Z花园物业管理介绍材料

篇2：小区铺面租赁经营管理规定（9）

小区铺面租赁经营管理规定(九)

此管理制度旨在为了保证**城的环境、安全的可靠性和铺面整体观瞻的统一协调,为创建全国优秀示范小区打好基础,特对铺面做如下规定,敬请各位业主遵守:

一、铺面的租赁管理

铺面业主不论自行经营或转租给他人经营,双方必须一同将经营内容、租赁合同复印件以及承租人的相关资料交到管理处备案。同时承租人须根据其经营管理内容,将营业执照、卫生许可证、消防合格证等相关上墙证照复印件交管理处备案。

二、铺面的使用功能

本小区的各铺面在设计上考虑到餐饮的油烟、娱乐的噪音、购副食品日用百货的方便,在区位区域上有规划,原则上有实用功能必须符合铺面本身的设计使用功能。即设计的百货副食品铺面禁止开设餐饮和娱乐,但餐饮铺面可用于开设百货副食品店。

三、铺面的环境管理

小区铺面餐饮经营必须取得国家相关部门的审批并取得经营许可证。铺面经营产生废气、废油、噪音等,必须有消除措施并在装修前将处理方案报管理处审核、批准。如无可行措施则应改营其他项目,不得擅自施工和违规。如发现其违规行为,管理处将按照《施工装修管理制度》的处罚条例处罚。

空调外机必须放置于物业公司统一划线位置,解决好出水问题。

街沿上不得摆放货物(架)桌椅、招贴、清洁用具等有碍环境秩序的物品或在铺面外经营、工作,所产生垃圾集中投放到垃圾桶内。铺面玻璃、广告请各位业主定期清洁,以与大环境相统一。如各自清洁有难处,管理处可提供有偿服务。

铺面广告灯箱钢架及走线将由物业公司统一制作标准,业主施工时按此标准制作,不得违规。业主可自行请其他广告公司制作,亦可请管理处聘请的广告公司制作,广告公司按市场价格收费。其目的在于规范广告灯箱的统一和协调,使小区外观更整齐、美观。

四、铺面的安全管理

为保证小区业主/住户的安全,管理处夜间有保安巡逻,但仍请铺面经营者派人值守,以防不测(夜间值守人员应到派出所办理暂住证,并服管理处备案)。为保证消防安全,每间铺面内都设有消防栓,业主或承租方在装修时应对该铺面的消防方案及人员培训做出具体安排,不得有消防隐患存在,并遵守消防安全的有关条例。管理处将不定期的对消防设备进行检查和对所有铺面的经营者进行消防演习和消防知识培训。

篇3：物业公司分供方评审与管理作业规程

物业公司分供方评审与管理标准作业规程

1.目的

规范分供方的评审与管理工作,确保分供方的质量满足公司的要求。

2.适用范围

适用于物业管理公司对分供方的评价、选择和管理工作。

3.职责

(1)分供方评审的范围

c)凡为公司采购有形产品时的供货商均为需要进行评审的分供方。

d)凡为公司的管理服务工作提供服务的厂家、公司均为纳入评审范畴的分供方(分承包方)。

(2)分供方评审的原则

e)货比三家,择优录取的原则;

f)平等竞争,公正、公开、公平评审的原则;

g)不以价格作为惟一选择条件的原则;

h)不取最低价的原则;

i)至少选取3家分供方进行评审的原则。

(3)分供方评审的内容

a)进行分供方评审时,至少应评审分供方以下几方面的优劣:

j)质量、性能及其稳定性;

k)价格;

l)信誉--履约信誉与社会信誉度;

m)售后服务;

n)付款方式;

o)交货方式、交货周期;

p)公共关系;

q)品牌;

r)分供方内部动作状况。

b)上述九个评审要素中的前四点为必须进行详细评审的基本要素;后五项为应当进行分供方评审的很需要因素。

(4)分供方参加评审的基本条件

a)有营业执照,合法经营。

b)有资质证书。

c)能够提供明确有效的质量保证证明凭据。

d)向公司提供本规程4-(3)款中的基本要素的详细数据和承诺。

(5)分供方评审的方法

a)逐项收集证据、对比打分法:

公司组织分供方评审的部门应对照本规程4-(3)款中的各项评审要素逐项收集证据(数据、凭证),然后逐条进行加权打分,最后选取分值较高的分供方两家提供给公司总经理进行筛选(详见附表《分供方评选打分表》)。

b)现场比对,先计算出每种候选分供方的质量价格比后,再选取相对较优的3家分供方,然后用4-(5)中第一项方法逐项比较最后确定。

c)对于重要的(大宗的)对外采购或对外委托服务,打分时应由评审人员分别独立打分,然后去掉最高分和最低分后选取中间分平均后计算出评审分。

d)对于少量或价值很低的采购或对外委托服务,可以参照上述方法进行简化评审。但物业管理公司对外采购和对外委托服务均需要对分供方进行评审。

(6)分供方的分类:按公司对外委托分供方提供产品的用途来分,可以将分供方分为提供有形产品类的分供方和提供服务类的分供方。

(7)合格分供方的评审产生程序

a)经营部经理依据公司的采购(或对外委托服务)需求,对外初选至少三家以上的分供方作为合格分供方的评审对象。

b)对标的在5000元以上的采购或对外委托服务,由总经理组织相关部门(通常由经营部、品质部、财务部人员组成)的负责人和技术人员组成评审小组对分供方进行统一评审;标的在5000元以下的采购或对外委托服务则由经营部经理组织相关人员组成评审小组对分供方进行统一评审。

c)评审小组应按照本规程4-(5)款的评审方法评审出两家候选分供方后报总经理最后审批,确定最后合格分供方。

d)公司与合格方签署采购合约或对外委托合同。

(8)对于日常物业管理服务工作常备材料、用品、工具的采购或常见的对外委托服务工作,应当在开始具备进行某一次采购或对外委托服务前按照本规程4-(5)、(6)款的方式和程序提前评审出合格分供方若干家,建档后供使用挑选以缩短分供方的时间。

(9)合格分供方的管理

a)合格分供方的建档。公司经营部应当对合格分供方及时建档,建档时应清晰标明:

s)分供商的名称、注册地址;

t)评审结果和记录;

u)分供商营业执照复印件;

v)资质等级证书;

w)质量保证书;

*)其他证明材料。

b)经营部每季度至少应当对所管理的合格分供方状况全面组织跟踪、评审一次,具体要求:

y)掌握分供方内部管理的状况;

z)分供方产品价格的变化;

aa)社会信誉的变化;

bb)同本公司合作的情况跟踪;

cc)其他应当跟踪管理和要素。

b)经营部每季度末应当将合格分供方的状况填制成《分供方状况地览表》报公司总经理

(10)跟踪评审结果的处置

a)经营部应当依据每季度的分供方跟踪评审结果将分供方分为优等、良等、合格、不合格四等。

b)对于不合格分供方应当在报总经理审批后,从合格分供方的名单中清除。此类分供方日后如要求同本公司合作,需重新经过本规程4(5)、(6)款的评审程序,成为合格分供方后方可再同公司签约。

c)优、良分供方将作为公司对外采购或对外委托服务的优先合作对象;连续剧年评审为优、良分供方的,可在同公司合作时享有付款方式、评审条件、货品验收方面的优惠和方便。

(11)分供方的评审记录和管理档案,应当每半年汇总一次交公司办公室存档,长期保存。

(12)本规程的执行状况作为经营部的绩效考评的依据之一。

5.记录

a)《分供方评审打分表》

b)《合格分供方名单》

c)《合格分供方档案》

d)《合格分供方年度评审表》

6.相关支持文件

《采购管理标准作业规程》

篇4：物业公司采购管理作业规程（4）

物业公司采购管理标准作业规程(四)

1.目的

规范公司采购按理工作,确保公司采购物品符合规定要求。

2.适用范围

适用于物业管理公司及下属管理处的采购管理工作。

3.职责

(1)经营部采购员负责物品的采购工作。

(2)公司/管理处仓库管理员负责物品申购计划的制定,物品的验收,出、入仓手续的办理以及库存物品的保管工作。

(3)公司财务部经理负责物品申购计划的审核。

(4)管理处经理负责零星物品、应急物品的采购审批。

(5)公司总经理负责申购计划的审批。

4.程序要点

(1)物品采购的申请范围

a)凡公司为提供服务、管理所需要的有形物料、工具等,均属采购申请范围。

b)下列有形产品如公司仓库无储存时,应提出采购计划;

*公用设备设施、装置运行、维护保养、检修和更新所需的材料、配件、组件、单机和整机;

*为便于服务和管理所需添置的设备、设施、装置;

*房屋本体及其他公共配套设施修缮所需的材料。

(2)物品采购的申报程序

a)计划采购物品的申报程序:

*仓库管理员应于每月25日前根据《仓库管理标准作业规程》中的相关限额规定编制下月物品申购计划表;

*物品申购计划表,应于每月26日交公司财务部经理根据《仓库管理标准作业规程》中的相关规定进行审核;

*审核无误的物品申购计划表报公司总经理审核;

*公司总经理审批同意的物品申购计划表交经营部采购员按计划购买。

b)零星物品的申购:

*零星物品的标准:

--常用品以外的;

--数量较少的;

--仓库中没有储存的;

*零星物品的申报程序:

--由使用部门填写零星物品申购单;

--管理处会计审核;

--零星物品单位价值在500元以内的,由管理处经理审批;

--零星物品单位价值在500元以上的,报公司总经理审批;

--审批手续完整的申购单交公司采购员购买。

c)应急物品的申报程序:

*应急物品的标准:

--突发性急用物品;

--仓库中没有储存的;

*应急物品的申报程序:

--使用部门填写应急物品申报单;

--物品单位价值在1000元以下的,申购单交管理处经理审批;

--物品单位价值在1000元以上的,申购单交公司总经理审批;

--审批同意后交公司采购员购买。

(3)物品采购的时效

a)通用物品的采购。原则上应在3个工作日内完成,特殊情况报经营部经理或管理处经理同意后另行处理。

b)特殊物品的采购。原则上应在5个工作日内完成,特殊情况报经营部经理或管理处经理同意后另行处理。

c)零星物品的采购。原则上应在1个工作日内完成,特殊情况报经营部经理或管理处经理同意后另行处理。

d)应急物品的采购。原则上应在3个小时内完成,特殊情况报经营部经理或管理处经理同意后另行处理。

(4)物品采购程序

a)公司采购员在采购物品时,应按《物品难标准作业规程》中的相关要求选择所需物品。

b)公司采购员在采购物品时,应按照《分供方评审与管理标准作业规程》中的相关规定选择评审合格的分供商。

c)批量物品的采购:

*采购员凭审批手续完整的采购计划单到公司财务部按照《备用金管理标准作业规程》中的相关规定借支物品采购资金或支票;

*采购单位数量在10个以上的物品时,原则上应通过评审合格的供应商送货上门;

*采购量不大或其他原因使供货商不能送化上门的,由采购员到评审合格的分供商处购买;

*采购价值在50元以上物品时,采购员必须要求供应商提供正式的商品销售发票;

*采购员在合格供应商处购买不到的物品,应做到货比三家,争取采购物料质优价廉。

d)零星物品的采购:

*采购员凭审批手续完整的零星物资申购单,到管理处财务部办理物品采购借支手续;

*管理处财务部的相关人员按照《备用金管理标准作业规程》中的相关规定借支现金或支票;

*采购员原则上应到评审合格的供应商处购买,如合格供应商处没有所需物品,应到物优价廉的正规商店购买;

*购买价值在50元以上的物品,应要求供货方提供正式商品销售发票。

e)应急物品的采购:

*采购员凭审批完整的应急物品申购单到管理处财务部办理借支手续;

*管理处财务部相关人员按照《备用金管理标准作业规程》中的相关规定借支现金或支票;

*采购员应到距离公司较近的正规商店购买。

f)采购员应将采购回来的物品按照《仓库管理标准作业规程》中的相关规定及时送交仓库办理验收入库手续。

g)物品采购发生的费用,由采购员按照《费用报销审核标准作业规程》中的相关规定到财务部办理费用报销手续。

(5)物品采购资料的保管

a)物品采购的申报资料由经营部采购员长期保存。

b)物品采购的发票及验收资料等,由公司财务部或仓库相关人员于月末汇总后,在公司财务部或仓库加密长期保存。

(6)本规程的执行情况,作为相关人员绩效考评的依据之一。

5.记录

《物品采购计划表》

6.相关支持性文件

a)《仓库管理标准作业规程》

b)《备用金管理标准作业规程》

c)《物品验证标准作业规程》

d)《分供方评审与管理标准作业规程》

e)《费用报销审核标准作业规程》

篇5：物业公司合同管理作业规程（7）

物业公司合同管理标准作业规程(七)

1.0目的

规范合同的评审、签署、履约跟进、归档管理工作程序,确保公司利益、信誉得到保障。

2.0适用范围

适用于物业管理公司所有合同的管理工作。

3.0职责

3.1总经理负责公司所有合同的签署及重要合同的评审。

3.2人事行政部负责本项目合同审核、监管及归档(包括员工劳动合同)。

3.3各部门负责人负责合同的履约执行。

4.0程序要点

4.1合同管理的范围:包括对外提供服务的合同和对外委托服务的合同。

4.1.1对外提供服务的合同,包括以下几类:

(1)开发/建设单位或业主委员会委托进行物业管理的合同;

(2)投标书;

(3)对外租赁合同;

(4)公司承诺提供的常规服务和管理合同;

(5)顾客(业主、住户或其他委托方)委托公司进行采购、安装、修缮、装修、贮存、检修、保养、清洁、搬运及其他有偿服务的合同;

(6)公司车库、车棚、车位使用或泊车合同;

(7)其他对外提供服务的合同。

4.1.2对外委托服务的合同,包括以下几类:

(1)采购合同;

(2)招标合同;

(3)劳动合同;

(4)公司委托顾客(供应商或其他受委托单位)进行采购、安装、修缮、装修、贮存、检修、保养、清洁、搬运等合同;

(5)其他须进行对外委托服务的合同。

4.2合同的形式包括以下几种形式。

4.2.1书面的和非书面的。

4.2.2协议或其他法规性文件的规定和要求。

4.2.3规范合同和格式合同。

4.2.4口头承诺。

4.2.5招、投标书。

4.3合同的制定。

4.3.1一般情况下由合同的执行部门负责制定,其内容包括以下条款:

(1)标的;

(2)数量和质量(或工作内容);

(3)价款或酬金;

(4)履约期限、地点方式及其他履约条件;

(5)合同终止条件;

(6)违约责任;

(7)专用合同约定的其他必要条款。

4.3.2各种合同若有合同范本,可依照合同范本填写或修改各项条款。

4.4合同的评审。

4.4.1评审权限:

(1)标的在10万元以下的合同,由总经理委托分管副总经理组织合同执行部门及人事行政部经理进行评审;

(2)标的在10万~50万元的合同,由总经理组织有关人员进行评审;

(3)标的在50万元以上的合同,由董事会进行评审。

4.4.2评审内容。

(1)对外提供服务合同的评审内容:

公司的履约能力;

顾客提供的价格;

合同的风险;

合同的条款是否明确;

合同是否合法;

合同的社会效益;

其他需要评审的内容。

(2)对外委托服务合同的评审内容:

分供方的履约能力;

分供方提供的价格;

分供方的信誉;

分供方提供服务的售后服务;

合同的条款是否明确;

合同是否违法;

合同的风险;

合同履约监控能力;

其他需要评审的内容。

4.5合同的签署与生效。

4.5.1合同经评审合格,由总经理签署。非书面的合同除外。

4.5.2经总经理签署的合同按印章管理规定办理盖章审批手续。

4.5.3所有书面合同均须加盖公司印章,合同页数在一页以上的必须加盖骑缝章。

4.5.4经签署并加盖公司印章的合同正式生效,须公证的合同,经公证后生效。

4.5.5公司承诺提供常规服务和管理的合同签署与盖章形式不受以上条款的限制。

4.5.6生效的合同原则上一式四份,公司与顾客各两份,需进行公证的须报公证机关一份备案。

4.6合同的编号与归档。

4.6.1书面合同统一进行编号,编号的方法按档案管理的规定办理。

4.6.2一般情况下书面合同由公司人事行政部统一归档(经总经理审批同意,由其他部门保管的除外),归档方法按档案管理的有关规定办理。

4.6.3公司归档合同原件,合同履行完毕或需分阶段付款的,报财务部存档一份,部门需按合同条款监督顾客履约的,按档案管理的有关规定办理复印审批程序后,由部门负责人保管一份复印件。合同执行完毕后,须将合同返还公司归档。

4.6.4合同条款涉及保密事项的,有关部门均承担保密责任。

4.7合同的履约。

4.7.1对外提供服务的合同,由提供合同服务的部门负责履约,重要的合同由总经理或人事行政部监督履约。

4.7.2对外委托服务的合同,由合同执行部门监督分供方履约,重要的合同由总经理或人事行政部监督履约。

4.7.3合同执行部门须将合同履约阶段性情况向总经理汇报,重要合同须以书面形式汇报。

4.7.4公司监控所有书面合同(员工劳动合同除外)的履约进度,对违反合同进度的及时向总经理汇报。

4.7.5合同履约完毕,对重要合同的执行效果再次进行评审。

4.8合同的变更与废止。

合同双方不能履约或不能完全履约或合同中须变更废止情况出现需进行合同条款变更或废止时,由合同执行部门向人事行政部提出合同变更申请,人事行政部按合同评审程序跟进评审变更条款或废止合同,重要合同由总经理直接组织变更条款或废止合同。

4.9合同的续约。

合同期满且需办理续约的,由合同执行部门按合同要求提前通知人事行政部,由人事行政部经理按合同评审程序跟进评审,重要合同由总经理直接组织合同评审。

4.10合同的统计。

每年12月31日前,由人事行政部对书面合同进行清查统计,写出专题报告。专题报告内容

包括:合同清单,履约完成情况,存在或需跟进的问题等报总经理审阅。总经理给出批示意见,由人事行政部按总经理批示意见办理。

5.0相关记录表格

5.1《合同台帐》文件编码:CD/JY/QR/006

5.1《合同评审表》文件编码:CD/JY/QR/007

6.0相关支持性文件

6.1《合同法》