中学物品采购管理规定
中学物品采购规定
随着学校办学规模的不断扩大,学校总务处购物工作也显越来越重要,为加强学校物品采购管理,开源节流,对我校物品采购作如下规定:
1、购物范围:除学校专项购物(规模较大,如校园网络、图书馆购买书等)外,其它学校日常运行过程中的购物工作全部纳入校总务购物体系。
2、购物申请:①各相关部门(人)根据工作需要提出书面申请,统一采用学校印制的《物品采购申请表》,注明购物名称、数量及用途,申请前须咨询学校仓库管理员确认是否有库存。如购置固定资产的,还须经相关部门资产管理员初审确认(如:电教设备须经电教室资产管理员初审确认)。②送相关部门主任审批后,再送分管校长审批,金额超过2000元的项目须由校长审批同意。③常规购物须提前5天提出申请,(最好提供有关购物信息),综合类大批物品采购(多类别多品种,如实验室学期购物申请),必须提前一个月递交申请。
3、购物过程:总务处接到《物品采购申请表》后,派人外出询价并采购后办理总务处仓库入库手续或对应室固定资产登记手续,并及时把购物情况通知购物申请部门(人),请其及时领用。特殊物品可由总务处汇同申请人(部门)一同采购。
4、购物期限:紧急物品当天购物到位,常规物品5天内到位,大宗物品一般2周内到位,特殊型号30天内到位,如不能在规定时间内到位或购齐,应及时向申请方(人)说明原因。
5、反馈信息:申请部门(人)领用所购物品后应及时把使用信息(数量、质量等)反馈到总务处购物小组,以便提高以后的购物质量。
篇2：（中学学校）进一步加强物品采购验收管理规定
中学(学校)关于进一步加强物品采购验收管理的规定
为了进一步规范学校财务制度,完善学校物品采购验收管理制度,切实发挥好教代会民主监督的职能,经学校党委研究作出如下规定。
1、采购物品前首先由相关处室提出项目申请,经学校党委研究通过后方可购买,项目金额达二千元的要通过招标、议标程序采购。
2、参与招标、议标的教代会代表通过随机抽签的方式产生。
3、招标、议标前要派教代会代表进行市场调查,并将调查结果报学校主管领导。
4、采购由申购部门牵头,教代会代表参加并监督,整个招标、议标过程要公开透明,招标必须定好合同。
5、相关主管处室派人验货。验货人不得是本次采购中参与招标、议标的相同人员。验货人必须逐项核对,认真核查,并提供签字书面验收报告。
6、校纪委对招标、议标、采购、验货等整个过程全面监督,对采购验货过程中出现的问题负责调查、核实、查处。
7、验收结果与采购合同规定的物品规格、型号、厂家一致,没有数量和质量问题,校纪委监督合格,参与采购的教代会代表,验货人员方可在票据上签字,主管领导再加盖“教代会审查通过”章。
8、学校财务部门在商家所有手续完备的情况下方可与之按合同结账。
zz中学总务处
篇3：初中（学校）物品请购采购验收保管工作制度
初级中学(学校)物品请购、采购、验收、保管工作制度
1.凡教育、教学或办公等需要的设备、用品,应事先填写购物申请单或提交采购计划,所属部门负责人签署意见,送总务处签署意见,由分管副校长、校长审批。1万元以上由校长办公会研究审批,然后组织购买。
2.购回物品要及时办理验收手续,入账登记及编号,归仓管理,统一发放使用;属于固定资产的按固定资产管理制度进行管理;属于存货类的按如下规定进行管理:存货是指学校在开展教学及其他活动中为耗用而储存的资产,包括库存材料、燃料包装物、低值易耗品、教学和办公用品、实验消耗用品等。
学校存货统一由总务处的保管部门保管,做好入库登记和领用手续。存货应采取按需购买、随用随购的办法,防止库存积压和占用资金。
存货应分类核算与管理,坚持按规定(审批)使用;对于低值耐用和高值易耗品应设立使用(领用)人卡片,建立更换、报废以旧领新制度;财务部门对主要存货应建立备查记录,对于实物保管部门提出的采购请求,财务部门必须先核查实物保管账,注销备查登记,方可办理购买。
存货每学期盘点一次。
3.采购公物,应精打细算,保证质量,注意适用;要本着廉洁奉公、不谋私利、勤俭节约的原则。
4.凡是学校同意购置的物品,必须由总务处(采购小组)统一办理购置;特殊情况的急需物品,总务处可在授权范围内安排急需采购。
5.采购报销的发票需附有物品报价明细单(清单)或采购合同协议书。
6.采购达到政府采购规定的项目,要按规定委托政府采购。
篇4：商务酒店原材料及物品采购管理办法
商务酒店原材料及其他物品采购管理办法
第一条.由厨师长、生产班度根据宴会预定单参照厨房库存及生产计划,提出采买计划。
第二条.将采购计划送交财务部审核。
第三条.由财务部填制请购单送总经理批准后交由采购员。
第四条.采购员要负责将价格真实、准确、清楚的记录于请购单上。
第五条.采购员购买后,将原材料直接拨入厨房和生产车间,由保管员协同厨师长或生产班长共同验收并签字。
第六条.验收后采购员将签字的请购单连同内部直拨单、采购发票送交总经理审批。
第七条.采购员持内部直拨单、采购发票到财务报帐。
第八条.其他物品的采购,由各部门提出申请采购计划,交财务部保管员审核,主管会计签字,交总经理批准后,交给采购员采购。
原材料采购流程图
宴会预定单或销售计划提出申请审核填请购单
销售部---厨师长(或生产班长)---财务部----
审批后持验收凭证、发票审批签字后
总经理--采购员---总经理------
核帐、报帐
----财务。
其他物品采购流程图
提交审核签字
各部门提出采购计划----保管员--主管会计----总经理
审批后持验收凭证、发票审批签字后核帐、报帐
--采购员---总经理---财务部.
篇5：幼儿园物品采购报告制度（9）
幼儿园物品采购报告制度(九)
1、采购人员必须思想作风正派、不以公谋取私、能吃苦耐劳。食堂采购每日清晨在幼儿入园前,采购好一日食物。行政采购根据领导的安排及时购买所需物品。
2、采购人员要定期更换。
3、有计划地采购食品,选择质量好、价格公道、信誉高的商店、菜场或超市。
4、采购物品一定要向卖方索要正规发票。如个别物品正规发票,一定要有人证明,收据须经园领导签字后方可生效。
5、采购回来的物品,要有专人过称验收,要有出入库登记。
6、外出采购物品,要注意安全,如货款、骑车、过马路等。不买腐烂变质食品、假冒伪劣商品,外面熟菜买回来要加工后再给幼儿吃。
7、采购中不得接受对方贿赂和收受回扣,如有正常经营中的让利等,须向园领导汇报,由其妥善处理。
8、严格按照带量食谱和幼儿就餐人数选购食品、不得自作主张,随意更换或改量,遇有误差,应及时与保健老师联系,经同意后更改。
9、为集体采购物品时,不得为私人代购物品,公私分明,严格区分。
10、遇有病或有事要请假,尽早通告园领导或班组长,以便及时做出安排。
11、食堂大宗物品如大米、食油、燃料、蔬菜、肉类定点采购,每月定期公布采购价格。
12、固定资产须由采购部门采购,并公示每次的采购价格。
13、校舍维修结算后公示价格。
14、教学用品每学期公示采购价格。
15、非采购人员不得到定点采购点签字购物。
制度专栏
