某物业公司品质管理制度
物业公司品质管理制度
1.综合管理体系文件增/补发的管理制度
根据综合管理体系的要求,为了保证公司体系工作有序的开展,使管理体系文件得到有效的控制,特制定本办法。
1.1.本办法适用范围:申请新增发文件或原有文件丢失、破损补发的情况
1.2.因工作需要增发文件时,由申领部门填写《文件增/补发登记表》,经部门经理签字,报主管领导审批后,报至公司品质管理部予以增发。
1.3.若文件使用人将文件丢失时,应重新申请补发,由申领部门填写《文件增/补发登记表》,经部门经理签字,报主管领导审批后,由公司品质管理部予以补发。
1.4.若文件发生严重破损而影响正常使用时,应将破损文件交回,申请补发新文件。
1.5.任何人未经批准不得擅自复制文件。
1.6.文件使用人应妥善的保管使用文件。
2.综合管理体系文件编写规定
2.1.编写要求
1).综合管理体系文件的所有规定应与公司的其他管理规定相协调,各级体系文件之间也要相互协调。
2).综合管理体系文件编写时力求"表达清楚、准确、全面、简单扼要",实现唯一理解,不能针对某一事项有相互矛盾的不同文件同时出现和使用。
3).遵循"现场、现实、现物"的原则编写各类文件。所有文件的规定都应保证在实际工作中能完全做到,一旦发现文件不适用(合),应立即报拟制部门或人员按规定程序修改。
2.2.文件编写程序和格式
1).文件编写流程图
2).版面:一般采用A4竖版,便于保管和使用。
3).单行本的编制
i.单行本的内容应参照各中心相应的运作手册编写。
ii.单份工作规程一般没有页面,(如需页面,参照1.5.23)的格式);单行本应增加一页面、一目录页。
4).页面
i.文件的内页一般按公司统一规定使用纸张,文件的每页均需有该文件的连续页码。
ii.品质管理部根据总经理批准的修订意见,将全部受控的原综合管理体系文件统一上收实施文字处理,并填写综合管理体系文件修改状态表。综合管理体系文件的更改与换版均采用换页形式。对于修订引起的增加页采用后缀法标注页码,例如第5页增为两页,标注为"第5-1页"和"第5-2页";对于减少页,保持该页格式和页码,并在首行注明"此页为空页"。
5).章节编号
i.文件章节编写采用阿拉伯数字编排,如0;0.1;0.1.1;0.1.1.1……依次表示第一章;第一章第一节;第一章第一节第一条……。
ii.章节以下内容是并列关系时,可采用阿拉伯数字加半括号编排如A、B、C……表示。
iii.在A、B、C……中如仍需分段叙述,则用a、b、c……表示。
6).格式要求
i.综合管理体系文件的编写应按品质管理部规定的统一格式。
a.文件中所有文字均按照统一WORD模板要求。
b.运作手册中流程图中文字均为宋体5号字。
ii.所有综合管理体系文件中所涉及的表格应按统一规定的字体、字号进行制作。
a.表格标题统一为黑体三号字加黑。
b.表格中的文字为宋体小四号字。
c.表格的受控号应位于表格页角的右下方,为宋体五号字。
7).文件架构和内容
i.综合管理手册:按选定的标准描述综合管理体系,章节与所依据的综合管理体系标准的要素一一对应,其结构如下:
--目录--范围
--管理者代表任命书--引用文件
--管理方针批准令--术语及缩略语
--综合管理手册发布令--综合管理体系要求
--前言
ii.程序文件:标题应说明开展活动的内容及其特点,一般由管理对象和业务特性两部分组成。如"不合格品的控制程序",对象是"不合格品",业务特性是"控制程序",具体形式可参照下例:
1.0目的:一般简要地说明为什么要开展这项活动(即描述为什么要制定此程序)。
2.0范围:此程序适用于哪些范围的活动,指出开展此项活动所涉及的有关部门、相关人员、产品等,必要时应说明禁止事项。
3.0职责:规定负责实施该项程序的部门或人员的责任和权限(包括哪个部门协调配合)。
4.0工作程序:按活动开展的顺序一步一步地列出开展此项活动的具体步骤,明确规定5W1H:
Why:要达到什么效果;
What:做什么;
Who:由谁来执行:
When:在什么时候做;
Where:在什么地方做;
How:具体怎样做;
应采用的材料、设备、文件等;
如何进行控制(检查):
应保留的记录;
应注意的例外特殊情况。
(必要时辅以流程图)
5.0相关/支持性文件:开展此项活动应形成的报告,必须应用的记录、表格等,可附上表样或只注明其编号和名称。
iii.工作规程及部门运作手册:是对程序文件的补充,编写时应坚持"实际、有效"的原则,使其具有良好的可操作性,内容上应满足5WIH原则,可用不同方式组织,实施"唯一理解",表达出:
Where:在那里使用这份文件;
Who:什么样的人使用该文件;
What:此项工作的名称是什么;
Why:此项工作的目的是什么;
When:在什么时候做;
How:如何按步骤完成作业。
iv.运作手册总体结构
组织结构和人员编制
管理范围岗位职责操作规程规章制度/管理制度质量记录及表格
v.运作手册中"操作规程"部分应包含
目的
范围职责操作规程相关文件相关记录
2.3.文件编号规定
各部门编写的综合管理体系文件在完成后,由文件管理员按照本规定的要求进行登记、编号,每一份文件只允许有唯一的一个编号。
1).公司与各中心代号
**局物业管理有限公司--ZG
--物业管理中心--HH
国际金融物业管理中心--JR
DD大厦物业管理中心--K*
FF大厦物业管理中心--HS
2).部门名称与部门代号
公司内各部门代号从该部门名称中取两个汉语拼音字母来表示:
3).北京公司
工程事务部--BGS财务部--BCW
质量管理部--BZG行政与人力资源部--B*R
发展策划部--BFZ保洁中心--BBJ
物配中心--BWP
4).物管中心
物管部--WG行政人事部--*R
工程部--GC安保部--AB
2.4.体系文件编号方法
1).《综合管理手册》的编号表达形式如下图所示:
CMPMC-BJ/ZH-□
版本号(如A、B)
综合管理手册拼音缩写
北京招商局物管公司英文缩写
2).《程序文件》的编号表达形式如下图所示:
C*4.□□-□-□□
要素内程序文件序号
版本号(如A、B)
目录号(如4.1、4.2)
程序文件拼音缩写
3).《运作手册》的编号表达形式如下图所示:
YZ-□/□□-□□
部门拼音缩写(如WG、GC)
各中心拼音缩写(如JR、HH)
版本号(如A、B)
运作手册拼音缩写
4).《应急防护手册》编号表达形式如下图所示:
YJ-□/□□
各中心拼音缩写(如JR、HH)
版本号(如A、B)
应急防护手册拼音缩写
5).单行本编号原则
D*-□/□□-□□-□□
序号(必要时使用)
部门拼音缩写(如WG、GC)(必要时使用)
公司/各中心拼音缩写(如JR、HH)
版本号(如A、B)
单行本拼音缩写
2.5.记录表格的编号方法
1).程序文件表格编号方法:
C*4.□□-□-F□□-□
修改状态
该程序的表格顺序号
程序序号
目录号
程序文件拼音缩写
2).运作手册表格编号方法:
YZ-□□/□□-F□□-□
修改状态
表格顺序号
部门拼音缩写
各中心拼音缩写
运作手册拼音缩写
3).应急防护手册表格编号方法:
YJ-□□/-F□□-□
修改状态
表格顺序号
各中心拼音缩写
应急防护手册拼音缩写
2.6.受控号编号原则
1).文件序号:
用阿拉伯数字表示:1代表综合管理手册;2代表程序文件;3代表运作手册;4代表应急防护手册;5代表单行本。
2).公司及各中心序号
用阿拉伯数字表示:1代表公司;2代表金融;3代表航华;4代表华商;5代表凯旋
3).部门序号
i.公司:1为行政人事部、2为品质管理部、3为工程事务部、4为财务部、5为发展策划部、6为保洁中心、7为物配中心。
ii.中心:1为行政人事部、2为物业管理部、3为工程部、4为安保部、5为财务部。
4).受控号编写方法如图所示:
□□□□0□
受控序号
部门序号
公司/中心序号
版本号
文件序号
3.6.记录表格
YZ-ZG/BZG-F01-01《文件增/补发登记表》
C*4.2.3-01-F01-01《文件发放(回收)登记表》
C*4.2.3-01-F03-01《文件更改申请表》
C*4.2.3-01-F07-01《文件销毁审批表》
C*7.3-02-F02-02《服务质量检查表》
C*8.2-02-F01-01《审核实施计划》
C*8.2-02-F02-01《内审检查表》
C*8.2-02-F04-01《内部管理体系审核报告》
C*8.2-02-F05-01《不合格项分布表》
篇2:药品质量监督协管员信息员管理制度
【应届毕业生党团制度网-讯】为了加强对农村地区的药品质量监督管理,确保广大农民用药安全有效,需要药品质量监督管理制度。那么药品质量监督管理制度怎么建立呢请跟随应届毕业生制度职责大全来了解一下吧。
一、协管员设在乡镇一级,每个乡镇设2-3名;信息员设在居民委员会、行政村一级,每个村、居委会设1-2名。
二、协管员、信息员的条件:
(一)遵守国家法律、法规;
(二)具有社会责任感和正义感;
(三)在当地具有较高威信;
(四)协管员以人大代表、政协委员、乡镇分管领导为主要组成人员;信息员以村委会、居委会负责人、守法经营的零售药店、医疗机构负责人为主要组成人员。
三、协管员、信息员在开展工作前,应接受药品监督管理部门组织的药品管理法律、法规及药品基本知识培训。
四、协管员、信息员的主要职责:
(一)协管员的职责:
1.协助药品监督管理部门执法,主要负责维护现场秩序,但不参与调查;
2.协助药品监督管理部门在当地宣传药品管理法律、法规及药品基本知识;
3.协助药品监督管理部门对当地药品经营、使用单位的日常监督管理;
4.发现制售假劣药品、从非正常渠道购进药品、游医药贩无证经营药品等违法行为及时通知药品监督管理部门。
(二)信息员的职责:
1.协助药品监督管理部门发放有关通知,收集有关统计信息。
2.发现制售假劣药品、从非正常渠道购进药品、游医药贩无证经营药品等违法行为及时通知药品监督管理部门。
五、协管员、信息员应遵守如下纪律:
(一)不得利用职权从事药品经营活动(本人为药品经营使用单位负责人的除外);
(二)不得向任何人泄露有关药品监督检查和当事人的秘密;
(三)不准接受行政管理相对人的吃请,收受礼品、礼金;
(四)不准在没有药品监督管理部门执行人员在场的情况下私自进行监督检查及行政处罚或收缴罚没款。
六、奖励与惩罚:
协管员、信息员在履行职责中,发现违法行为及时报告,经证实情况属实的,可按《海南省举报制售假劣药品有功人员奖励办法》进行奖励。
每年评选5位优秀协管员和5位优秀信息员,并给予一定的物质奖励。
对于不履行职责、违反纪律,或发现违法行为瞒而不报,甚至为违法人员通风报信的协管员、信息员,将坚决予以解聘。
篇3:品质部绩效激励管理制度(范本)
1、目的
为了有效推行绩效管理体系,规范绩效评估过程作业,为绩效激励提供快速、准确、科学的数据,推动绩效飞轮的持续运转,实现公司经营目标,特制定本制度。
2、适用范围
本制度适用于公司全体员工(业务提成类员工及特定员工不在此绩效管理内;实行计件制的班组按照计件激励规定执行);
3、时间安排
3.1.各部门绩效报表最终审核准确后提交的时间为每月5日(遇节假日提前);
3.2.每月6日至8日为各中心及财务核算时间和个别不详事件的申诉时间;
3.3.每月9日为总经理审核时间;
3.4.每月10日为绩效总结、改进、履行具体承诺(成长赞助或俯卧撑)兑现、表彰会议时间(遇节假日顺延);
4、会议要求
4.1.各部门月度绩效总结、改进会议资料统一用标准的ppt格式表述;
4.2.部门月度绩效总结内容包括:①.上月业绩;②.得失分析;③.本月方法、措施、责任人、检查人(绩效推委会执行主席安排指定人员负责检查)、完成时间、完不成怎么办的承诺;
4.3.每月绩效总结会议由绩效推委会主席(总经理)安排主管级以上管理人员轮流主持;
4.4.对资料提交不及时,资料不齐全的部门,本月轮值主持人俯卧撑30个,绩效推委会成员20个,该部门负责人俯卧撑50个;(女士为萝卜蹲)
5、品质部绩效目标达成激励
5.1.质量合格率绩效目标激励
5.1.1.品质部质检员质量绩效目标达成的,予以月度质检员200元奖励;反之,按照绩效工资权重的比例予以负激励;
5.1.2.品质部部门质量绩效目标月度内全部达成的,则按照奖励主管300元的标准奖励;
5.2.个人连续三个月绩效指标达成的,按照200元的标准另外予以奖励;
5.3.部门绩效目标连续3个月达成的,记集体小功1次,奖励主管500元;
5.4.部门目标达成奖励其部门的奖金,必须用于其部门团队建设,不得私分奖金,违者必究;
5.5.绩效目标未达成负激励
5.5.1.当月未达成绩效目标的个人在部门绩效总结会上做行动咒语20遍;并分析总结未达标的原因、改进措施、时间、责任人和完不成怎么办等具体实施措施提交部门负责人审核通过后部门全员监督执行;
5.5.2.绩效月度目标连续3个月未达到最低指标(60%以下)的个人,无改善和提升的,实行末位淘汰制,终止劳动合同;
5.5.3.绩效月度目标未达标的部门,月度总结时必须提交未达标原因分析、改进措施、时间、责任人和完不成怎么办等具体实施措施,经上级领导审核通过后在绩效总结会上向公司承诺;
5.5.4.绩效月度目标连续3个月未达到最低指标的末位部门,部门负责人调岗;绩效改善措施和方法不具体、执行不到位、绩效成果没有提升的部门全体成长基金50元/人,其部门负责人俯卧撑130个及成长赞助500元;
5.5.5.当月绩效目标达标末位的部门,全员在绩效总结会议上集体做俯卧撑50个,部门负责人做俯卧撑70个;
5.5.6下工序或服务对象查出品质异常,而品质检验员拿不出相应的检验报告,或是当品质异常出现后没用书面《品质异常联络单》通知采购或相关部门处理,其它部门投诉查不到追溯记录表格时,单次自动缴纳500.00元成长赞助,第二次缴纳1000.00元成长赞助;如不服从,则自动离开品质部门检验岗位或自动离职处理。第三次自动离职处理。
6、本制度解释权归总经办,修改亦同;本制度会根据绩效正式运作的前三个月的实际情况,作出修订。绩效体系运行正常后,原则上每半年或一年修订一次。
篇4:产品质量检验规章制度(范本)
第一章:总则
第一条
为加强我厂产品质量保证工作,明确质量检验工作任务、范围、职责,特制定本制度。本制度在本厂范围内实施,品保部负责监督执行。
第二条
本规定包含:产品质量检验制度、计量管理制度、各种标志的用途和定义、不合格品管理制度、钢材质量检验制度、外协件质量检验制度、能源计量管理等规定。
第二章:质量检验制度
第三条
品保部的基本职责:
1、负责原材料外购、外协件、毛坯、半成品,直至成品出厂整个生产过程的质量检验工作。
2、执行不合格产品不出厂的原则,保证出厂产品符合规定的标准和技术要求,负责签发产品出厂质量检验合格证。
3、负责各种仪器,量具校验及管理。
4、负责客户之抱怨,分析处理。
5、负责统计技术之运用及各类检验报告整理。
6、员工品质教育之规划与训练。
7、各种检验标准之制定。
8、各进料制程品保,检验之执行及分析记录。
第四条
检验工作应严格贯彻质量标准、严格执行检验制度,检验人员应按产品图纸,技术文件进行检验,做出正确判断,做好废品管理工作。
第五条
检验工作做到“预防为主”坚持备件检验,重视中间检验,严格完工检验,实行专群结合,充分发挥操作者自检的积极作用。加强关键工序、关键零件,关键产品的质量检验,关键零件,关键产品要建立质量记录档案。
第六条
检验人员要努力做好“三员”(质量宣传员、质量检验员、质量分析员)协助分厂,检查工艺操作规程,贯彻执行情况,遇到违反操作规程情况应及时劝阻,必要时向分厂领导反映,迅速采取措施。
第七条
不定期组织抽查库存或已经检验合格的半成品、成品、考查检验工作质量。
第八条
做好计量理化探伤工作、严格量检具,周期检定,量具维修工作,保证方法准确。
第九条
参加新产品试制鉴定工作,参与新产品的设计工艺审核,对新产品能否正式投产提出意见。
第十条
积极配合开展全面质量管理,定期地组织人员进行技术业务学习和国家有关检验(质量)文件的学习。
第十一条
原材料进厂检验:
1、凡进厂原材料、外购件、外协件须附有合格证或质保书,检验人员按规定进行检验并将检验结果,通知供应处检验合格后,方可入库并作好记录。
2、凡不具有合格证的原材料、外购件、外协件,检验人员应拒签入库单,财务处则不予结算。
3、凡检验不合格的原材料、外购件、外协件,供应处应向供货向单位索赔,若需让步,须办理让步手续,在未办妥手续前任何人不得擅自动用。
4、外购件、外协件在签订供货合同时要明确技术要求,质量标准和验收方案作为供需双方生产、验收的依据。
5、原材料、外购件、外协件代用,应由供应处提出申请经有关部门会签,研究所长签字批准后,方可投产使用,代用单位在投入使用前递交各有关部门。关键零件的代用须经研究所长批准后报总工程师审批。
第十二条
生产过程的质量检验:
1、各生产环节的检验人员,应按产品图纸,技术标准和工艺规程的要求进行检验,合格产品,由检验人员签章后随《产品工序检验流程卡》流入下道工序,不合格产品开具《不合格品通知单》交品保部办手续处理。检验前,检验员须先做到了解产品,了解工序,确定责任区内的检验量,灵活检验方式。
2、各生产环节的检验,均须强调“首检”,加强“巡检”,严格“完工检”,操作者“自检”。
(1)、首检:凡加工改变后的首件,均须进行检查,首件检查应由操作者自检合格后交首检,首检合格,检验员在《产品工序流程卡》及检验记录本上签字或盖首检章,方准成批加工生产,检验员应对首检后的零件负责。
(2)、巡检:在生产过程中反复进行、检验员每班至少巡检两次,做好巡检记录,并对巡检结果的零件负责。巡检时必须同时检查作业员是否按工艺要求作业。
(3)、完工检:工序终结,零件去尽毛刺、铁屑、油污后进行。检验时应作好检验记录,主要零件的关键尺寸按检测记录要求进行。一般零件(或一般项目)抽检不少于10%,抽样检验时如发现不合格品,应加倍抽样复查,若仍不合格则退回生产车间自检处理,重新交验;否则,检验员可以拒检。
(4)、自检:操作者对自己加工的产品进行自我检验,起到自我监督的作用。对不合格的产品要随即做好标识,分别隔离。交检验员复验后处理。
3、凡跨部门加工的工序(零件)须凭加工部门检验人员在《产品工序流程卡》上签字,否则,下道工序可以拒检。
第十三条
发现生产过程违反工艺规程,检验员应及时劝阻,若该行为为严重影响产品质量且劝阻无效,检验组长有权予以制止并立即报告有关厂领导,厂长或总工及品保部门。
第十四条
在生产过程中,对按规定应做而没有做好“自检”的产品(零件),检查员可以拒检。
第十五条
全厂各生产环节都应坚持不合格的原材料不准使用;不合格的零件不能转下道工序;
篇5:G工厂品质管理制度
一、现场管理与5S活动
1、公司推行以“5S”运动为核心的现场目视管理,坚持“5S”就是品质的理念(参考附件)。
附件-6:5S活动内容
2、公司管理人员轮值负责公司“5S”检查与考评,行政或品管部负责组织培训,制定工作程序;并将各个时段5S运动开展效果编成报表。
3、每周星期六为部门清洁日,每年开工后第一个工作日为公司清洁日,逢清洁日需要对:各部门、各机台、各工位、办公室及仓库食堂宿舍,对所有物料成品、工具刀具、文件档案等进行全面的清理整顿,区分出需要和不需要的物品,并隔离、标识。不需要的应及时处理。
4、每天下班前,均需要对车间、仓库(办公室)进行整理清洁,将5S精神贯彻到日常工作中,坚持不懈,不断改进,日清日高。
5、任何人因工作需要,在仓库、车间、或其它区域施工作业,每次作业完毕,应立即将现场清理干净,并恢复到作业前状态。
6、部门主管是该部门5S活动负责人,各部门的5S工作开展情况和效果,纳入部门管理人员的考核、考评范围。
二、制程品质管理
1、生产各部门根据工作特点选拔:文化素质高、技术全面、工作细心认真、熟悉产品的员工,担任质检工作,品管部负责组织培训、管理。
2、品质部门负责人应会同生产部共同制订《制程检验作业指导书》、《***作业指导书》,经总经理审核确认后,作为公司产品的执行品质标准。定期修订并据以培训品检员。
附件-7:产品检验作业标准书
3、品检员工作中发现品质问题,按以下三步操作:
(3.1)反映:及时向部门主管(组长)或品质负责人反映问题,并告知相关工序操作员工并做好记录
(3.2)隔离:将存在品质问题的产品(半成品)隔离开来
(3.3)标识:将品质问题内容、数量、涉及订单等要素填写标识卡,标识于产品醒目处,并做好记录
4、生产流程所有部门、员工,对于品质问题,应坚持“三不原则”:
(4.1)不接收:前工序(部门)流到本工序,存在品质问题的产品不接收、不继续操作。
(4.2)不制造:争取产品在本工序操作(部门)不出现品质问题
(4.3)不传递:操作中发现本工序或前工序(部门)造成的品质问题,应隔离有问题的产品并向领导反映,保证问题产品不会流到下一工序(部门)
三项基本原则。
5、产品出现品质问题、客户投诉,视后果严重程度,对相关操作人员、品检、主管、进行处罚
(5.1)一般品质问题或客户投诉,品管部负责。
(5.2)重大品质问题或客户投诉,品管和生产部共同负责。
制定:审核:批准: