Z酒店各部门经营指标考核

一、酒店对部门的考核

1、经营或工作指标:

营业部门

营销部:经营指标60分

(1)考核全酒店当月利润完成情况,全酒店利润完成得40分,按增长率进行加减分,利润每增加1%加1分,每减少1%减1分,四舍五入,以此类推;完成率85%—90%扣20分,完成率低于85%不得分;

(2)客户维度20分:

①协议(签单)客户消费额与同期比占10分:每增加1%加1分,每减少1%减1分;

②新增协议客户数量:每增加1个加1分;

③ktv订台数量占5分,基数30个,每增加1个加1分,每减少1个减1分;

④储值卡占5分:基数5万,每增加1万加1分,减少1万减1分;

前厅部:经营指标50分

(1)考核部门当月利润完成情况,当月利润完成得45分,按增长率进行加减分:利润每增加1%加1分,每减少1%减1分,四舍五入,以此类推;完成率85%—90%扣20分,完成率低于85%不得分;

(2)储值卡占5分,基数3万,每增加1万加1分,减少1万减1分,基数没完成不得分;

客房部:经营指标50分

考核部门当月利润完成情况,按增长率进行加减分:利润每增加1%加1分,每减少1%减1分,四舍五入,以此类推;完成率85%—90%扣20分,完成率低于85%不得分;

KTV:经营指标50分

(1)考核部门当月利润完成情况,当月利润完成得45分,按增长率进行加减分:利润每增加1%加1分,每减少1%减1分,四舍五入,以此类推;完成率85%—90%扣20分,完成率低于85%不得分;

(2)储值卡占5分,基数2万,每增加1万加1分,基数没完成不得分;

餐饮部:经营指标50分

(1)考核部门当月利润完成情况,当月利润完成得40分,按增长率进行加减分:利润每增加1%加1分,每减少1%减1分,四舍五入,以此类推;完成率85%—90%扣20分,完成率低于85%不得分;

(2)储值卡占5分,基数3万,每增加1万加1分,减少1万减1分,基数没完成不得分;

(3)KTV订台数量占5分,基数20台,每增加1台加1分,减少1台减1分;

非营业部门

后厨:

(1)成本控制率占25分,控制在49%-51%之间,得25分,超过51%不得分;

(2)餐饮部利润占25分,餐饮部完成当月利润,后厨得25分。按完成额相应加减分,每增加1%加1分,每减少1%减1分,四舍五入,以此类推;完成85%—90%扣10分,完成率低于85%不得分;

非营业部门经营指标10分,考核全酒店当月利润完成情况,全酒店经营利润每超过1%加1分,每减少1%减1分,四舍五入,以此类推,最多扣10分;

综合部:

经营指标10分,人事招聘10分(正常离职情况下,在规定时间内补齐人员不扣分,超出时间每人扣1分);

工资发放正确率10分(有一处失误扣1分);

月4次质检报告20分。(均需有计划和文字报告)

财务部:

经营指标10分,月2次员工餐成本测算10分;

2次总库库存量及部门二级库抽查10分;

每月4次收银点现金、发票、有价证券抽查10分;

月2次市场价格调查10分。(均需有计划和文字报告)

工程部:

经营指标10分,日常维修(24小时内)1项未完成扣5分,最高20分;

计划维修10分;

保障全店水电锅炉等设备正常运转,非正常原因导致影响营业一次扣5分。(均需有计划和文字报告)水、电、煤用量与同期比占5分,每增加1%扣1分,每减少1%加1分;

采购部:

经营指标10分,日常采购(24小时内到货)1项未完成扣5分,最高20分;

异地采购(一周内到货)1项未完成扣5分,最高10分。退换货记录5分;

采购合同整理5分。

保安部:

经营指标10分,巡更点位1个未巡视扣2分,最高10分;

月4次安全检查10分,月4次监控倒查记录10分,发现问题加分;

部门安全事故占10分,发生事故未发现减分;(均需有计划和文字报告)

2、工作计划

营业部门(营销):酒店活动及培训10分、部门员工培训5分、营销活动10分。计划是否实施和实施效果各占50%。

营业部门(前厅):酒店活动及培训10分、部门员工培训5分、计划卫生10分,资产维保5分。计划是否实施和实施效果各占50%。

营业部门(客房):酒店活动及培训10分、部门员工培训5分、计划卫生10分,资产维保5分。计划是否实施和实施效果各占50%。

营业部门(餐饮):酒店活动及培训10分、部门员工培训5分、计划卫生10分,资产维保5分。计划是否实施和实施效果各占50%。

营业部门(后厨):酒店活动及培训10分、部门员工培训5分、计划卫生10分,资产维保5分。计划是否实施和实施效果各占50%。

非营业部门(综合部、采购部):酒店活动及培训10分、部门员工培训5分、内部管理15分。计划是否实施和实施效果各占50%。

非营业部门(财务部):酒店活动及培训10分,部门员工培训5分,内部管理10分,资产维保5分;

非营业部门(工程部):酒店活动及培训10分,计划卫生5分,部门员工培训5分,资产维保10分;

非营业部门(保安部):酒店活动及培训10分,部门员工培训10分,资产维保10分;

3、部门管理20分(营销部部门管理15分)

部门管理:按综合部每月4次质检和酒店每月大检查评分,每项不合格一次扣1分,违犯劳动纪律1次扣1分,每次早例会交办事项未完成一次扣1分,最高20分,有酒店通报批评和违反酒店规定的不得分。

4、处罚

安全事故及隐患30-100分,经济损失500元以下罚30分,500-1000元50分,1000元以上100分。

客人(部门)有效投诉或督察问题5-30分,视问题情节和影响处罚;

二、酒店对经理的考核

1、部门业绩

部门业绩70分:部门绩效考核总分的70%;

2、个人表现

个人表现30分:出勤情况10分、工作纪律10分、员工流失和赔偿各5分;

出勤情况:因私请假:1次扣减1分,最高10分。

员工流失:每月部门员工正常离职人数:部门人数在15人以下不超过1人,部门人数在15-30人的不超过2人,部门人数在30-50人的不超过3人,每超出1人扣1分,开除员工按人数计算,每人次扣2分,最高5分;

赔偿:部门每月赔款在100元以下的不扣分,101元-200元扣1分,201元-300元扣2分,301元-400元扣3分,401元-500元扣4分,500元以上扣5分,最高5分;

3、处罚

安全事故责任:参照上述部门考核标准处罚30-100分;

有效投诉或督察责任:参照上述部门考核标准处罚5-30分;

三、酒店考核办法

1、日常考核资料由综合部收集汇总;

2、部门应在每月28日前将上月各项工作完成情