器具,按规定的工位器具合理存放,要求有一定的仿护措施,搬运时需要平稳,防止撞击,挤压,磕碰,变形以及其他原因毁坏。

3.2.2.4被搬运的产品须按规定进行堆放,并要求摆放整齐。

3.2.2.5搬运,交付过程中的产品必须附有产品标示,没有标示的产品不得搬运,交付。

3.2.2.6在搬运过程中因撞击,挤压,磕碰,变形以及其他原因毁坏而产生的不合格品,须及时按((不合格品控制程序))执行。

3.2.3储存

3.2.3.1料件入库前,仓管员要严格检查每一包装上粘贴的产品标示是否齐全,若有丢失,损坏或内容不清的,则重新跟换,并粘贴产品的包装两端。

3.2.3.2及时将进入库房的料件进行整理摆放,摆放的要求是*按类别进行定位摆放,不同的类别不得混放,同一规格的料件必须集中摆放且不得有间隙,但同一类别不同规格的料件存放必须有间隙,间隙的距离在6厘米以上,存放的标准是上轻下重,上小下大。

3.2.3.3入库的料件必须存放在栈板上或料架上,不得将料件直接放置于地面上,以防止受潮,变质。

3.2.3.4料件存放标示必须朝外,以便于辨认,查找。

3.2.3.5存放最终要做到*存放合理,存取方便,摆放有序,并保持消防通道和运输通道的畅通。*

3.2.3.6料件存放完毕后,应及时在((进仓单))上登记储位号。

3.2.3.7当天经品管判定合格的料件必须在当天及时入库,不得托到晚上集中入库或第二天。

3.2.3.8原材料,半成品,产成品入库或转移应存放在规定的储存场所或库房内,存放屈货位或货架必须编号,并记录在手工台帐中。

3.2.3.9储存场所和

仓库必须符合规范要求,有保持原材料,半成品,产成品的安全环境。

3.2.3.10凡经验收合格入库的原材料,产成品必须有可追溯性的标示和记录。要及时建账,建卡,进行计算机管理,定置摆放,做到帐,物,卡一致。并按先进先出法原则进行发料。

3.2.3.11仓库里的物质按要求妥善保管,摆放整齐,标示清楚,定期检查储存情况,根据不同要求,采取防锈,通风,降温,保养等措施,发现异常情况应及时处理。每月进行一次检查,对检查后属超过规定储存(或有效)期的产品,应隔离存放,对超过存放期的库存物资,应及时通知品管检验,以保证库存物资的品质。

3.2.3.12物流主管应负责库存物资的管理,组织月末库存物质的盘点工作,做好统计工作并编制成((月末盘点报表)),对出现盈亏情况,须及时办理盈亏处理手续。

3.2.3.13对属于品管人员判定不合格的物料,则不准入库,并对此物料进行隔离存放,并加以标示,具体操作流程参考((不合格品退回控制程序))。

3.2.3.14产品储存应严格按照包装上的要求所示进行堆放,不准超高,若包装上无明确规定,一般不得超过ISO规定的高度,以保证物资安全。

3.2.4包装

3.2.4.1资材科须要求供应厂家对提供的产品能用纸箱进行包装的必须用纸箱进行包装,且要求纸箱规格,大小一致,每箱包装数量一致(零头除外不)。

3.2.4.2产成品必须按产品图纸的包装要求采购包装箱和包装材料。

3.2.4.3按包装工艺进行包装和检验。

3.2.5记账

3.2.5.1对当天判定合格入库和发出的料件在当天登记入账,包括正常料件的进出,车间退料,不合格退回,今日事,今日毕。

3.2.5.2登记的内容要全面,主要有:编号,订单号,机型,品名,规格及型号,颜色,数量,供应商名称等。

3.2.5.3登记的数据必须真实,每笔业务的发生都必须有相应的原始单据相验证,每一次的收料,发料和退料或报废后必须有相应的原始单据,不得在收料,发料和退料或报废后没有相应的原始单据凭证。

3.2.5.4书写要规范,做到字迹工整,数字清晰,页面整洁,不得在上面直接涂划,如需涂改,应在原数字上划两条平行线,在原数字旁边重新填写正确的数字。

3.2.5.5保证帐,物相符。

3.2.5.6对当天登记入账的单据必须在第二天十二点前交财务。

3.2.5.7仓管员严格保管好自己手中的所有单据,并及时归档,如有单据丢失不,应立即上报部门主管,不得隐瞒不报。

3.2.6发料

3.2.6.1根据生产计划排程表的按排,仓管员应提前三天进行备料,如发现缺料情况,应立即开锯((缺料通知单))交与部门主管,具体操作流程参照((缺料通知单作业流程))。

3.2.6.2发料要求数量准确,品名及规格型号无误。

3.2.6.3发料要严格按照先进先出原则进行。

3.2.6.4对于仓库发料给生产车间,数量须与车间领料员当面点清,并要求车间领料员在((发料单))上签字认可。

3.2.6.5其他部门领料,必须有其部门主管签字,并经相关采购人员认可方可发料。

3.2.6.6发料过程中,若发现料件质量不合格等原因,应及时通知相关采购人员和部门主管。

3.2.6.7急料到货经品管判定合格后,应在第一时间通知车间零用。

3.2.6.8发料时要认真仔细,不能造成所发物资破损,造成料件因质量原因而浪费。

3.2.6.9对所有发料单据按月进行整理归档。

篇3：原辅料供应商采购管理制度

原辅料供应商采购管理制度

目的:规定采购控制以及选择、评价和重新选择供应商的内容和方法,确保采购产品符合规定的要求。

范围:适用于本公司生产所需原辅料的采购以及向本公司提供产品的供应商的选择和评价。

职责:采购课负责采购产品和外包供应商的评价和管理,并负责原辅料的采购控制。生产部负责外包过程的控制。

技术部、品管部、生产部等相关部门负责参与供应商的评价和选择。

供应商评价

5.1.1管理部采购课会同相关的生产部门根据生产所需采购的原辅材料寻找和联络供应商,并收集供应商相关资料。

5.1.2生产技术部和品管部根据对产品质量的影响程度,将采购产品划分为A类(严重影响)、B类(一般影响)、C类(除A类、B类之外的物品),并规定各类采购产品的检验要求。

5.1.3采购课应会同技术部、品管部以及相关的生产等部门选择以下一种或几种方式对供应商进行评价。

5.1.3.1书面评价

a)质量管理体系认证证书(附影印件)。

b)营业执照,生产许可证等必要的证件(附影印件)。

5.1.3.2供货业绩评价,包括产品质量、供货信誉、服务等。

5.1.3.3实地评价:实地拜访及参观供应商的厂房,规模及生产检测设备,将结果记录于《供应商评价表》。

5.1.4采购课将评价结果记录于《供应商评价表》经采购课主管审核管理部经理批准后,列入《合格供应商名册》,如未通过则放弃。

5.1.5采购必须在《合格供应商名册》范围内进行,若需在合格供应商范围以外采购,由采购课提出申请,经总经理或管理部经理审批后执行采购,日后若可能向该供应商采购物品,则需在两周内依5.1.3条款执行。

5.1.6如顾客有规定,《合格供应商名册》应经顾客的材料工程部门批准后,方可选用。

5.1.7采购课应按《供应商再评价表》的内容对供应商进行每年一次定期评价,将评价结果记录于该表。

5.1.8供应商的定期评价由产品质量、供货信誉、服务等内容。

5.1.8.1评价评分方法:

a)产品质量(60%):合格批数/进料批数*60分

b)供货信誉(30%):准时批数/进料批数*30分

c)服务:(100分-总扣分)/100分*10分

5.1.8.2供应商的评价数据由技术部、品管部以及相关的生产部门提供。

5.1.8.3A类产品的供应商:

a)95-100分优先考虑订货;

b)85-95分不采取措施;

c)70-85分要求有书面改进措施(甚至减少订货)。

5.1.8.4B类产品的供应商:

a)85-100分优先考虑;

b)75-85分可不采取措施;

c)65-75分需要改进。

5.1.8.5C类产品的供应商:

a)80分以上优先考虑;

b)60分以上表示许可。

5.1.8.6考核分在上述最低分数以下的供应商,取消其合格供应商资格。

5.1.9对A、B类原材料供应商的实地质量能力评定原则上每一年进行一次,已获得第三方权威机构质量体系或产品认证并在有效期内的供应商在评审时其质量体系可免作全面审核,一般仅对主要内容作抽查,但工艺审核和其他审核内容仍然进行。

5.1.10供应商的实地质量能力评定按《供应商质量能力评定细则》执行。

5.1.11管理部应以QS9000和ISO9001:2000作为基本质量体系要求进行供应商质量体系的开发,并以供应商符合QS9000和ISO9001:2000为目标。

5.1.12如果作为供应商开发的一部分,品管部必须按5.1.9规定的频次对供应商进行评定。

5.1.13在新的或更改过的产品或过程进行批量投产之前,应对供应商实施生产过程或产品认可,品管部应保存首批样品的检验报告。

5.1.14外包过程的供应商评价和再评价采用上述办法。

5.1.15采购课应保持《合格供应商名册》的最新正确资料和评价结果及评价所引起的任何必要措施的记录。

5.1.16在合格的供应商交易过程中,如果出现品质不良状况,由品管部提出处理方案,采购课通知供应商予以改善,如若经告知后仍无法达到预期效果,则由品管部提议采购课取消其合格的供应商资格,若该供应商需要重新评价,则按5.1条款重新评价合格后方可再次列入《合格供应商名册》。品质影响严重者,则永久取消其供应商资格。

5.2采购控制

5.2.1原辅料的采购必须在经过评价的《合格供应商名册》范围内进行。如遇特殊情况,需在未经评价的供应商处采购时,按5.1.5条款执行。

5.2.2合同规定时,可在顾客指定的供应商采购原辅料,但不能免除本公司对确保供应商的零件、材料及服务质量的责任。

5.2.3用于生产的所有材料应满足先行对限制有毒、危险物品的政府的要求及安全规定,以及考虑生产和销售国有关环境、电力和电磁方面的规定。

5.2.4各部门所需物料的采购都应先填写请购单,经部门负责人审核厂长批准后,交采购课实施采购。

5.2.5特殊及金额特别大的请购单须经总经理核签后方可安排采购。

5.2.6采购课依据各部门的需求期限,制定采购计划,安排询价、议价作业。

5.2.7需采购之物料,如是采购过的有先例的规格材料,可参考前价填写订货单,数额较大时须重新安排询价、议价、寻找成本、品质适合的供应商,填写请购单上的比价记录,转交部门经理审批后实施。

5.2.8由采购课将填好比价记录本的请购单交由相关主管审核以后,开定货单,联络供应商。

5.2.9定货单的内容可包括:

a)品名、规格、厂名;

b)质量要求、数量、价格;

c)原辅料标准或其它相关标准。

5.2.10采购课确定所规定的采购要求是充分与适宜的之后,将订货单以电话或传真通知供应商,由供应商确认后效。

5.2.11采购课根据与供应商确认的交货期,应要求其按时交货。

5.2.12应要求供应商具有10

0%的按时交付能力,采购课应提供必要的计划资料和采购承诺,以便使供应商能满足这些期望要求。

5.2.13采购课应建立一套管理体系以对供应商交付能力及必要时采取的纠正措施进行监督,附加运费的记录应包括本公司和供应商的付费。

5.2.14交货异常处理

5.2.14.1如发生交货异常情况,由采购课通知生产部,以不影响生产为前提,与供应商重新确定交货期,确保满足生产需要,采购课应对其进行评定。

5.2.14.2如供应商不能满足确定的交货期,采购课需通知生产部主管,及时调整生产。采购课应重新向其他供应商定货,并追究前者违约责任。

5.3采购产品的验证

5.3.1技术部和品管部根据采购产品的分类情况规定检验要求。

5.3.2采购的原辅料进厂时的检验按《监视和测量过程控制程序》执行。

5.3.3经过品管部检验合格的产品,管理课仓库根据《产品防护管理程序》验收入库,把收验单交各权限主管核签后由管理部与客户结算。

5.3.4当公司或顾客要求拟在供应商的现场验收时,采购课应在采购信息中规定拟验证的安排和产品放行的方法。

5.3.5当和约有规定顾客对供应商的现场验证产品时,则由采购课提前通知供应商,并由本公司品管人员陪同客户代表前往供应商现场,对供应商的产品实现验证,合格后方可发货。经顾客验证的产品,品管部仍需依《监视和测量过程控制程序》进行检验。

5.3.6不合格原辅料的处理按《不合格品控制程序》执行。

5.3.7对于提供A类采购产品的供应商,应确保其可追溯性得到保证。

5.4外包过程控制

5.4.1本公司的外包过程包括电镀外发加工,部分设备设施的委外修理及部分监视和测量装置的委外校验等。

5.4.2外包加工必须在合格供应商范围内进行。

5.4.3外包加工应规定质量要求、验收标准和方法、交货日期、交货地点、加工价格等要求,应形成文件。

5.4.4品管部应对外包过程进行监督和控制。

5.4.5外包加工产品进公司应按《监视和测量过程控制程序》的规定实施检验。

5.4.6部分设备设施委外修理及部分监视和测量装置委外校验的控制见《设备设施管理程序》和《监视和测量装置控制程序》。

5.4.7模具的委托加工控制见《模具管理程序》

5.5采购资料管理

5.5.1根据订货需要,经权限主管核签后,依《文件控制程序》可向供应商提供图纸及样品。

5.5.2供应商在与本公司结算时,需把公司给的各种样品,资料交还于采购课,由采购课还于各相关部门保管。

5.6采购管理作业流程见附件一。

6.记录

6.1采购课保存《合格供应商名册》以及供应商评价记录。

6.2各相关部门保存本部门采购记录。

6.3生产本部保存外包过程控制的记录。

7相关文件

7.1监视和测量过程控制程序

7.2不合格品控制程序

7.3设备管理程序

7.4监视和测量装置控制程序

7.5模具管理程序

7.6文件控制程序

7.7供应商管理细则

8.记录表式

8.1合格供应商名册

8.2供应商评价表

8.3供应商再评价表

8.4原材料分类表

8.5采购单

8.6采购合同

篇4：中学物品采购管理规定

中学物品采购规定

随着学校办学规模的不断扩大,学校总务处购物工作也显越来越重要,为加强学校物品采购管理,开源节流,对我校物品采购作如下规定:

1、购物范围:除学校专项购物(规模较大,如校园网络、图书馆购买书等)外,其它学校日常运行过程中的购物工作全部纳入校总务购物体系。

2、购物申请:①各相关部门(人)根据工作需要提出书面申请,统一采用学校印制的《物品采购申请表》,注明购物名称、数量及用途,申请前须咨询学校仓库管理员确认是否有库存。如购置固定资产的,还须经相关部门资产管理员初审确认(如:电教设备须经电教室资产管理员初审确认)。②送相关部门主任审批后,再送分管校长审批,金额超过2000元的项目须由校长审批同意。③常规购物须提前5天提出申请,(最好提供有关购物信息),综合类大批物品采购(多类别多品种,如实验室学期购物申请),必须提前一个月递交申请。

3、购物过程:总务处接到《物品采购申请表》后,派人外出询价并采购后办理总务处仓库入库手续或对应室固定资产登记手续,并及时把购物情况通知购物申请部门(人),请其及时领用。特殊物品可由总务处汇同申请人(部门)一同采购。

4、购物期限:紧急物品当天购物到位,常规物品5天内到位,大宗物品一般2周内到位,特殊型号30天内到位,如不能在规定时间内到位或购齐,应及时向申请方(人)说明原因。

5、反馈信息:申请部门(人)领用所购物品后应及时把使用信息(数量、质量等)反馈到总务处购物小组,以便提高以后的购物质量。

篇5：公司采购管理制度

公司采购管理制度

1.为规范公司采购工作,确保外购物料完全符合公司要求,特制定本制度。

2.公司生产所需物料的采购包括零配件、设备仪器、工模具及其他产品。

3.慎重选择供应商;以合理的价格购买物资材料;及时按质量要求向公司各部门供应物料,配合使用部门需要的时间及需要的量,联络供货商及时供应。

4.采购员应按库存量管理要求、用料预算,根据各部门开具的《采购申请单》,并注明物资材料的品名、编码、规格、数量、需求日期及申请理由等事项,经各部门负责人签准后送采购部门,紧急请购时,必须注明