某公司管理评审程序

篇2：公司销售合同评审工作程序

公司销售合同评审程序

⒈目的:

在销售合同签订之前,对合同的内容进行评审,使供需双方明确质量要求、职责和义务。确保公司有能力履行合同,满足顾客要求。

⒉范围:

本程序适用于公司所有的销售合同和订单。

⒊职责:

3.1业务部负责组织合同的评审工作。

3.2技术部、质保部、生产部、财务部负责合同相关条款的评审。

⒋工作程序:

4.1合同分类:

根据产品型号、结构、特性和批量大小,分为Ⅰ类合同和Ⅱ类合同。

4.1.1Ⅰ类合同:

指本公司按国家标准生产的产品的合同,此类合同除数量、金额及交货期外,其它任何条款不因地、因时变化,且批量不大。

4.1.2Ⅱ类合同:

①批量特别大,一次性交货金额在50万元以上;

②第一次来图来样生产的非标准产品。

4.2评审内容:

合同评审的内容为:产品规格型号、技术要求、价格、付款条件、数量、包装、运输、交货期限、顾客资信等。评审的依据为顾客的书面合同(订单)、电话通知、传真件。

4.3Ⅰ类合同的评审

4.3.1Ⅰ类合同的评审,由业务员根据顾客的书面合同订单或电话口头通知,填写好合同评审意见表交业务部经理组织生产、质保部门负责人对合同内容进行评审。如有库存产品并符合合同规定的要求,经业务部经理审核、总经理批准后业务员可签订合同。

4.3.2顾客需求的产品库存不足,或没有库存,业务部经理应会同生产部经理,根据公司生产安排及进度情况进行单项评审。

4.3.3业务员在接到顾客书面合同订单时,应详细审阅其内容条款,经初步认可后,报业务部经理作为评审依据。

4.3.4业务员在接到电话通知时,应在电话记录表中详细记下来电时间、顾客单位、产品型号、技术要求、价格、付款条件、数量、包装、运输及交货期等内容,并将来电内容及时反馈给对方,经确认无误返回信息后,作为评审依据。

4.4Ⅱ类合同的评审:

Ⅱ类合同的评审由业务部经理组织召集生产部、财务部、技术部、质保部等部门人员参加,参加评审的各部门负责人应填写《合同评审意见表》,对每一条款作出相应的承诺。然后报总经理批准可签订合同。

4.4.1对第一次来图生产的非标准产品,根据生产的难易程度及工装模具的复杂程度,要求顾客提供一定数额的试制费。该条款可在合同中规定,也可另外达成协议。

4.5经评审后签订的合同,业务部应在两天内以《订购单》形式传递到生产部、质保部、技术部、采购部、装配车间。

4.6合同的修订和增订:

当顾客对已经签订的合同在执行中提出增订或修订时,由业务部经办人提供顾客的书面增、修订意见,业务部经理组织合同修订、增订方案的评审。修改条款所涉及部门人员参加,对增、修订合同的内容进行评审。

4.6.1合同的修订:

①顾客要求对产品结构与产品精度项目的修订由生产部、技术部、质保部、财务部等人员参加评审,技术部提出更改方案,经技术部经理审核后实施更改。对修改后的技术文件发放和原技术文件的处理按《技术文件和资料控制程序》执行。

②如果顾客要求对产品批量和交货期提出修订,生产部对原生产计划和外购、外协件采购计划进行修订,以保证能按顾客要求如期交货。

③由于本控制程序4.7.1①项修订而造成公司的经济损失,应由顾客承担,经办人可通知顾客来公司协商解决,或传真让顾客认可。

④当公司需要修订合同时,由业务部经办人把合同修订的意见书面传递给顾客,负责与顾客联络,取得顾客认可,并把顾客认可后的书面依据返回公司,业务部将顾客书面认可修订后的合同条款通知各相关部门实施。

4.6.2合同的增订:

顾客急需增订批量不大的产品时:

①业务员应及时将顾客急需增订产品的意向传递给业务部经理;

②业务部经理根据合同的内容向生产部经理介绍已订产品的月、季度合同数和目前增订数,并以《订购单》形式发放至相关部门;

③生产部经理在查阅有关报表后,根据公司的生产能力,分析判定生产进度,作出能否如期交货的书面许诺,报总经理审批同意后再签订合同。

4.7评审后的合同由业务部人员进行存档。

4.8合同评审后的记录按《质量记录控制程序》进行保管。

⒌相关文件:

5.1QS/TSB20602-20**《采购控制程序》

5.2QS/TSB20901-20**《生产计划控制程序》

5.3QS/TSB20502-20**《技术文件和资料控制程序》

5.4QS/TSB21601-20**《质量记录控制程序》

⒍相关表单:

见清单。

篇3：某水泥厂管理评审程序

水泥厂管理评审程序

1.目的

通过管理评审会议定期和不定期评审质量体系的适宜性和有效性,促进质量体系的不断改进。

2.范围

本程序适用于《质量手册》及程序文件所涉及的单位和个人;内部审核时所涉及的单位和个人。

3.定义(无)

4.职责

4.1总经理:

4.1.1制订质量方针,确定质量目标。

4.1.2主持管理评审会议。

4.1.3评价质量体系适宜性和有效性。

4.2生产部经理:

4.2.1报告生产计划执行情况及生产任务完成情况。

4.3管理者代表:

4.3.1提请总经理或其授权代表定期召开管理评审会议。

4.3.2计划、协助管理评审会议召开。

4.3.3报告内部、客户、第三方审核的结果。

4.3.4根据管理评审会议所提出决议落实执行部门,并进行跟踪考核。

4.3.5协助《质量手册》程序文件及工作文件的更新。

4.4品管部经理:

4.4.1报告质量目标的完成情况;

4.4.2报告客户对产品质量的反映及解决方案;

4.4.3报告纠正、预防措施的执行情况。

4.5管理部销售主管:

4.5.1报告客户投诉及问题的处理情况;

4.5.2报告客户满意度的调查情况。

4.6各参与部门主管:

4.6.1支持管理评审会议;

4.6.2报告本部门质量体系运行情况;

4.6.3提出本部门质量改进方案;

4.6.4支持本部门及有关部门的质量改进;

4.6.5协助程序文件的更新。

5.工作程序

5.1管理评审会议每年至少召开一次,由管理者代表召集各部门主管或其代表参加,出现下列情况及时召开评审会议:

5.1.1内部审核发现严重不符合项时;

5.1.2纠正及预防措施失效时;

5.1.3客户对本公司产品质量严重投诉时。

5.2管理评审会议参与者:

5.2.1主持:总经理或其授权代表;

5.2.2召集人:管理者代表;

5.2.3参与及汇报人员:《质量手册》、程序文件涉及的各部门主管或其代表和参与及协助内部审核的各部门主管或其代表;

5.2.4其它被邀请人员。

5.3会议审核主要内容:

针对当前质量体系运行与内部质量审核结果,判定是否有需要修正或补充之处。

5.3.1审查上次管理评审会议决议事项的完成情况;

5.3.2管理者代表负责汇报内部、客户、第三方质量体系审核结果及改进情况;

5.3.3管理业务主管汇报客户满意度调查情况及有关问题的改进方案;

5.3.4品管部汇报纠正和预防措施的执行情况和实施效果;

5.3.5审核现行质量体系的适宜性、有效性及资源配置情况;

5.3.6审核质量方针的执行和质量目标的完成情况;

5.3.7其他质量体系相关事项;

5.3.8会议总结及决议。

5.4管理评审会议的输出:

5.4.1管理评审会议的内容和有关决议由管理者代表进行记录。并于会后形成"管理评审报告",由总经理批准后分发相关部门。

5.4.2会议结果做为改进、跟踪考核的依据。由管理者代表策划,品管部主管协助,各有关部门主管执行;其执行效果,由管理者代表汇总,报告总经理或其授权代表。

5.5会议记录存档:

会议记录及相关资料,由管理者代表负责保存以备查看。

6.参考资料(无)

7.报告和记录

7.1会议记录

7.2管理评审报告

篇4：某水泥厂合同评审程序

水泥厂合同评审程序

1.目的

通过建立程序,确定对合同内容的评审方式,确保合同履行和合同目标的实现。

2.范围

适用于所有供货合同(包括产品销售合同、协议书、电话、传真、信函等)。

3.定义(无)

4.职责

4.1总经理或其授权代表负责:主持合同评审;确定合同评审结论;当客户对所需产品有特殊要求时,应召集有关部门主管,对合同交货期、质量、技术及履行能力评估;产品合同的最后签订。

4.2采购组负责:生产所需材料供应能力的评审。

4.3业务主管负责:编制产品的预算及报价;与客户沟通、协调有关合同事宜,草拟合同,审核合同;负责新产品的样品给客户确认。

4.4生产部负责:进行交货能力的评审;产品的生产与制造,确保合同目标的实现。

4.5品管部负责:产品质量满足能力的评审;拟定质量计划,确保合同质量目标的实现。生产技术要求的评审;确认产品的技术要求,确保产品的实现。

5.工作程序

5.1合同评审

业务主管在接到客户的合同、订单、电话、传真、信函后首先根据公司"产品目录"确认是定型还是非定型产品,并作以下处理:

5.1.1定型产品的合同评审:业务主管应确认合同中的有关条款,包括品名、型号/规格、数量、交货期、价格等是否明确;并根据公司的"产能表"和库存情况对交货期作如下评审:

A如有库存则通知仓库出货,仓管员填写"送货单"出货。

B如果没有库存或库存不足应根据公司的"产能表"与公司的生产情况判断是否按照交货期交货,若能够准时交货则填写"联络单"分发品管部和生产部,否则应与客户进一步沟通协调有关交货期事宜。

C所有合同需经业务主管确认并将评审结果直接填写在相应的合同/记录上。

5.1.2非定型产品合同的评审:业务主管在接到客户的订货要求时经判断为非定型产品时,应会同有关部门主管针对合同有关条款进行评审并将评审的情况记录于"合同评审表"上。

5.1.3非定型产品合同评审及职能分配:

A.生产部负责:设备及生产能力的评审,以确定是否能够满足交货期的要求;

B.品管部负责:技术能力、质量情况的评审,以确定是否能够满足客户的质量要求;

C.生管采购组负责:对材料供应能力的评审,以确定是否能够及时采购到生产上所使用的特殊材料。

D.业务主管负责:与客户沟通,确保产品交付与服务的要求得到确认。

5.1.4非定型产品合同评审确认可接收后应对合同作以下处理:

A.当客户要求时,业务主管负责样品给客户确认并与客户沟通。当客户有异议时业务主管主管根据问题的性质,与有关部门主管进行协调,使不一致的要求得到解决。

B.不一致要求得到解决及合同条款可接受的情况下,最后由总经理签署合同并确认。

C.合同签订后业务主管应填写"联络单"通知品管部和生产部。

5.1.5客户若以电话或口头形式订货应与客户确认订货要求(包括:品名、型号/规格、数量、交货日期、质量要求等),并将有关情况记录于电话记录上。

5.2合同更改

5.2.1客户引起的合同更改,由业务主管主管负责根据情况并依据5.1有关条款重新进行评审,确认可接受时,由业务主管主管签发"联络单"通知各相关部门。

5.2.2本公司引起合同更改,确认无法达到客户某些要求时,相关部门应发出"联络单"通知业务主管,业务主管与客户协调,经客户认可后,由业务主管签发"联络单"通知各相关部门。

6.参考资料(无)

7.报告和记录

7.1联络单(FM720101)

7.2合同评审表(FM720102)

7.3电话记录(FM720103)

7.4送货单(FM720104)

7.5销售合同(订单、传真、购销协议书、信函)(FM720105)

篇5：某水泥厂采购与供应商评审程序

水泥厂采购与供应商评审程序

1.目的

评审选择合格供应商,确保采购的物资符合规定要求。

2.范围

适用于提供原辅材料、检测/试验设备、备品备件或服务的供应商及相应物资的采购。

3.定义(无)

4.职责

4.1供应商评审小组负责:评审新供应商;供应商的平时考核。

4.2管理部负责:提供供应商来货交货期及质量表现;保持合格供应商名单并及时更新。需要时,要求供应商对供货质量改进;对供应厂商基本情况及产品类型进行评审。

4.3品管部负责:对供应商的技术/专业能力、质量保证能力/专业经营资格的评审;向管理部提供来货检验情况。

4.4生产部负责:对供应商的服务/设备能力进行评审。

4.5总经理或其授权代表负责:对供应商评审结果的最终确认。

4.6采购组负责:

4.6.1采购计划的制订;依需求采购,确定"采购合同(购销合同/传真/电话等)"内容,并明确产品要求。

4.6.2协调品管部在供应商处验货。

4.6.3与供应商沟通,落实供货、退货、改进及采购条款,需要时,要求供应商对产品质量的改进。

4.7总经理或其授权代表负责原材料采购合同的批准;采购组主管负责对五金配件采购的批准。

5.供应商评审要求

5.1总则

5.1.1管理部应对生产所需的材料供应商按照本程序的要求进行评审(5.1.2所出现的情况可除外),并进行持续的监督,确保采购的产品符合公司规定的要求。

5.1.2特殊的供应商可不经评审直接列为合格供应商。

A.国家法定的部门或机构:如计量部门、海关、商检等。

B.独家经营的供应商;客户指定的供应商。

C.取得质量体系认证或产品认证(仅购买该产品时使用)的公司。

D.海外或市外供应商,经样品承认合格而能提供出货质量保证者。

5.2成立供应商评审小组

5.2.1供应商评审小组由总经理或授权代表、管理部、品管部和生产部组成。

5.2.2供应商评审小组运作:

A.由管理部主管负责按需要定期、不定期召开会议,对新供应商评审。

B.由管理部主管负责在每年年底组织一次对合格供应商进行复审。

C.按需要及供货质量情况,复审会议可经常进行。

D.评审小组可以因供货质量随时召开复审会议。

E.评审/复审方式可以是召集评审小组成员开会讨论,也可以是以文件传递,由各评审成员根据资料对供应商评审。

5.3供应商评审程序:

5.3.1由管理部主管负责收集新供应商的资料:

A.收集资料方法可以是查询、问卷、实地到访、公司小册、商业登记、业绩报告,第三者资料或委托验证等;

B.评审之前,管理部提供"供应商调查评审表"作为供应商评审的基本资料和供应商质量体系保证依据。

5.3.2评审由供应商评审小组依据"供应商调查评审表"对供应商的供货能力,技术能力,产品质量,质量保证能力进行评审。

5.3.3供应商须经"评审小组"确认通过,方可列为合格供应商,评审结果有以下几种:

A.通过--新供应商列入合格供应商名单;

B.不通过--新供应商除非作出改善及再提交评审,否则不被采用;

C.待决定--资料不足,证据有猜疑,改善观察中,必要时,待决定可交由总经理或其授权代表作最终审批。

5.3.4管理部负责登录及更新"合格供应商名单"。

5.4供应商持续监察

5.4.1供应商评审小组应持续对供应商供货质量进行监察,每年依据管理部提供的有关交货质量和交货期方面的资料,组织一次对供应商的复审,监察的目的是确保供货质量,若有异常时,应提出相应的纠正改善要求。

5.4.2考核评分:

每年由管理部根据供应商交货质量情况,依据供应商交货期对供应商进行考核评分,计算如下:

A.每年依据供应商交货期表现由采购人员对供应商进行核算评分,交货期评分按照下列方法计算:交货期得分=100-累计扣分

交货情况延迟供货1至3天延迟供货4至5天延迟供货6天以上

评分标准每延迟一天扣0.5分每延迟一天扣1分每延迟一天扣1.5分

注:由于本公司的原因和不可抗拒的原因导致延迟的除外。

B.管理部依据供应商每年的交货质量情况,对供应商供货质量进行核算评分,计算方法如下:到货质量得分=(一次检验合格率×200)-100

C.综合考核评分:综合考核得分=到货质量得分×60%+交货期得分×40%

D.根据考核评分及总体评定,供应商评审小组可按照下表作出决定。

分供方级别

分数评价复审结论

>95很好增加采购不须附加条件

80-95好采购不须附加条件

65-80良好限量采购,须督导改善

50-65差仅紧急时采购,须另择供应商

<50不接受不采购,取消供应商资格,选择新的供应商

5.4.3评审结果

A.对评价为良好(含良好)以上供应商继续选用,名单保留于合格供应商名单中;

B.对需改进供应商,管理部主管负责对供应商提出改善要求,供应商名单保留于合格供应商名单;

C.对多次要求改善而没答复、没行动、没有改善的供应商,评审小组可将此供应商从合格供应商名单中删除,管理部主管负责更新合格供应商名单。

D.否决现有供应商时应考虑:同类行业所能提供的产品质量、市场供求情况及对公司所带来负担:合同约束、物资政策、需货情况、转换时间/成本、质量成本等。

6.采购要求

6.1采购作业:

6.1.1采购组根据产品生产的工艺要求、客户的订货情况以及仓库的库存情况,制订原材料、辅助材料的采购计划。

6.1.2采购计划的批准:采购组所制订的采购计划经总经理或其授权代表批准后实施.

6.1.3采购合同的签订:采购人员在采购计划经总经理或其授权代表批准后负责与供应商签订采购合同(采购合同可以是"合同、订单、传真、信函、电话"等),采购合同应说明采购产品的名称、型号/规格、数量、交货期、质量要求/技术要求,所有原材料、辅助材料的采购合同应经总经理或其授权代表批准。

6.1.4采购组采购原辅材料或服务时应遵循以下原则:

A.优先采用合格供应商。

B.采购人员已明确产品的需求(包括产品名称、型号/规格、数量、交货期、质量要求/技术要求或服务)。

C.若以电话形式通知供应商,则应说明"品名、型号/规格、数量、交货期以及质量要求或服务",并记录于电话记录中。

6.1.5由于产品技术要求更改,计划更改或供货履行备用条款更改,导致已被采购产品要求或需求更改,采购组主管负责与供应商沟通及落实采购条款的更改。

6.1.6采购人员应将供应商到货日期及质量检验结果填写于"供应商供货质量记录表"。

6.2采购资料:

6.2.1品管部负责向采购组提供相关原料的技术标准或检验标准(如图纸或样品),并确认检验标准及技术标准的有效性;

6.2.2若提供与质量或质量体系有关的文件也应明确说明文件的有效版本;

6.2.3如果供应商需要,采购组负责提供给供应商的技术标准、检验标准等受控文件的分发,并控制其有效性,确保本公司提供给供应商的技术标准、检验标准在有效范围。

6.3采购验证:

6.3.1若有需要在供应商处对供货进行验证,采购组负责与供应商协调并在相应的订货合同上或以文件方式向供应商说明验证要求及接收条件。

6.3.2合同要求时,采购组主管负责协调客户在供应商处对供货的验证。

6.3.3客户在对供应商物料的验证,不能免除公司提供合格产品的责任,即不可免除来料接收检验,也不能排除以后客户的拒收。

6.4对于服务性行业(如运输、维修服务等)对本公司提供的有偿服务,也应遵照相应的采购条款。

7报告和记录

7.1供应商调查评审表(FM740101)

7.2合格供应商名单(FM740102)

7.3供应商交货质量记录(FM740103)

7.4采购计划(FM740104)

7.5采购合同(FM740105)

7.6电话记录(FM720106)

7.7物料质量保证资料/证明

7.8供应商供货质量记录(FM740107)