公司内审管理工作程序

篇2：公司变更管理工作程序

公司变更管理程序(三)

1.目的:

为了确保产品的环境管理物质发生变更有所依据,制定此管理程序。

2.范围:

与本公司环境管理物质体系所涉及到的对产品产生物质影响的相关事务包括:材料变更、设备变更、加工工序变更、人员变更、作业场所变更(4M1E)以及设计变更。

3.定义:

设计变更:指产品的部件、设计、规格或性能发生变更

4M1E变更:对产品的物质产生影响的4M1E变更

4.程序权责:

本程序主导部门:ISO事务局、资材部、制造部

相关部门:体系活动有关的各部门

5.管理内容:

5.1供应商的管制物料发生变更:

5.1.1供应商的变更管控包括:变更环保物料的供应商、供应商物料成份的变更、工艺流程、更改产品的生产地及产品的包装等,对物料成份产生影响的变更。

5.1.2供应商发生工程变更时,必须提出书面申请,经本公司环保物质管理机构同意

后,方可打样并提供相关的资料或检测数据,经公司承认后纳入《****-RoHS适合物料?副资材一览表》中才可以量产交货。产品上注明相关的标识。

5.2本公司的环保管制产品的变更:

5.2.1本公司的变更包括:产品物料及副资材的变更、工艺流程变更、产品的生产地变更及产品成份追加等对产品的环境物质管控产生影响的变更。

5.2.2本公司直接生产、加工的环保管制产品,为了利于公司的利益和为了满足客户要求的需要变更时,事先打样并提出《变更依赖书》,经客户承认后,公司内部发放《工程变更通知》ECN联络相关部门,开始变更量产并做好识别。

5.3客户及相关法律提出的环保管制产品的变更:

5.3.1环保管制产品接到客户及相关法律要求时,由担当部门组织联络其它部门对相关变更内容进行商讨,如变更内容可行化时,发行《工程变更通知》通知各相关部门并依通知内容执行;如变更内容无法完全配合时,则请担当部门与客户沟通,进行必要的改善。

5.3.2变更实施后,担当部门责任者依据相关变更资料对实施的状况进行必要的确认,以及产品的标识区分明确。

5.3.3相关管理标准的变更要以客户和相关法律的资料来参照执行。、

5.4公司所有的变更均由****提出并联络****部,具体见《变更管理流程图》。

6.相关附件:

6.1工程变更通知

6.2变更管理流程图

篇3：公司员工教育训练管理工作程序

公司员工教育训练管理程序

1.目的

提高员工素质使其获得工作知识掌握作业技能、技巧,进而提升生产力,以确保并提升产品品质与提高工作效率,进而达到人力资源的可持续发展。

2.范围

本公司环境管理物质体系有关的所属全体员工。

3.定义

无

4.职责

责任部门:ISO事务局

相关部门:与环境管理物质体系相关连的部门

5.管理内容

5.1ISO事务局根据生产时间的调配,适当安排环境管理物质管理系统的培训,各部门担当人员要参加培训。

5.1.1培训环境管理物质体系的相关内容和环境管理物质体系变更管理的内容。

5.1.2最新环境管理物质社内标准的培训及客户环境管理物质所要求的的具体内容。

5.1.3培训环境管理物质体系运作以来的问题点成功处理方法。

5.1.4部门担当培训后要利用早晚会时间再培训部门内的所有员工。

5.2入职教育

5.2.1新人一般训练:当本公司新进员工报到后一星期内由ISO事务局进行教育训练,教育包括以下内容:

5.2.1.1公司简介及环境管理物质的组织架构。

5.2.1.2环境管理物质的方针。

5.2.1.3公司环境管理物质社内的标准。

5.2.1.4环境管理物质的内容、实行的目的、具体的要求等到实行培训。

5.2.1.5员工培训要进行训练签到,要对培训的效果进行确认并记录。

5.3岗前培训

5.3.1新进员工上岗前教育训练:各部门对于新进人员及相关人员分阶段进行职前教育训练。

5.3.2资格要求训练:相关工作须鉴定其资格时,由部门负责人或ISO事务局提供教育训练并签到,确认培训的效果并保存记相关记录。

5.4教育训练有效性审查:

5.4.1审查方法:口试、笔试、案例实做等

5.4.2有效性审查符合基准(至少符合以下一项或多项)

5.4.2.1口试:基本了解课程内容

5.4.2.2案例实做:受训人员可以独立完成规定工作

5.4.2.3笔试:70分以上者

5.4.3内训有效性审查:

5.4.3.1集中式训练:各部门主管或培训负责人在各种教育训练结束后规定有效性审查方法(5.4.2)及审查日期,审查结果填写在训练签到表中的有效性审查栏目中。

5.4.3.2审查不合格时,则上再次进行教育训练,二次训练都没有合格者,应重新安排其它工作岗位。

6.相关附件

6.1教育训练签到表

6.1RoHS教育资料

篇4：公司环境经营管理工作程序

公司环境经营管理程序(二)

1.目的

制定**公司环境管理物质方针、社内的环境管理物质标准,使**部生产的产品满足客户及符合法律法规的要求。

2.范围

适用于**公司参与环境管理物质管控的所有部门。

3.定义

环境管理物质:是指符合客户要求、法律法规要求及**公司社内标准要求的原材料和副资材。

4.职责

主导部门:ISO事务局

相关部门:制造部、资材调达系

5.管理内容

5.1环境管理物质方针

5.1.1必须制定**环境管理物质方针。

5.1.2方针应包括:客户要求、法律法规要求、持续改善。

5.1.3对应客户及法律法规要求制定环境管理物质体系。

5.1.4环境管理物质方针在每年的管理评审中进行修正与维持,有问题适时变更;

5.1.5环境管理物质方针应分发到相关部门,传达到公司所有员工,必要时可对外公布。

5.2环境管理物质社内标准

5.2.1必须制定**公司环境管理物质社内标准。

5.2.2社内标准必须满足客户及法律法规的要求。

5.2.3ISO事务局每月一次对客户、法律法规的资料进行收集,有新的版本或要求时登录进行台帐管理,然后进行评审,再制定新的社内标准分发到各相关部门执行。

5.2.4资料收集的方式有:定期上网收集、东洋提供等。

5.3管理范围

5.3.1产品:**所生产的产品符合客户及法律法规的要求。

5.3.2工程:**所有生产工序及生产现场所用到的与产品有直接或间接影响的办公用品、辅材等都符合客户及法律法规的要求。

5.3.3物质:**的产品所使用的原材料和副资材都符合客户及法律法规的要求。

5.4目标的设定与维持

5.4.1**必须根据客户及法律法规的要求设定社内的标准。

5.4.2客户有新的环境管理物质要求或新的法律法规颁发时,由ISO事务局先进行收集,然后进行评审。

5.4.3在每年的环境管理物质内审及管理评审时,也要对社内的目标进行评审,必要进行修正。

6.相关附件

6.1**环境管理物质方针

6.2**环境管理物质社内标准

6.3客户环境资料登录台帐

6.4禁用物质―览表

篇5：绿色饭店水污染预防及废水污水排放控制工作程序

绿色饭店水污染预防及废水、污水排放控制程序

1、目的

对酒店日常运行中水污染预防和废水、污水排放及废水再利用进行控制,以确保符合环境目标与指标的要求,实现环境管理的持续改进。

2、适用范围

对酒店日常运作中水污染预防及废水、污水排放和废水再利用。

3、职责

(1)工程部负责对酒店防止水污染及废水、污水排放和废水再利用提供有效的技术保证。

(2)创绿领导小组负责监督检查各部门在落实防止水污染,废水、污水排放及废水再利用方面的措施实施效果。

(3)各部门在各自的工作领域加强对防止水污染,废水及污水排放和废水再利用的控制。

4、程序

(1)水质处理和水污染预防

工程部负责对水质处理和水污染预防的技术控制。

A、水质处理

(1)本酒店对生活用水建立了再处理系统,工程部应编制各类水处理系统操作规程,并确保系统正常运行;

(2)酒店对于下列水系统进行深度水处理:锅炉系统、冷却水系统(开放或封闭式)、供热系统、制冷系统、防火系统、用于灌溉的非饮用水系统及排污系统(总排放、洗衣房排放、厨房排放)等。

B、水污染预防

a、系统产生的水污染预防

冷水贮水箱污染预防:建立〈水箱清洁、维护规定〉,规定对水箱的清洁、消毒方法,时间间隔,包括检查水箱的密闭情况、水箱底部和周围的清洁等;

对酒店水系统进行评估,应确保酒店的水系统是完整的系统,没有外界系统的交叉和干扰。对公共区域非饮用水供给点,应有明显的标志,以防止员工或客人误用;

与餐饮服务有关的排水系统必须安装隔油池,以免下水道堵塞及水系统受到污染;

检查其他有关系统是否有汇露导致污染供水系统。

b、引起的水污染

酒店各相关部门应该将任何对洪水有危害的操作降低到最低限度。创绿领导小组每个月应检查相关的操作过程,包括对厨房隔油池的操作、维护和定期清洁,化学药剂的处理、贮存和使用等。

C、预防军团菌

在酒店中军团菌经常寄生于热水循环系统和其他一些比较复杂的水系统中。它可以通过风冷的冷却水塔进入开放的水池,也可能在酒店建设期间由被污染的不管进入水网。军团菌在水温达50℃仍能生存数小时,而在20℃以下则处于蛰伏状态。

为预防军团菌的滋生,酒店应根据实际实施下列措施:

水系统管理设计是否较短,并且没有死角;

冷水应在低于20℃温度下循环,冷水的供给不应设置在热源附近;

所有新安装的热水、冷水管道,应在使用前进行消毒;

每年检查储水箱和热交换器及其他加热装置,清除所有的淤泥、剥落物和沉渣,并在使用前进行消毒;

定期对淋浴装置进行消毒。

应重视对冷却塔的控制

冷却塔应尽可能远离空调系统和新风口、打开的窗户或入住区域;

冷却塔应容易清洁和维护,使用的材料不能促进细菌的生长

编制冷却水系统的水处理方案,以检测、记录和控制腐蚀剥落;

应每半年对军团菌的状况进行一次检查;

每年至少一次对制冷系统进行一次全面维护、清洁和消毒;

如果发现水网中水受到污染,水处理工作应由专业人员进行。

(2)废水、污水的排放控制及废水再利用

A、地下管网管理

地下管网的建筑资料应该完整,由工程部登记、归档保管;

雨水、污水实行分流管理,雨水可以直接外排;

管网的外排口周围严禁放置化学物品、油类、固化废弃物等污染源及停放车辆;

严禁倾倒各种污染物及污水进入雨水管道;

严禁外来人员打开井盖淘取地沟油。

B、废水产生源的管理

酒店废水主要的产生源为生活废水、厨房废水和生活污水;

本酒店实行废水与生活污水分流管网,生活废水单独排放到中央水处理系统供循环使用;

酒店全部使用节水器具、无磷洗涤剂,减少总量排放;

严禁将老鼠药、蟑螂药、油漆、涂料、溶剂及其他化学物品及油脂类等倾倒下水管道;

新建、改建上下水基础设施这前,创绿领导小组应组织相关部门对由此产生的环境因素进行评估,制定防治措施,方可开始施工;

每月对各部门污水排放管理进行检查。

(3)创绿领导小组负责每个月对各部门的水污染预防及废水、污水排放和废水再利用控制状况进行检查,并将检查结果填写在《环境检查表》内。对存在或潜在的问题,应及时采取纠正或预防措施,执行《改进控制程序》的有关规定。