物资管理办法范本

篇2：物资采购管理程序范本

1.目的

为保证大厦设备维修保养,日常办公事务及保洁工作的物资需要,提高采购工作的质量管理,特制定本管理规程.

2.范围

各部门工作所需的办公设备、办公用品、清洁用品、工服劳保用品及工程所需的配件材料和印制表格标牌等.

3.职责

3.1采购员负责对各类物资的采购工作.

3.2财务部派专人负责需采购物资的复审工作.

4.程序

4.1根据各部门月请购所需常规或急购物资填列的请购单的品名、数量、规格、型号等,及时与相关的业务单位联系,落实物资和价格后,反馈采供部主管初审后,报大厦财务部复审,再呈大厦总经理批示后及时组织物品的购入,物资到位后,及时通知有关部门领用.

4.2对急购物品,要按使用部门要求的时间及时采购.(特殊情况先购后批),确保大厦设备的正常运转.

4.3对一些规格、型号强的特殊配件和购买,可请示工程部经理,委派工程技术人员共同外出购买,以便确认规格、型号、鉴别质量.

4.4严格按照《合格分供方名册》选择采购渠道,不得擅自变更.

4.5对一些单一品种物资的选择,也要本着质量好、价格合理、服务优良的原则,签订供物意向,以保证长期稳定的关系.

4.6对常规物品尽可能参照周期使用需求量,做到计划购买,防止库存积压.

4.7对一些大宗物资要索取“三包”手续,签订三包条款以保证包修退换的执行,必要时留10%尾款.

4.8对大宗物资的采购,必须由二人操作,从询价到落实,从质量到价格均由二人共同负责.

4.9采购员要负责对物资使用随时回访,了解物资的使用情况,质量是否合格、优良,如发现质量问题,及时与分供方联系退换,对确不守信誉、质量无保证的渠道,不再合作.

4.10为提高资金利用率,便于质量低劣物品的退换,对采购的物品尽可能采取延期付款的方式来制约.

4.11库管员要对物资质量把关,对不合格物品的退换起监督作用.

4.12采购员要及时报帐,核销物品采买的手续,不许拖拉压票影响财务部结帐.

4.13对采购工作要有高度的责任感和事业心,对所分配的采买任务要认真负责、吃苦耐劳,提高工作效率,当日的工作当日完成,不拖拉,不借外出购物办私事,否则一经发现严肃处理.

4.14采购员要刻苦钻研有关业务知识,全面掌握各种物资的使用性能、使用部位、规格型号等,分析掌握市场行情,做到心中有数、业务熟练.

4.15采购员要认真填报《物资结算统计表》.

4.16树立敬业爱岗精神,遵守财经纪律,对所购进物品的质量、数量、价格等认真负责.

4.17杜绝损公肥私、中饱私囊,对营私舞弊、收受回扣或工作不负责任造成重大失误、经济损失者,由当事人悉赔,并处于二倍罚款,同时申报人事部立即开除.

篇3：S物业材料物资计划采购规定

关于对材料物资实行计划采购的规定

为加强对各项材料物资的计划管理,合理使用定额备用金,充分发挥备用金在日常管理中应急作用,保证各管理处正常运作,现对公司各项材料物资等实行计划采购的办法。具体操作程序如下:

一、采购范围:

日常维修用水电工材料、防水补漏材料、清洁材料、消耗性清洁用具、办公用品等。

二、申报程序:

每月初由各管理处汇总上报当月材料物资采购数量计划及质量要求,由物业公司行政部统一询价,并填制采购申请单,经财务部审核有关数量、单价后,报总经理批准后,由财务部统一填写请款单或支票领用审批单购买。

1、维修材料计划

维修材料计划,应由各管理处工程维修部根据现有公共设施、设备的维修保养范围、数量,设施、设备的新旧程序及使用年限,::申报下月材料物资的采购计划数量及质量要求;对长期耗用的材料如:节能灯具、公共照明灯泡,在确保价廉质优的前提下,采用与厂家(供应商)签定供货合同的形式供应,并有一定的保质期和质量保证金。

2、清洁材料的采购

清洁材料的采购,应由各管理处清洁部门根据现有清洁范围、清洁面积、清洁工人数及清洁用品、工具的使用情况,申报下月的采购计划。

3、办公用品的采购

办公用品的采购,由物业公司行政人事部,根据各管理处现有管理人员数量,确定每月办公用品使用计划,并进行统一采购。

实行计划采购后,各部门负责人应严桥梁控制材料物资的使用。

篇4：S库房物资管理制度

1.目的

为了加强对物资的管理、核算、监督物资的入库验收、在库养护、出库复核,特制定本管理制度.

2.范围

本规程对库房物资管理作了具体规定,适用于物资库管员.

3.职责

3.1库管员负责库房物资的验收、养护、复核工作.

3.2.物资调拨员协助工作.

3.3.部门经理负责监督.

4.程序

4.1物资的验收入库

4.1.1采购员购回所需的物资后,应及时地把《请购单》、发货票和必要的规格型号数据、质量合格证、保修卡等连同物资一并交于库管员进行把关验收.

4.1.2库管员应从数量、规格、型号、质量包装、产地及价格等方面详细核对,对一些贵重物品,质量要求系数严、规格型号细的物品,可由库管员直接请工程技术人员验物.

4.1.3对一些确实无法提供合格证的产品,为了确保产品质量,库管员应填写《产品质量检验合格证明》,经技术员或使用人认可,部门经理核准方可入库.

4.1.4物资验收合格后,把发货票转交物资调拨员填写《入库单》.

4.1.5库管员在办理完入库手续后,应及时反馈于请购部门,以备及时领用.

4.2在库养护

4.2.1库管员应熟悉掌握物资的性能、特性、分类情况,妥善保管各种物资,并要分类上架存放,做到摆放整齐,仓位通畅,对不宜架存的物资要堆垛整齐,并采取防潮措施,便于发放.

4.2.2对所管物资要熟悉存放位置,[[经常检查,防止霉变、生锈、虫蛀、鼠咬及差错事故.

4.2.3实行物卡管理制度,卡物相符对位.

4.2.4每天上班后要清扫库房卫生,做到物架、物资、地面无尘土、无污迹、无杂物.

4.2.5对返回的废旧物资及时填《废旧物资回收清单》,以便统一处理.对库存的物资,要经常分析库存结构,掌握库存动态,对超储积压物资要定期填列《超储积压物资报告单》,注明原因,呈报大厦总经理酌情处理.

4.2.6对库存短缺的常规备用物品,按月列出《请购单》,补充库存.

4.3出库核实

4.3.1物资出库必须凭物资调拨员开据的《出库单》,凭票发物.

4.3.2物品出库时,应对品名、数量、规格、型号再次核实,防止错发.

4.3.3因工作急需,对“物到票未到”的无价格物品,经经理认可后,可由对方打欠条,暂领走,待办理入库手续后及时转办出库手续.

4.3.4库管员对逐项业务票据,对照核实无误后及时记入保管明细帐,如发现差错及时找有关人员纠正处理.

4.3.5每月25日为月终结帐盘点日,必须逐类逐项实际盘查,物资调拨员协助并监督执行,如发生差错,,及时查找原因,落实纠正.

4.3.6物资出入库单据,按月分类装订成册、编制号码,妥善保存备查.

5.监督执行

部门经理监督执行

篇5：高校物管中心物资采购出入库管理办法

高校物管中心物资采购、出入库管理办法

根据《中华人民共和国政府采购法》、ISO9001―2000程序文件《采购控制程序》,结合实际指定本办法。

一.采购的机构设置

(一)物管中心成立物资采购领导小组,中心主任任组长,副主任任副组长,部门经理任成员。物管中心物资采购领导小组,统一协调决定处理物管中心物资采购事宜。

(二)中心下属各个部门成立物资采购小组,由经理、副经理(或者主管)、兼职采购员组成,负责本部门的日常物资采购供应工作。

二.出入库管理

(一)中心下属各个部门设物资兼职保管员,负责采购物资的保管领用。

(二)各部门建立物资出入库帐目。采购发票报销时应有保管签字。

三.对合格供方的评审

(一)供方提供的产品质量与本部门采购物资质量要求的符合性。供方的营业执照等相关复印件。

(二)供方提供产品的质量保证能力,交货期、售后服务等。

(三)供方提供产品的价格等。

四.采购程序

(一)采购文件

1.各个部门制定《采购计划》,报中心领导审批批准,纳入年度经费预算。

2.各个部门采购物资时,有必要签定采购合同的,必须签定采购合同,作为物资采购的法律文件。

(二)采购审批

部门提出采购计划后,按总公司制定的审批权限逐级审批。

(三)采购作业

1.严格执行对供方的评审,货比三家后再确定采购商家。

2.采购计划或采购合同一式四份,供方一份,部门一份,中心一份,结算时交财务部一份。采购员根据核准审批的采购计划,按照物品的名称、规格、型号、数量、单位适时进行采购,以保证及时供应。

3.大宗用品或长期需要的物资,根据核准审批的采购计划,向有关供应商签订长期供货协议,以保证采购产品的质量、数量、规格、品种、和时间的供货使用需求。

4.采购部门应当经常调查主要材料市场行情,建立供应商资料,作为采购产品质量,价格审核的参考,补充。