制造工程管理工作程序

篇2：工厂管理评审管理工作程序

工厂管理评审管理程序(二)

1.目的

为建立本公司之环境管理物质管理制度,归属权责,实施于各环境管理物质系统要项中,并确保管理系统的有效性与适切性,以达到制定的管理目的。

2.范围

凡有关组织权责分派、管理评审会议召开等作业均适用。

3.定义

无

4.职责

主导部门:管理代表

相关部门:ISO事务局、制造部、生产管理部

5.管理内容

5.1职责和权限:具体内容详见‘职责与权限管理程序’。

5.2管理评审:应定期进行管理评审,以确保其持续适用性、充分性和有效性。

5.2.1公司在每年一月份定期召开管理评审会议,若有特殊情况,由管理代表召开不定期会议。

5.2.2会议由管理代表统筹规划与联系,相关人员除非得到获准外均应出席。管理代表提前制订会议议程(提报资料、发言顺序等)并分发给各参加人员。

5.3管理评审输入内容:

提报资料规划方式:提报资料须总结性数据为主,并提出改进的建议。

5.3.1贯彻环境管理物质体系方针、目标和指示的实现程度及有效性进行评审。

5.3.2环境管理物质体系的现状和适宜性、充分性及有效性。

5.3.3内部或外部环境管理物质体系审核所发现的问题和审核报告。

5.3.4环境管理物质的客户投诉等信息反馈。

5.3.5审查上次会议决议事项及纠正及预防措施执行情况及其效果。

5.3.6相关方关注的问题。

5.3.7有关改进的需求和解决方案。

5.4评审输出内容:应对应每项提报内容进行讨论,并做出决议。

5.4.1改进质量/环境管理体系及过程的建议或措施。

5.4.2改进客户要求的相关产品建议或措施。

5.4.3必要的资源需求。

5.5会议资料的存档与保存

5.5.1若有会前资料,统一交由管理代表汇编整理。

5.5.2会议内容均须记录于《会议记录》之中,《会议记录》由文控人员负责。

5.5.3会议记录除分发予必要之人员外,文控人员存档一份,保管期限一般为二年。

5.5.4会议内容的决议事项列为下次环境管理物质体系审核要项,管理代表可指定人员负责会议决议事项之跟催,并向其报告。

6.相关附件

6.1会议记录

篇3：公司内审管理工作程序

公司内审管理程序(三)

1.目的

验证环境管理物质体系是否被正确实施,以及适时发现问题,并采取矫正措施。

2.范围

凡一切与环境管理物质体系有关之规定事项与实施部门皆为核准范围。

3.定义

管理代表:组织、总结内部审核工作的开展和确认

内审组长:务责内部审核计划、实施、总结的监督

审核员:依内审计划、内审点检表实施点检

4.职责

主导部门:ISO事务局/管理代表

相关部门:制造部、生产管理部

5.管理内容

5.1审核规划

5.1.1定期审核:每年必须进行一次内部审核,原则上监督审核提前一个月执行。由管理代表制定审核计划,组织成立内部环境管理物质审核组,内审人员必须经过专门的培训考核合格后方可出任。

5.1.2不定期审核:当系统中的组织架构出现重大改动或出现严重异常或重大客户投诉时依管理代表之通知执行。

5.2审核准备:

审核前一周内由管理代表召集内部环境管理物质体质审核组成员召开工作会议,任命审核组长,制定“审核计划表”确定审核范围和内容,明确审核组成员的分工(分工原则:审核员与被审核部门无直接责任关系,并对该部门工作流程有一定的了解)。

5.3审核计划表必须提前一个星期发放到被审核部门,以便于被审部门安排工作,同时便于审核员熟悉了解各被审部门的运作程序和的文件。

5.4执行审核:

5.4.1正式审核前,由审核组长组织召集环境管理物质体系管理代表、审核员和被审核部门负责人举行首次会议,并确认审核核准的范围、方法、依据与行程。

5.4.2审核员通过观察、询问、查阅文件等方式进行审核,并详细的记录审核过程中所发现的不符合项目,客观公正的反正环境管理物质体系实际运行情况。

5.5现场审核行动完成后,审核组长先召开审核小组会议确认各内审员不符合项数及总数等整理资料后再召集审核员与被审核部门负责人及管理代表举行结束会议,并确定受审核部门负责人对审核发现情况确实了解。

5.6实施改善:

5.6.1上述工作完成后,由管理代表主持召开总结大会,由内审组成员说明审核结果和不符合项目的情况。各审核员根据内审不符合事项发出纠正和预措施报告书给不符合项发生部门,并要求不符合项目发生部门提出纠正措施和完成日期。

5.6.2各不符合事项发生部门负责人员针对本部门所发生不符合项目之内容认真制定相应的纠正和预防措施。各不符合项目的实施改善情状况由审核小组执行检查、核对,管理代表负责确认。

5.6.3纠正对策仍有不符合情形,则退回责任单位重新提出。

5.7由内审组长将内审结果情况作成内部审核总结报告,经管理代表确认后向总经理报告。并在管理评审会议上提出及进行评审。

5.8内审员:

5.8.1内审员具有培训机构颁发的体系内审员证书或经过公司培训有资格认可的人员,

5.8.2内审员负责公司体系文件的建立与维持,担当公司的内审工作。

5.8.3不符合事项的跟进、有效性确认。

6.相关附件

6.1内审检查表

6.2纠正和预防措施报告书

篇4：公司变更管理工作程序

公司变更管理程序(三)

1.目的:

为了确保产品的环境管理物质发生变更有所依据,制定此管理程序。

2.范围:

与本公司环境管理物质体系所涉及到的对产品产生物质影响的相关事务包括:材料变更、设备变更、加工工序变更、人员变更、作业场所变更(4M1E)以及设计变更。

3.定义:

设计变更:指产品的部件、设计、规格或性能发生变更

4M1E变更:对产品的物质产生影响的4M1E变更

4.程序权责:

本程序主导部门:ISO事务局、资材部、制造部

相关部门:体系活动有关的各部门

5.管理内容:

5.1供应商的管制物料发生变更:

5.1.1供应商的变更管控包括:变更环保物料的供应商、供应商物料成份的变更、工艺流程、更改产品的生产地及产品的包装等,对物料成份产生影响的变更。

5.1.2供应商发生工程变更时,必须提出书面申请,经本公司环保物质管理机构同意

后,方可打样并提供相关的资料或检测数据,经公司承认后纳入《****-RoHS适合物料?副资材一览表》中才可以量产交货。产品上注明相关的标识。

5.2本公司的环保管制产品的变更:

5.2.1本公司的变更包括:产品物料及副资材的变更、工艺流程变更、产品的生产地变更及产品成份追加等对产品的环境物质管控产生影响的变更。

5.2.2本公司直接生产、加工的环保管制产品,为了利于公司的利益和为了满足客户要求的需要变更时,事先打样并提出《变更依赖书》,经客户承认后,公司内部发放《工程变更通知》ECN联络相关部门,开始变更量产并做好识别。

5.3客户及相关法律提出的环保管制产品的变更:

5.3.1环保管制产品接到客户及相关法律要求时,由担当部门组织联络其它部门对相关变更内容进行商讨,如变更内容可行化时,发行《工程变更通知》通知各相关部门并依通知内容执行;如变更内容无法完全配合时,则请担当部门与客户沟通,进行必要的改善。

5.3.2变更实施后,担当部门责任者依据相关变更资料对实施的状况进行必要的确认,以及产品的标识区分明确。

5.3.3相关管理标准的变更要以客户和相关法律的资料来参照执行。、

5.4公司所有的变更均由****提出并联络****部,具体见《变更管理流程图》。

6.相关附件:

6.1工程变更通知

6.2变更管理流程图

篇5：公司员工教育训练管理工作程序

公司员工教育训练管理程序

1.目的

提高员工素质使其获得工作知识掌握作业技能、技巧,进而提升生产力,以确保并提升产品品质与提高工作效率,进而达到人力资源的可持续发展。

2.范围

本公司环境管理物质体系有关的所属全体员工。

3.定义

无

4.职责

责任部门:ISO事务局

相关部门:与环境管理物质体系相关连的部门

5.管理内容

5.1ISO事务局根据生产时间的调配,适当安排环境管理物质管理系统的培训,各部门担当人员要参加培训。

5.1.1培训环境管理物质体系的相关内容和环境管理物质体系变更管理的内容。

5.1.2最新环境管理物质社内标准的培训及客户环境管理物质所要求的的具体内容。

5.1.3培训环境管理物质体系运作以来的问题点成功处理方法。

5.1.4部门担当培训后要利用早晚会时间再培训部门内的所有员工。

5.2入职教育

5.2.1新人一般训练:当本公司新进员工报到后一星期内由ISO事务局进行教育训练,教育包括以下内容:

5.2.1.1公司简介及环境管理物质的组织架构。

5.2.1.2环境管理物质的方针。

5.2.1.3公司环境管理物质社内的标准。

5.2.1.4环境管理物质的内容、实行的目的、具体的要求等到实行培训。

5.2.1.5员工培训要进行训练签到,要对培训的效果进行确认并记录。

5.3岗前培训

5.3.1新进员工上岗前教育训练:各部门对于新进人员及相关人员分阶段进行职前教育训练。

5.3.2资格要求训练:相关工作须鉴定其资格时,由部门负责人或ISO事务局提供教育训练并签到,确认培训的效果并保存记相关记录。

5.4教育训练有效性审查:

5.4.1审查方法:口试、笔试、案例实做等

5.4.2有效性审查符合基准(至少符合以下一项或多项)

5.4.2.1口试:基本了解课程内容

5.4.2.2案例实做:受训人员可以独立完成规定工作

5.4.2.3笔试:70分以上者

5.4.3内训有效性审查:

5.4.3.1集中式训练:各部门主管或培训负责人在各种教育训练结束后规定有效性审查方法(5.4.2)及审查日期,审查结果填写在训练签到表中的有效性审查栏目中。

5.4.3.2审查不合格时,则上再次进行教育训练,二次训练都没有合格者,应重新安排其它工作岗位。

6.相关附件

6.1教育训练签到表

6.1RoHS教育资料