OHSMS审核程序规范
1.目的
为了验证OHSMS所规定的活动是否符合OHS管理工作的计划安排和标准的要求,以确保OHSMS持续有效地运行,特制定本成效。
2.范围
本程序适用于公司OHSMS内部审核活动
3.职责
3.1最高管理者批准聘任OHSMS内审员。
3.2管理者代表负责组织年度内审计划的制定和实施,并负责审核报告的批准。
3.3安全处负责制定年度内审计划,组织内审组,提出审核组长,审核员名单。
4.工作程序
4.1内审员的资格与聘任
4.1.1内审员的资格要求
a.中专以上学历和初级以上职称。
b.具有一定的专业知识。
c.具有一定的组织能力、沟通能力和综合评价能力。
d.接受培训机构的培训,并取得合格证书。
e.坚持原则,保持公正客观的立场。
4.1.2内审员的聘任
内审员需经最高管理者正式批准聘用,一次聘任有效期3年,有效期满后由总公司重新考核后聘用。
4.2每年年初安全处编制年度审核计划,经管理者代表审核,于每年1月底前报最高管理者批准后发至有关单位。一般情况下,每年开展12次内审活动,必要时,经最高
管理者批准可增加审核次数。
4.2.1年度审核计划的内容:
a.审核的目的和范围。
b.审核的时间。
c.审核的频次(可根据需要安排)等。
4.3审核准备
4.3.1每次审核前,安全处编制“审核工作计划”,其主要内容是:
a.审核的目的。
b.审核的范围。
c.审核的依据。
d.审核组成员及分工。
e.审核日程安排。
4.3.2根据受审单位及工作内容,由安全处提出审核组长及审核员人选,审核组成员需由具有内审员资格并与所审核活动无直接责任的人员担任。审核组长负责审核的具体组织工作。
4.3.3“审核工作计划”经安全处处长审核,管理者代表批准后,安全处于审核前5天编号发至受审核单位;
4.3.4审核组由2人或2人以上组成,由审核组长根据审核计划进行分工。
4.3.5审核组长组织审核员学习有关文件,编制审核检查表,并准备好审核工作记录及审核所依据的资料。
4.3.6受审核单位收到“审核工作计划”后,如果对审核的日程安排有异议,可在接到“审核工作计划”的2日内与安全处联系,通过协调另行安排;协商后仍不能一致时,由安全处汇报管理者代表予以解决。
4.3.7审核前受审核单位应做好必要的准备工作,包括研究确定陪同人员及所需要的资源等。
4.4审核实施
4.4.1审核组长组织召开审核的首次会议,安排本次审核。首次会议内容包括:
a.明确审核的目的和范围;
b.介绍审核组成员,与陪同人员见面,建立审核组与受审核方的联系。
c.确认审核中各次会议的时间,澄清审核计划中不明确的问题等。
4.4.2审核员使用编制好的审核检查表进行审核检查,收集证据,并将审核情况记人审核检查表。
4.4.3当现场发现问题时,应让现场的工作人员或陪同人员确认;发现的问题应尽早给予口头反馈,以利于纠正。
4.4.4审核的目的是寻找符合或不符合适用标准、法规及文件的客观证据,审核员不应在任何发现的问题中加入个人的主观见解。
4.4.5审核完成后,审核员向受审核单位对所发现的问题作一次口头通知,对这些问题将发布不符合项报告或观察项汇总表。
4.4.6对不符合标准、法规和体系文件的问题下发“OHS不符合、纠正与预防措施报告单”;对可能发展为不符合项但尚未构成不符合的问题下发“观察项汇总表”。
4.4.7按审核工作计划召开末次会议,审核组成员和受审核单位参加,审核组长主持召开,宣读所发现问题。
4.5审核报告
4.5.1审核组长组织编写“审核报告”,审核报告内容为:
a.审核目的、范围。
b.审核依据及审核组成员。
c.审核综述。
d.不符合项分析。
4.5.2审核报告经管理者代表批准后,安全处在5日内编号发放。
4.5.3审核报告的发放范围:
a.最高管理者、管理者代表、公司有关领导;
b.受审核单位;
c.不符合项涉及的相关单位。
4.6不符合项的纠正
4.6.1对每一份报告单,由审核员填写“不符合事实陈述”规定期限并下发,由责任单位负责人确认签字。
4.6.2责任单位要对不符合项进行研究,分析原因,提出纠正措施,经单位负责人确认后实施。
4.6.3责任单位完成纠正措施后,经实施人确认签字后将报告单交回审核员。
4.7不符合项的验证
4.7.1验证人员在检查纠正措施实施有效后,在报告
单的“验证”栏中记录验证情况并签字。
4.7.2在下次按计划对单位进行审核时,审核员要跟踪检查此纠正措施是否依然有效,如不再有效,则应发一张新的报告单,在表中证明原来发现的问题。
4.7.3责任单位如在规定期限内未能完成纠正工作,应报告安全处,经调查属实后,由安全处落实考核,必要时应向管理者代表报告,以协调解决。
4.8内审中形成的记录,由审核组长移交安全处,安全处按《OHSMS记录控制程序》进行妥善保管。
5.相关文件
…/…/…——1999OHSMS记录控制程序
审核报告
6.相关记录
不符合、纠正与预防措施报告单
观察项汇总表
内审会议记录
审核检查表
篇2：OHS管理评审程序规范
1.目的
为对0HSMS活动进行管理评审,确保体系的持续适用性和有效性,特制定本程序。
2.范围
本程序适用于对OHSMS的评审。
3.职责
3.1最高管理者负责管理评审活动。
3.2管理者代表负责组织管理评审活动,向最高管理者报告体系的运行情况。
3.3安全处长负责组织准备管理评审所需资料,负责整改措施跟踪检查的组织和报告工作。
3.4各单位负责人负责组织准备并提供与本单位有关的评审所需资料,并负责落实评审提出的整改措施。
4.工作程序
4.1管理评审活动以召开“管理评审会议”的形式进行,会议出席的范围可包括公司级有关领导、单位负责人及有关人员。
4.2管理评审会议至少在每年第四季度召开一次;当公司内部机构发生重大变化或发生重大事故时,最高管理者可决定临时召开管理评审会议。
4.3管理评审的范围可涉及到公司的所有活动、产品、服务及安全健康危险或其中部分活动。
4.4管理评审的内容可包括:
a.OHS方针、目标和指标的贯彻实施情况及其适宜性。
b.OHSMS运行的有效性。
c.OHSMS组织结构的配置和调整。
d.利害相关方所关心的问题。
根据需要可以对其中的单项内容进行评审。
4.5安全处负责收集管理评审资料,提出管理评审会议中需解决的问题,报管理者代表审核。
4.6管理者代表根据议题要求,确定管理评审会议的议程、时间和参加单位,由安全处通知与会单位。
4.7管理者代表主持管理评审会议,对评审内容做出评价,提出整改措施。
4.8安全处负责管理评审会议的记录及评审报告的编制,管理评审报告经最高管理者审批后分发到各有关单位。
4.9各有关单位接到评审报告后,实施与本单位有关的整改措施,视需要按规定修改有关的OHSMS文件。
4.10安全处按《不符合、纠正与预防措施控制程序》的规定对整改措施实施情况进行检查验证。
4.11安全处保存管理评审有关记录。
5.相关文件
OHS管理评审专题报告
OHS管理评审报告
6.相关记录
管理评审会议记录(包括签到表)
篇3：职业安全健康记录控制程序规范
1.目的
为建立健全OHSMS的相关记录,以证实OHSMS活动符合法律、法规及相关要求,并为OHSMS有效运行提供证据,特制定本程序。
2.范围
本程序适用于对公司OHSMS运行所有相关记录的管理。
3.职责
3.1安全处负责OHS记录的统一管理。
3.2OHS记录的产生部门(单位)负责记录的归档、标识、保存及过期记录的处置。
4.工作程序
4.1OHS记录的范围
OHS记录是记载所实施OHS活动或取得成果的客观依据,记录既包括了本单位自己产生的内部记录,也包括OHSMS运行中接收的外部记录。
4.2OHS记录的媒介形式及填写要求
4.2.1OHS记录为一般文字记录形式,也可以为拷贝或电子媒体。
4.2.2OHS记录在填写过程中要字迹清楚、标识明确、完整真实。如果出现错误需要修改,应圈掉错误的,写上正确的并签名。不能空项,无内容时划“杠线”。
4.3OHS记录的设计
4.3.1安全处负责OHSMS表、证、帐、卡的设计管理,表、证、帐、卡所记录的内容应确保对OHS相关的活动、产品或服务的可追溯性。
4.3.2OHS记录和形成OHSMS相关记录的表、证、帐、卡等,其编码规则应按《企业标准化工作导则》有关规定执行。
4.3.3职能处室负责本专业相关的OHS记录的设计。
4.4OHS记录的收集、装订和归档
4.4.1收集
各单位应有专门负责OHS记录的管理人员,负责对本单位的OHS记录进行管理。每一活动结束后,该项活动的负责人均应按时将该项记录本单位的OHS记录管理人员,以便进行统一管理。
4.4.2装订、归档和标识
各单位OHS记录的管理人员负责依据OHS记录编码标识规则进行分类装订成册,编制归档清单,在封面上明确归档标识,记录名称、卷册号、页数、保存期(年、月—年、月)、装订人。
4.5OHS记录的保存
4.5.1各有关单位应根据OHSMS的要求,编制本单位的OHS记录清单。
4.5.2各类记录均应保存在适当的场所中,并做到防潮、防变质、防损坏丢失,且便于存取。
4.5.3所有OHS记录按规定类别和保存时间妥善保管,易检索、易查寻。
4.5.4属计算机单独贮存的OHS记录,要复制备份文件,以防原始记录丢失。
4.5.5OHS记录不允许借阅,只允许在其保存处查阅。
4.5.6对超过保存期的OHS记录,由各单位OH5记录管理人员进行销毁。
5.相关文件
企业标准化工作导则
6.相关记录
OHS记录清单
见表
篇4：信息交流管理程序规范
1.目的
为了规范职业安全健康信息交流,确保体系的有效运行,特制订本程序。
2.适用范围
本程序适用于公司内部和外部职业安全健康信息的管理。
3.职责
3.1安全处是职业安全健康信息的综合管理部门,负责与上级安全主管部门和行业主管部门的职业安全健康信息的接收、传递和处理。
3.2各生产部、科。、职能管理部门负责相应业务范围内的内部信息交流。
3.3工会负责与其上级主管部门的信息交流及内部员工反映问题的反馈工作。
4.工作程序
4.1总则
4.1.1信息交流的途径可以是口头或书面文件,以及其它一切可以利用的通讯及宣传工具(品)。
4.1.2职业安全健康信息分为内部信息和外部信息。
4.1.3信息内容应准确可靠。
4.1.4各部门内审员负责职业安全健康信息记录。
4.2内部信息交流
4.2.1内部信息包括以下内容:
(1)公司的职业安全健康方针、管理体系运行情况由安全处负责及时传达到公司的各部门及员工,相关方需要索取职业安全健康方针时,公司应满足其要求。
(2)职业安全健康管理体系运行中产生的信息由其产生单位及时传递到相关部门和人员,并记录其内容和处理结果。
(3)获取和更新法律及其他要求要及时地传递到相关部门。
4.2.2内部信息交流的实施
(1)职业安全健康方针以板报、小册子为宣传工具公诸于众。
(2)活动过程中产生的信息由产生单位及时传递到安全处,要求答复的必须在三日之内予以答复。
(3)紧急状态下的信息按《应急准备与响应管理程序》规定进行信息交流。
(4)不符合、纠正与预防措施实施单位必须在整改过程中将信息传递到安全处。
(5)传递接收方必须做好记录。
4.3外部信息
4.3.1外部信息主要包括:
(1)经理办;安全处、工会将收到的上级主管部门的职业安全健康文件呈报分管经理后做出相应处理。
(2)外部职业安全健康检查、参观、访问由安全处接待安排并将结果报分管经理。
(3)公司的其他部门若收到有关的法律、法规和标准时,如资源、能源、消防等法规,应及时传递到安全处。
(4)相关方的信息(包括:安全部门、社区居民、顾客抱怨),由采购科、销售科和总务部、安全处分别接收。
(5)发生事故按《事故报告、调查与处理程序》规定逐级上报。
4.3.2外部信息处理
对外部相关方提出的有关职业安全健康意见或申诉,安全处应会同相关的部门提出处理意见或建议,报主管领导批准,形成处理决定后三日内答复。
信息提供者要求答复时,由安全处或相应的业务部门在二天内给予答复,并作好记录。
5.相关文件
…/…/…——1999应急准备与响应管理程序
…/…/…——1999事故报告、调查与处理程序
6.相关记录
OHS信息交流记录表
OHS信息交流记录表
见表
篇5：危害辨识危险评价程序
1.目的
辨识及评价公司范围内的职业安全健康危害,评价其危险程度,判定出重大危险,从而进行有效控制。
2.范围
本程序适用于公司范围内危害辨识和危险评价。
3.职责
3.1管理者代表负责危害辨识及危险评价的组织领导工作。
3.2安全处具体负责危害辨识及危险评价工作。
3.3各部门、各单位负责参与本公司危害辨识及危险评价工作。
4.工作程序
4.1职业安全健康危害的辨识和危险评价
4.1.1辨识职业安全健康危害应以公司所有的活动、产品或服务产生影响的职业安全健康危险为依据。
4.1.2辨识职业安全健康危害的方法详见“职业安全健康危害辨识与危险评价报告”。依据有关的法律、法规及有关规定和标准,对照公司的生产特点,确定出对安全和人体健康产生影响的所有职业安全健康危害。
4.1.3职业安全健康危害辨识与危险评价由安全处负责,各部门、各单位派员参与。
4.2重大职业安全健康危害的辨识与危险评价
4.2.1采用“职业安全健康危害辨识与危险评价报告”中所述方法,对职业安全健康危害进行辨识与危险评价,确定出重大职业安全健康危险。
4.2.2重大职业安全健康危害的辨识与危险评价由安全处组织进行。
4.2.3重大职业安全健康危害的辨识与危险评价是公司制定OHS目标和指标的基础和依据。
4.2.4公司每年应进行至少一次职业安全健康危害和重大职业安全健康危害的辨识和危险评价。
4.2.5职业安全健康危害和重大职业安全健康危害的辨识和危险评价的主要人员应接受过专业培训。
4.3职业安全健康危险记录
公司应建立并维持辨识和评价职业安全健康危害和重大职业安全健康危害的记录,并保持记录的更新。
5.相关文件
职业安全健康危害辨识与危险评价报告
6.相关记录
危害辨识与危险评价记录表
重大危险清单
危害统计表
重大危险清单
单位(部门)
见表
危害统计表
单位(部门):
见表
统计人:单位(部门)负责人:日期:
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