环境职业健康安全运行控制程序
1目的
对重要环境因素和职业健康安全风险因素有关的运行和活动进行策划,及有关的服务、产品、活动进行控制,确保安全生产。
2适用范围
适用于对集团公司生产管理过程中的环境和职业健康安全风险进行控制。
3职责
3.1集团公司生产副总经理对本程序负责。
3.2集团公司/分公司工程技术部门按照职责范围分别组织对所属施工项目的环境和职业健康安全管理方案进行审核并检查执行情况。
3.3集团公司/分公司安全质量管理部门负责组织制定和提供有关环境和职业健康安全管理文件;负责施工过程中环境和职业健康安全运行情况的监察与督导。
3.4集团公司/工程项目管理公司/分公司分别负责对所属项目经理部的环境和职业健康安全运行情况进行监督、检查和指导。
3.5集团公司/分公司办公室(公安部门)负责对机关办公区的环境和职业健康安全进行控制。
3.6项目经理部负责制定施工项目的环境和职业健康安全管理方案,并负责具体实施。
4工作程序
4.1为确保对与环境因素和职业健康安全风险有关的活动、产品、服务得到有效控制,减少环境污染,降低风险,提高职工职业健康安全水平,项目经理部在开工前应对本项目的环境因素和危险源进行充分调查、参照公司已经辨识、评价发布的《环境因素清单》、《重要环境因素清单》、《危险源清单》、《重大风险源清单》,识别并相应建立本项目的清单。如果项目调查存在新的环境因素和危险源,按照《环境因素识别与评价程序》和《危险源的辨识、风险评价与控制程序》执行,以对集团公司、分公司形成的清单进行补充完善。
4.2项目经理部应依据环境因素和风险因素评价结果,制定目标和指标计划表,策划控制措施,控制措施包括:
a)目标和管理方案;
b)运行控制措施;
c)应急准备与响应程序;
d)培训;
e)监视和测量。
4.3项目经理部对识别出的重要环境因素、重大风险因素制定控制措施和事故救援应急预案;根据目标/指标实现的需求对符合《方针、目标、指标和管理方案控制程序》中4.3.1.1要求的重要环境因素、重大风险因素制定管理方案,并具体实施与控制。对一般环境和风险因素通过法律、法规和其他要求、运行控制要求及日常检查来控制。对易造成环境和职业健康安全目标指标偏离的过程或活动,项目经理部施工技术管理部门、设备管理部门等应编制详细地专项安全技术措施或操作规程,以指导作业人员进行施工作业,并实施过程控制。
4.4安全技术交底
工程施工以前项目经理部技术部门将制定的环境和职业健康安全管理方案、风险控制措施及施工组织设计、安全技术措施、操作规程等向施工人员分级进行交底,所有的技术交底应有记录。
4.5各单位应层层落实《安全生产责任制》。集团公司、分公司、项目经理部应建立安全生产委员(安全生产领导小组),明确职责,规范程序。建立和完善安全生产保证体系(包括机构体系和制度体系)。定期召开生产交班会,监督、检查和通报环境、安全和其他重要的管理工作情况。
4.6各项目经理部合理配备人、财、物,依据集团公司管理体系文件对环境影响和风险进行控制。
4.6.1对产生的施工噪声、粉尘及污水的排放,各项目经理部应按集团公司《施工噪声控制办法》和《施工现场扬尘、污水排放管理办法》的有关规定对施工现场的施工噪声、扬尘及污水排放实施控制和管理。
4.6.2对办公、施工生产、服务中产生的固体废弃物,按集团公司《固体废弃物管理办法》中的有关规定对固体废弃物实施控制和管理,各项目经理部行管部门指定人员统一进行处理。如委托相关方处理,应对相关方的能力进行调查评价,确认具备处置能力后方可签署委托协议。
4.6.3对集团公司各单位办公、施工生产和服务过程中能源资源的消耗,执行集团公司《节能降耗控制管理办法》中的有关规定。
4.6.4易燃易爆物品的运输、贮存、使用、废弃处理等,必须设有防火、防爆设施,严格执行集团公司《易燃、易爆品、防火控制办法》中的有关规定。使用和贮存地点,要严禁烟火,要严格消除可能发生火种的一切隐患。
4.7施工作业人员应配齐适合本工种作业的劳动保护用品,并正确使用。
4.8针对施工现场存在的环境因素和危险源,应设置明显的警示标识,以提高个人防范和保护意识。
4.9在相关方(人员)进入施工现场进行作业、指导、学习或参观访问时,除进行环境、安全教育或签约外,各单位应予识别风险、控制和管理,防止环境污染和伤害相关方(人员)或员工。
4.10选择物资供方、工程/劳务分包方时,在合同中或附加协议中对供方提出环保和职业健康安全要求。在物资供方的物资、工程/劳务分包方人员第一次进入施工现场时,项目经理部对其进行环境和职业健康安全风险评价,将有关环保和职业健康安全方面的程序和要求通告相关方,并对其行为进行监控,择优使用符合集团公司环境和职业健康安全管理要求的供方。在运行过程中,项目部要对物资供方、工程/劳务分包方进行相应的监控和测量。
4.11项目经理部生产副经理(领工员)负责施工活动中环境和风险因素的控制,环保监测/节能人员和安全员负责施工过程的环保、劳保与安全防护的协调工作并进行监督检查,填写《环境和职业健康安全日常检查记录表》。
4.12集团公司/分公司公安部门(办公室)负责对本机关办公区易燃、易爆物品的控制。集团公司/分公司办公室负责本机关固体废弃物的管理、处置,负责制定本机关的节水、节电、纸张管理措施,并监督落实。
4.13集团公司安全质量监督管理处负责环境和职业健康安全运行情况的监察与督导,分公司每半年对项目部进行一次环境和职业健康安全的全面检查,项目经理部每季度进行一次自查,当出现不符合时执行《不符合、纠正和预防措施控制程序》。
4.14各级工会、宣传部门应组织相应活动进行宣传和发动工作,提高员工环境保护和安全防护意识,营造全集团公司安全文明生产氛围。
5相关/支持性文件
5.1《记录控制程序》QB/ZTSJ-C*-02
5.2《方针、目标、指标和管理方案控制程序》QB/ZTSJ-C*-03
5.3《环境因素识别与评价程序》QB/ZTSJ-C*-04
5.4《危险源辨识、风险评价与控制程序》QB/ZTSJ-C*-05
5.5《应急准备与响应控制程序》QB/ZTSJ-C*-17
5.6《不符合、纠正和预防措施控制程》QB/ZTSJ-C*-23
5.7《建设项目环境保护管理条例》
5.8《环境噪声污染防治法》
5.9《城市区域环境噪声标准》
5.10《建筑施工场界噪声限值》
5.11《中铁十局集团有限公司施工技术管理办法(试行)》
5.12《中铁十局集团有限公司安全生产监督管理办法》
5.13《中铁十局集团有限公司劳动防护用品管理办法》
5.14《中铁十局集团有限公司安全质量管理委员会工作细则》
6记录
6.1环境和职业健康安全技术措施交底
(可参照15-5表格式,也可与技术交底记录合并使用)
6.2环境和职业健康安全日常检查记录表
6.3建筑施工场地噪声测量记录
6.4水(电)量消耗节超情况报表
6.5材料消耗节超情况报表
6.6《危险品收发台账》
篇2：不符合纠正预防措施控制程序
1?目的
采取措施消除实际不符合及其产生的影响,防止非预期使用、安装或转序;识别原因,采取措施防止潜在的不符合演变为事实上的不符合。验证纠正/预防措施的有效性,确保过程运行控制的持续改进。
2?适用范围
适用于对质量、环境保护和职业健康安全有关的不符合过程的控制与改进。
3?职责
3.1集团公司生产副总经理对本程序负责。
3.2集团公司安质处为主责部门。负责组织对管理体系内部审核不符合、管理评审纠正和预防措施的跟踪验证;负责外部审核不符合纠正和预防措施的跟踪验证;负责组织收集环境影响和职业健康安全方面信息,以确定是否制定纠正、预防措施。
3.3集团公司工程技术部负责组织收集、分析工程项目中带有普遍性、全局性的质量趋势信息,制定相应的预防措施。
3.4相关部门/分公司、各项目经理部负责本部门/单位的不符合项的纠正和预防措施制定和组织实施。
4?工作程序
4.1不符合的等级划分:
4.1.1?不符合:一般不符合和重大不符合。
4.1.2?不符合分类:
a)一般不符合:偶尔发生,不符合法规、规范、规程、标准要求,可能导致不合格品/部位(和不合格品控制程序中的说法一致)的发生,但不影响质量、环境和职业健康安全管理体系的有效性;
b)重大不符合:要素或关键过程多次出现重复发生不符合现象,而又未能采取有效的纠正措施加以消除,导致质量、环境和职业健康安全管理体系出现系统性失效,或在体系运行过程中出现区域性失效。
4.2不符合的来源
a)进货检验和试验发生的物资不符合;
b)工序过程产生的不符合;
c)日常监视和测量过程中发现的不符合;
d)监理提出的有关问题;
e)相关方的抱怨;
f)质量、环境、职业健康安全法律、法规、规范、标准的变更引起的不符合;
g)内审和外审过程中发现的不符合项报告。
4.3重大不符合发生后由责任部门立即传递信息至集团公司工程技术部、安质处;一般不符合信息由分公司、各项目经理部责任部门负责保存记录。
4.4不符合的调查处置
4.4.1?各单位针对出现的不符合,进行现状环境调查,立即采取措施进行整改处理,使其影响降低到最小程度。
4.4.2?各单位应针对不符合分析确认的原因进行评价。根据评价结果,制定相应的措施及实施方案。
4.4.3?制定措施时必须明确应达到的目标,具体措施方案、实施负责人、验证人、期限等。?
4.5纠正措施及验证
对不符合事实、信息进行分析评价,制订纠正措施。经审批后实施,安全质量管理部门验证实施效果,形成记录。
4.5.1?一般不符合由责任单位职能部门制定纠正措施,并负责监督检查纠正措施落实情况,责任单位安全质量管理部门负责验证实施效果。
4.5.2?重大不符合由集团公司工程技术部组织分公司/各项目经理部制定纠正措施,由各项目经理部负责具体实施,集团公司安质处负责验证实施效果。
4.5.3?管理体系内部审核发现的不符合项,受审核方应进行原因分析,制定并实施纠正措施,由集团公司安全质量管理部组织跟踪验证。
4.5.4?各单位在施工过程中,检查或检测发现质量、环境、职业健康安全的不符合应及时予以纠正,认真分析原因,确定是否需要采取相应的纠正措施并跟踪验证。
4.6预防措施
对不符合事实、潜在的不符合信息进行分析评价,制定预防措施。经审批后实施,安全质量管理部门验证实施效果,形成记录。
4.6.1?发现有潜在的不符合的事实时,在下列情况下应考虑制定预防措施:
a)内部审核报告中反映出具有普遍性的不符合趋势;
b)专项检查中发现的管理过程及产品的通病;
c)相关方普遍反映的问题;
d)通过数据分析得到的可能产生不符合的趋势。
4.6.2?预防措施可以在下列文件或活动中提出:
a)规范系统性预防措施文件;
b)施工组织设计、施工方案;
c)项目施工中的技术交底活动(形成书面资料);
d)各项监测活动(包括检查、检验、顾客回访等)后,确定的随机性预防措施;
4.6.3?集团公司职能部门/单位基于数据分析的基础上,确认潜在不符合及其原因;经评价后制定措施防止不符合发生。
a)涉及集团公司整体的预防措施由集团公司相关部门制定,各有关部门/单位负责实施,安质处负责对实施效果进行检查确认;
b)仅对局部不符合的预防措施由相应的责任单位负责制定、实施,安全质量管理部门检查确认。
4.7纠正和预防措施的评审及文件修改
4.7.1?纠正和预防措施实施后,职能部门应对实施效果进行评审;有关信息报公司安质处提交管理评审。确认其效能及是否采取更完善的措施。
4.7.2?针对职业健康安全方面的不符合所制定的纠正和预防措施,应在实施前通过风险评价过程进行评审,以控制新的风险。
4.7.3?因纠正或预防措施而需修改有关文件时,按《文件控制程序》进行修改。
5?相关文件
5.1《文件控制程序》QB/ZTSJ-C*-01
5.2《记录控制程序》QB/ZTSJ-C*-02
5.3《内部审核管理程序》QB/ZTSJ-C*-07
5.4《管理评审工作程序》QB/ZTSJ-C*-08
5.5《生产过程控制程序》QB/ZTSJ-C*-15
5.6《环境、职业健康安全运行控制程序》QB/ZTSJ-C*-16
5.7《产品的监视和测量程序》QB/ZTSJ-C*-21
5.8《不合格品控制程序》QB/ZTSJ-C*-22
6?记录
6.1质量、环境、职业健康安全日常检查记录?J23-1?
6.2质量、环境、职业健康安全问题整改通知书?J23-2?
6.3纠正/预防措施表J23-3
7?附录
预防措施流程图(略)
篇3：污染排放管理控制程序规范
1目的
为了保护环境,控制和治理污染物和污染因素,并对公司所属范围的污染排放实施有效控制,特制定本程序。
2适用范围
适用于公司所有场所的污染物管理。
3职责
3.1安全环保监察部负责监督污染排放的管理情况。
3.2各部门、各单位(子公司、分公司、分厂、工程项目部)负责本部门的污染物控制和治理及环保设施、设备的管理。
3.3各单位的生产技术部门负责编制污染排放方面的措施与方案;公司生产部负责审批污染排放措施,负责对污染排放进行管理。
4管理内容与要求
4.1污染控制的种类和范围
4.1.1应控制的污染种类包括废水、废气、固体废弃物、扬尘等。
4.1.2应控制的范围包括造成水体、大气及土壤污染的各种污染源。
4.2废水控制
4.2.1食堂应采取隔油措施,并严禁将食堂食物加工废料、食物残渣及剩饭等倒入下水道,同时食堂应尽量使用绿色洗涤用品。
4.2.2设有浴池的单位和施工工地,应在浴池排污口处设置沉淀池,定期进行清理。
4.2.3生活污水要排入市政污水管网,在无统一污水管网的地域施工,应按当地环保部门的要求达标排放。污水需要委外监测的单位,监测数据由本单位主管部门保存。
4.2.4基础施工中产生的少量污水、残余的水泥沙浆可回填倒入基础坑中。
4.2.5施工搅拌站出料口处地面应做成能自然返水至沉淀池内,在搅拌机出料口连续设置污水沉淀池2座。
4.3废气控制
4.3.1排放废气,应有抽、排风系统。产生废气的作业点,操作人员应保证在生产时抽风系统和处理设施正常运转。
4.3.2燃煤锅炉应使用合格的低灰分和低含硫量的煤,并加装湿式除尘器。日常做好维护保养,保持除尘器良好运行状态,定期进行检修和监测。
4.3.3对施工机械设备定期维护保养,减少大气污染。车辆定期年检,使用无铅汽油确保尾气排放应符合国家和当地政府规定的排放标准。
4.4固体废物的控制
4.4.1各单位、部门应根据固体废物的性质、数量设专门地点存放,标识投放废物的种类,对可回收利用的应回收利用,不能回收的应尽量采取无公害处置,并责成专人负责。
4.4.2当公司有有毒有害固体废弃物需要委托相关方处理时,相关方要出示环保局许可证明和营业执照(副本),并将许可证明和营业执照在处理单位备案后,方可签订委托处理协议。
4.4.3土石方工程挖方取土场所要有规划,不得随地取土及弃土,在施工组织设计或施工方案中明确弃土堆放方案,并严格执行,对于爆破产生的散落在农田中碎石应及时清理。
4.4.4混凝土浇制过程所产生的残留杂物及剩余废料等,应根据具体情况处理,并列入到主要固体废弃物的处置方案中。
4.4.5font锅炉生产,废弃炉渣应及时清运,保护周围环境不受污染。
4.4.6设备、装运性材料的包装物、废弃物应加以回收,以利于资源的再利用与节约,运输固体废物要有防护措施,防止外泄。
4.5扬尘控制措施
4.5.1搅拌站扬尘控制措施
搅拌站使用的水泥等材料应封闭或有良好的覆盖,现场砂石料等应归方堆放并拍实。在运输中应避免遗洒,如遗洒地面,应及时清理,水泥罐应封闭,对泄漏处应及时采取封闭措施。
4.5.2现场垃圾扬尘的控制措施
应及时清理施工垃圾,做到工完料净场地清;车辆运输垃圾时,在装、卸等环节中,应采取有效封闭措施,尽量减少扬尘。
5相关文件
5.1事故调查、处理、统计、报告管理程序
5.2消防安全管理程序
5.3爆破物品管理程序
6记录表格
6.1安全环保检查及隐患整改记录
6.2<职业健康安全环境检查不符合通知书
6.3职业健康安全环境检查纠正反馈单
6.4固体废弃物处理统计表
篇4：OHS要素11:运行控制
11.1总则
分类建立并保持控制重大危险的程序或支持性文件,使与重大危险有关的活动得到有效地控制并确保目标、指标的实现。
11.2职责
与运行控制有关的职责,在相应的程序或支持性文件中规定。
11.3控制要求
a)在程序文件中确定与重大危险有关的活动,并对其进行控制;
b)与重大危险有关的岗位,严格执行程序和支持性文件;
c)对使用的产品和服务中,含有可标识的危险,要将有关的程序要求通知给供方和承包方;
d)搞好设备的维护保养,及时检修,保证设备的正常运行。
11.4相关文件
…/…/…—1999OHS控制程序
…/…/…一1999安全用火管理程序
…/…/…一1999对相关方的管理程序
…/…/…一1999OHS项目管理程序
篇5：职业健康管理控制程序规范
目的
?为保护公司员工的健康,预防、控制与消除职业病危害,保证从事有毒、有害作业人员的身体健康及其相关权益,特制定本程序。
范围
本程序适用于公司职业健康的管理。
定义
职业活动要符合卫生部令23号《职业健康监护管理办法》要求。
职责与权限
4.1公司总经理对公司职业健康管理负全面责任。
4.2公司主管安全副总经理负责建立、实施并保持公司职业健康管理体系。
4.3质保部、生产计划部与人力资源部负责公司职业健康管理体系组织、实施协调的具体工作,确保职业健康管理体系有效运行。
4.4公司工会负责监督公司职业健康管理的全过程。
4.5公司各部门负责本部门职业健康的日常管理工作,为员工创造良好的工作环境。
5.程序
5.1建立体系或管理办法
5.1.1职业健康方针
方针规定公司职业健康工作的方向和原则,确定公司职业健康责任目标,表明公司实现有效职业健康管理的正式承诺,尤其是最高管理者的承诺。文件化的职业健康方针应由公司总经理批准。
5.1.2法律法规和其他要求
?人力资源部与质保部负责识别和获取公司应当遵守的职业健康管理法律法规和其他要求,并将法律法规和其他要求传达给员工和其他相关方。
5.1.3目标指标
根据法律法规和其他要求、公司职业健康状况、财务、运行和经营要求,制定职业健康目标指标。
5.1.4职业健康管理方案
制定并保持管理方案,以实现职业健康目标。管理方案包括实现目标的方法、时间表、职责与权限等。
5.2实施
5.2.1?职业健康管理
1)?人力资源部对新进厂员工进行体检并保存相关体检档案。从事有毒有害作业的公司员工(含民工、临时工)在与公司解除劳动关系时,人力资源部应对其进行健康体检,并保存相关体检档案。在健康检查中发现问题的,由人力资源部负责组织进行职业病鉴定。
2)?人力资源部与综合管理部根据国家规定,每两年对从事有毒有害作业的人员进行体检并保存相关体检档案。
3)?有毒有害作业场所所在部门应按《使用有毒物品作业场所劳动保护条例》有关规定,定期组织对职业卫生防护设施运行情况进行检查。加强个人防护用品使用监管,确保设备正常运转,任何人不得擅自拆除或者停止使用。
4)?职业卫生的日常管理工作,由各部门按照《中华人民共和国职业病防治法》严格执行。
5.2.2?劳动防护用品
?各部门必须为员工提供符合国家职业卫生标准的劳动防护用品。
5.2.3员工健康培训和教育
1)各部门依据本部门实际情况制定年度员工职业健康培训计划并报人力资源部,由人力资源部负责组织实施,具体执行《培训管理程序》。
2)人力资源部、综合管理部、工会应充分利用报纸、板报、宣传材料、闭路电视等传播媒体,开展宣传教育活动。
5.2.4健康监护
1)?女职工的健康监护,按照《女职工保护管理规定》中的相应条款执行。
2)?人力资源部按照《特种作业人员管理程序》中的相应条款执行特种作业人员体检。
3)?各部门按照公司员工体检计划,具体负责组织实施员工体检工作。
5.3检查考核
5.3.1各级工会监督职能包括:
1)?各部门组织员工受检情况,职业病患者和职业禁忌症员工的调离安排。
2)?是否按照国家有关规定的项目和周期进行体检。
3)?是否按照国家有关规定对新入厂员工进行就业前体检。
4)?各部门是否落实本部门员工健康管理工作计划、规划的实施。
5.3.2人力资源部与综合管理部对公司所属各部门员工职业健康管理综合情况进行监督检查和考核。
监督检查的主要内容包括:
1)?职业卫生防护设施运行及管理;
2)?有毒有害作业场所管理;
3)?劳动防护用品配备及发放;
4)?职业健康教育;
5)?职工健康监护。
5.4分析整改
5.4.1监督检查过程中,各部门对下列人员应做调离安排并调配力所能及的岗位。
1)?有毒有害作业员工职业禁忌者。
2)?特种作业员工职业禁忌者。
3)?职业病患者。
5.4.2人力资源部与综合管理部监督检查过程中发现的问题,以《隐患整改通知单》的形式书面通知各部门,令其限期整改。对于难以整改的问题,由人力资源部与综合管理部报告公司领导,研究制定整改方案。
5.5持续改进
通过对测量和监控活动做出规定、策划和实施,以保证管理体系实现过程的符合性,以及实现管理体系的持续改进。
6.相关文件
6.1《职业健康监护管理办法》
6.2《女职工保护管理规定》
6.3《使用有毒物品作业场所劳动保护条例》
6.4《培训管理程序》
6.5《特种作业人员管理程序》
6.6《中华人民共和国职业病防治法》
7.相关表格
《劳保用品发放登记台帐》
《特种作业人员体检表》
《隐患整改通知单》
制度专栏
