装饰公司开支工作程序

篇2：装饰公司借款工作程序

建筑装饰公司借款程序

一、外委订货借款程序

采购部填写借据→财务主管(按合同规定拨付)→出纳

二、外委包工合同借款程序

承包人将借据报工程部项目经理审批→财务部主管审批(依合同)→出纳。

三、材料物品采购程序。

四、其它科目借款程序

1、借款人填写借据,写明金额、用途、借款日期、借款人姓名。

2、借款人将借据报主管领导审批。

3、借款人将借据报财务部主管审批。

4、借款人将借据报财务部出纳员办理借款。

篇3：装饰公司报销工作程序

建筑装饰公司报销程序

一、外委订货款报销程序

1、采购部复核发票与入库单。

2、采购部将发票与入库单报与主管领导审批。

3、采购部将发票与入库单报财务部主管,财务部主管依据外委订货合同审批。

4、采购部将发票与入库单报总经理审批。

二、外委包工款报销程序

1、工程部项目经理复核外委工程量及单价。

2、承包人将发票或工资表报主管领导审批。

3、工程部项目经理将发票或工资表报财务部主管,财务部主管依据包工合同审批。

4、工程部项目经理将发票或工资表报总经理审批。

三、材料物品报销程序

1、采购部复核发票与入库单。

2、采购部将发票与入库单报财务部,财务部成本核算员依据材料计划审批单审核。

3、采购部将发票与入库单报主管领导审批。

4、采购部将发票与入库单报财务主管审批。

5、采购部将发票与入库单报与总经理审批。

四、赊帐材料报销程序

经手人持单据或合同写清购货单位、所赊材料金额等,将材料明细入库单一并交主管领导审批→财务主管审批→总经理审批→财务挂帐。

五、其它科目报销程序

1、经手人在发票背面注明事由、经手人姓名、日期。

2、经手人将发票报与主管领导审批。

3、经手人将发票报财务主管审批。

4、经手人将发票报总经理审批。

篇4：装饰公司招聘录用工作程序

建筑装饰公司招聘录用程序

招聘录用程序可分为:申请、招聘、考核、培训、录用、上岗。

一、申请程序:

1、申请部门填写申请表。

2、申请表报主管领导审批。

3、申请表报行政管理部审批。

4、申请表报总经理审批。

5、申请表转入行政管理部进入招聘程序。

二、招聘程序:

行政管理部根据申请表的要求,通过各种渠道选拔公司需要的人才。

三、考核程序:

行政管理部与申请部门共同对应聘者进行专业考核及素质考核。

四、岗前培训程序:

1、行政管理部负责对企业历史、公司规章制度、员工素质的培训工作。

2、所在部门负责对专业知识、工作程序的培训工作。

3、培训后进行考核,行政管理部、申请部门通过后进入员工档案存档。

五、录用程序:行政管理部与应聘者签订聘用合同。

六、上岗程序:应聘者通过以上程序后上岗工作。

七、其它规定:

1、招聘时注意给应聘者良好的企业形象。

2、对应聘者考虑的因素:

(1)、上一个工作岗位;

(2)、上一个工作习惯;

(3)、应聘者在原单位的工资水平;

(4)、工作历史(避免选择过多跳槽的人);

(5)、受教育程序(不仅学历,还有在以前企业的受教育程度);

(6)、对未来的前瞻性(理想);

(7)、道德品质;

(8)、人际关系。

篇5：装饰公司报废工作程序

建筑装饰公司报废程序

一、申请人填写《报废申请单》,注明名称、规格、型号、数量、报废日期及购买日期。

二、申请人将《报废申请单》报主管领导审批。

三、审批后,申请人将《报废申请单》及报废物品交财务部。

四、财务部成本核算员对《报废申请单》及报废物品进行审核、批准。

五、申请人将《报废申请单》报财务部会计报帐,完成审批程序。