公司发货管理控制程序（2）
公司发货管理控制程序(二)
一、目的:服务公司客户的产品销售,满足客户的发货要求,保证发货的及时性、准确性和有效实施款到发货的原则,防止管理不善和失误而给公司造成经济损失行为的发生,确保公司发货流程的顺畅,提高公司和客户的经济效益。
二、适用范围:公司产品发货及专卖店货架、喷绘发货及公司所有涉及发货的工作。
三、职责与权限:
3.1经营部负责人负责监督和控制公司产品、专卖店货架、喷绘及其它的发货过程,负责对超额欠款客户发货的监督审查。
3.2片区负责人负责实施产品发货工作,对客户要求的发货《客户配货单》的审核并监督仓库发货过程,确保严格按客户要求及时发货。
3.3专卖店货架、喷绘负责人负责所有客户要求的货架、喷绘的发货工作;负责下单,安排控制所有货架、喷绘合格供方质量和包装,确保发货的及时性,安全性,准确性。
3.4仓库主管负责安排仓库人员根据《客户配货单》配货装箱,确保严格按客户要求按质按量地配货。
3.5仓库管理员负责《客户配货单》的配货、装箱、打包工作并根据《成品仓库管理程序》中的发货程序具体实施。
3.6驾驶员负责客户货物的运输、发送工作并严格按客户或公司指定的货运站及运输方式及时发送。
3.7电脑室负责收集和登记客户的传真配货单,并及时交收件人签收。
3.8营销统计员负责电脑统计《汇总发货单》。
3.9财务部主管负责汇总经营部发货单据,监督和控制客户欠款额度。
四、控制程序:
4.1客户的发货单传真,必须由电脑室负责统一收集登记。营销部文员应根据传真货单及时交予该片区负责人并签收确认。
4.2各片区负责人收到客户交予或传真的要求发货的《配货单》后,认真统计该货单的发货金额并评审该客户的货款余额,如在规定的欠款额度内应在《配货单》上签字确认并及时交予仓库发货;如超过公司规定的欠款额度,应交经营部负责人审核同意后方可执行发货。片区负责人应严格按规定的权限内签名批准发货,如发现违反本控制程序规定的将严格按奖惩办法(5.2)执行。
4.3对签名确认后或经经理审批后的发货单,片区负责人应及时交予仓库配发货,严禁无故拖延影响发货时间而给客户和公司造成损失。所有《客户配货单》各片区负责人及仓库必须保存原单,作为发货和发生问题溯源的依据。
4.4经营部负责人必须随时对公司各客户发货情况进行查询和监督,严格按规定的权限审批《客户配货单》;对发货过程中发现的问题应及时予以解决;疑难及重大问题应及时汇报上级领导,取得充分授权和批准后方可最后确定。
4.5仓库主管收到经营部(经相关人员评审签名确认后)下达的《客户配货单》后应按仓库发货程序安排仓库人员及时配货,仓库人员应保证严格按配货单上的客户要求配货;仓库主管负责严格监督配货速度和质量,防止配错、漏配、短货和货单不相符的现象的发生。
4.6如仓库不能配齐或暂时短缺配货单上的产品,仓库人员应认真做好记录,列表存档以作为该品种向生技部下达生产任务的依据并及时通知该单的营销负责人反馈客户,以便客户做相应的变更。
4.7公司新产品或紧俏品种入库后,仓库人员应及时地通知营销片区负责人安排发样或通知客户看样发货;营销人员应保证公司每个新样都有发到公司各个客户手中,以确保公司每个客户系列产品上货齐全。
4.8对客户要求公司提供专卖店货架配件、喷绘等,专卖店形象负责人应按《采购控制程序》及时下单制做并负责监督和控制制作商的制做质量和速度,制作完毕后,应及时按客户要求配货;配货时应特别应注意包装的牢固性并认真清点配件、品种和件数,确保货架发货的准确性,防止错配、漏配、短货现象的发生。
4.9产品发出后,营销统计负责及时统计《汇总发货单》的数量和金额,录入电脑并确保财务账目的准确性。
4.10《汇总发货单》统计完毕后,营销文员负责及时审核《汇总发货单》并予第二天上午12:00前把《汇总发货单》传真给各客户,以便客户及时了解发货情况。
4.11驾驶员应随时了解仓库配货情况按时将货物发出,不得无故拖延并严格按客户和公司指定的货运站和运输方式发货。
4.12财务部主管按公司制定的欠款标准随时检查经营部发货及财务网络记录运行情况,监督和审核各客户的欠款额度,发现问题及时汇报上级领导并对违反本控制程序规定的行为严格按奖惩办法(5.2)执行。
五、奖惩办法:
为确保本控制程序的有效实施,提高各相关执行人员的工作积极性,考核发货过程中各执行人员的工作业绩,特订本奖罚办法:
5.1客户交予的或传真的《配货单》如因各相关执行人员玩忽职守,粗心大意,无故拖延严重失职而造成不能按时给客户发货的,给予各相关执行人员50-100元的罚款。
5.2仓库主管、片区负责人、经营部负责人超越权限,未按公司规定的允许欠款额度控制执行,任意批准发货超过公司规定的欠款额度的客户,经公司领导及相关部门评定分析,确属失职或有意的根据超越欠款额度和性质分别予以50-200元罚款。情节特别严重的,将按《公司法》追究其责任。
5.3在配货过程中,如因仓库人员玩忽职守,粗心大意,造成配错货、串号、漏货、少货或多货,根据失职程度,每次给予5-20元的罚款。
5.4新产品入库后,相关执行人员粗心大意,没有根据市场销售管理人员的安排及时给客户发样而影响产品销售的,处以相关仓库人员5-10元的罚款。
5.5客户要求发货架、喷绘的,如因专卖店形象负责人以及相关人员玩忽职守,粗心大意,在足够的时间内因不能按时给客户发货或配错货架和配件及漏配少货的而影响专卖店(专厅)开业或营业的,根据影响程序和性质,每次分别处于相关人员50-100元的罚款。
5.6营销统计员和营销文员未按时统计和传真给客户的,根据实际情况每次予以5-20元罚款。
5.7驾驶员未能按时发货或不按公司或客户指定的货运站和运输方式发货,给公司和客户因发货失误造成经济损失的,根据实际情况,每次予以5-20元的罚款。
5.8在发货过程中,各相关人员忠于职守,认真负责,一视同仁,一切以公司和客户利益为重者,发货工作成绩显着者、所负责的片区销售业绩明显提高者,公司将根据实际情况,组织相关部门评定,每月给予颁发人民币100-300元的奖金。
篇2：公司市场部发货内勤人员职责
公司市场部发货(内勤)人员职责
⒈服从市场部经理的领导。
⒉严格执行《发货管理制度》。
⒊负责将市场部的有关指令,文件及资料发放到各片区经理及业务员手中。
⒋根据盖有发货专用章及市场部负责人签字的发货单发货。
⒌建立发货与退货台帐,根据市场部经理及助理的指令及时将货物发往各指定市场。
⒍发货前根据发货单据核对发货品种、规格、数量、发货单位及地址等内容,核对无误后按时、按量、及时、准确发货。
⒎发货后根据货运回执复印件(厂方送货的应有客户签收的送货单)登记入帐,并及时将运单寄交客户,同时通知业务员。
⒏及时取回各类退货,登记入帐并详细记录退货原因。
⒐发货单应由业务员签字负责,特别是在无合同销售时必须有业务员签字负责。
⒑每月按时整理原始单据装订成册,建档管理。
⒒每月定期(26日)向市场部经理及助理递交当月发货及存货情况的书面报告。
⒓做好市场部业务电话登记工作。
⒔保守商业机密。
⒕其他临时性工作。
篇3：水泥车间发货员安全生产职责
1)认真学习并且执行国家安全生产方针政策、法律法规、标准规范及其他要求。
2)参加公司和部门组织的安全活动和安全会议,参加公司和部门组织的安全教育培训。对本岗位的安全生产负直接责任。
3)安排车辆准确进车道,确保交通安全。
4)磅房出现重量争议及时处理,调整袋重。
5)按照车辆进厂时间和品种安排车辆进车道。
6)参与拟订本车间安全生产规章制度和生产安全事故应急救援预案。
7)参与班组危险源辨识,落实本岗位危险源的安全管理措施。
8)检查本岗位的安全生产状况,及时整改查出的问题。
9)有权拒绝下达的违章作业的指令,对他人违章作业加以劝阻和制止。
10)严格遵守本岗位的安全生产操作规程和工作纪律。
11)积极参加岗位技术练兵和事故预案演练;加强安全自我保护,切实做到“四不伤害”(不伤害自己、不伤害他人、不被他人伤害、保护他人不受伤害)。
篇4：工程监理控制程序
1.目的
通过对工程监理的控制,确保工程监理工作的顺利进行,保证工程投资、进度、质量、安全目标的顺利实现。
2.范围
本程序适用于对公司工程项目监理的控制。
3.职责
3.1工程部组织项目部确定监理单位,协调监理工作中的重要事项。
3.2项目部是工程部的派出机构,代表工程部实施对工程监理的监督协调等工作。
4.控制程序
4.1工程部组织项目部依据Q/TZH-WI-044《工程招投标管理制度》,确定监理单位,签定"工程建设监理合同",明确工程监理的任务,监理单位依据合同规定按时进驻施工现场。
4.2项目部依据"工程建设监理合同",审查监理单位的开工准备工作,填写"工程监理审查记录":
4.2.1审查监理规划中的以下内容是否满足工程监理的要求:
a)工程概况;
b)监理工作范围和实现的目标以及保证措施;
c)拟订的项目总监理工程师和项目监理组织机构;
d)“三控两管一协调"的措施及内容要求;
e)提供与本工程项目有关的其它服务的承诺;
f)监理单位关于实施监理的管理规章制度;
g)监理实例。
4.2.2审查监理实施细则中的以下内容是否满足工程监理的要求:
a)工程概况中的工程名称、建设地点、项目组成及建设规模、结构类型、预计投资总额和计划工期、质量等级、设计单位、承包单位、工程结构、装饰、功能等方面特点的简述;
b)监理工作范围和目标;
c)项目监理组织形式;
d)项目监理组织机构及职责范围,主要包括:监理机构的组织和人员构成、总监理师的职权范围、监理员的职责范围;
e)监理措施;
f)在合同管理、信息管理方面的措施和对工程各有关方进行协调的方法;
g)项目监理工作制度;
4.3项目部根据合同对监理单位开展监理业务的情况进行监督检查,主要包括以下内容:
4.3.1定时检查监理单位开展监理业务的工作情况。
4.3.2由监理单位组织,每周召开一次监理例会,听取监理单位的一周工作总结,布置下周工作任务。
4.3.3监理单位于每月25日前编制监理月报,由项目部审查,及时了解监理单位的工作情况及质量目标实施情况。
4.3.4工程竣工后,审查监理单位的工作总结,评判监理单位对工程投资、质量、进度、安全的控制情况。
4.4对实施工程监理控制过程涉及的文件资料和质量记录,依据Q/TZH-WI-028《工程建设档案管理规定》的要求,由项目部收集、整理、存档并移交。
5.质量记录
5.1QR12-01工程监理审查记录
6.支持性文件
6.1Q/TZH-WI-044《工程招投标管理制度》
6.2Q/TZH-WI-020《资金运作管理办法》
6.3Q/TZH-WI-028《工程建设档案管理规定》
篇5：基础设施工作环境控制程序
1、目的
确定并提供和维护为实现服务的符合性所需要的设施,确定并管理为实现服务符合性所需的工作环境中的各种因素。
2、范围
适用于为实现服务符合性所需的设施的控制;对工作环境中人和物的因素进行控制。
3、引用标准
GB/T19001-20086.3基础设施6.4工作环境
4、职责
4.1管理处负责对实现服务符合性所需的设施进行控制。
4.2绿化班、保洁班、保安队、维修班等作业组分别在各自的业务范围内对实现服务符合性所需的工作环境进行控制。
5、控制程序
5.1基础设施的确定
公司为实现服务符合性活动所需的基础设施包括:工作场所(办公场所、健身娱乐场所、机房等)、服务设施(包括软件和硬件,如计算机管理网络、通讯设施、水、电、气供应、电梯系统、供暖系统、道路及排污管线等)、支持性设备和工具(如维修用的设备和工具、车辆等)。
5.2根据建设部《全国优秀管理住宅小区标准》和部门实际情况对于各类服务设施的管理应做到:
a、各类设施图纸、档案资料齐全,管理良好;
b、设施运行正常,有正常的保养、检修制度;
c、运行人员严格按照操作规程执行;
d、电梯按规定时间运行;
e、居民生活用水、高压水泵、水池、水箱有严格的管理措施。二次供水卫生许可证、水质化验单、操作人员健康合格证齐全;
f、消防系统设备完好,可随时启用;
g、锅炉供暖、煤气、燃气、中央空调等运行正常。
5.3设施的提供
5.3.1设施的接管、验收在接管物业设施时,由物业验收接管领导小组的工程人员负责按设施使用说明书和相关资料对接管的设施进行验收。达不到要求者,应通知有关单位限期整改。设施接管的相关资料由管理处复核存档。
5.3.2设施的采购
管理处根据使用部门的要求及公司发展的需要,填写“设备配置申请单”,注明设施名称、用途、型号规格、技术参数、单价、数量等,报总经理批准后实施采购。
5.3.3采购设施的验收、安装
采购的设备设施,由管理处验收,并在“设备进场开箱验收单”上签字,记录设施名称、型号规格、技术参数、单价、数量、随机附件及资料等内容;确认满足要求后,管理处监督安装调试。验收不合格的设施,采购部门负责与供方协商解决,并在“设备进场开箱验收单”上记录处理。
5.3.4设施的登记建帐
a、验收合格的设施由管理处进行编号,在“设备登记台帐”上登记,并建立设施档案,并将档案目录报综合管理部备案。
b、按照规定悬挂设施标识卡。
5.4设备设施的使用、保养和维修
a、根据需要,管理处负责组织编写设备设施使用、保养和维修规范,由管理者代表审核,总经理批准,发放给使用部门。对国家有规定的特殊工种,操作人员持有相应的国家授权管理机构颁发的上岗证方可上岗;
b、服务设施的运行,由使用部门按照操作规程进行操作,并由操作者按规定填写相关的运行记录;
c、设备设施日常维修保养,由维修班执行,管理处经理监督检查执行情况。管理处每季度汇总,整理入档并作为制定年度检修计划的依据;
d、设备设施大中修,应在年初或需要时,由管理处提报“设备检修计划”报公司,由管理者代表审核,上报总经理批准后由管理处实施,验证合格后交付使用部门;
e、日常运行中使用部门无法排除的故障,由部门联系外部维修,金额较大的,可提报公司列入大中修范畴,程序按大中修程序执行。检修中的设施应挂红色检修牌,检修好的设施,应由使用部门负责人填写“维修设备验收单”,验收后方可使用。管理处应将检修情况记录在相应的“设备档案”中。需外部维修的设施,可根据情况,参照《采购控制程序》中对供方评定的一些规定;
f、现场使用的设施应有统一的编号,以便于维护保养;
g、对工作场所的管理由在该场所工作的相关部门管理,确保适宜的工作条件。
5.5设施的报废
a、对无法修复或无使用价值的设施,由各使用部门填写“设施报废单”,报总经理审批后报废,在“设备登记台账”中注明情况,并将相关报废资料目录报综合管理部备案。
b、报废的设施应挂黑色报废牌。
5.6工作环境
绿化班、保洁班、保安队等作业组根据各自的业务范围确定并管理为实现服务符合性所需的工作和生活环境中人和物的因素,根据服务作业需要,负责确定并提供作业场所必须的基础设施,创建良好的工作环境,包括:
a、配置适用的办公用房并根据服务需要适当装修,树立良好的企业形象;
b、配置必要的空调、消防器材,保持适宜的温、湿度和职业卫生、安全;
c、为业主/住户提供清洁、优美的生活环境。
6、相关文件
6.1《全国优秀管理住宅小区标准》
6.2《采购控制程序》
7、记录
7.1“设备配置申请单”YC/JL-63-01
7.2“设备进场开箱验收单”YC/JL-63-02
7.3“设备登记台账”YC/JL-63-03
7.4“设备检修计划”YC/JL-63-04
7.5“维修后设备验收单”YC/JL-63-05
7.6“设施报废单”YC/JL-63-06
附记录格式
制度专栏
