工程部出差补贴规定

篇2：学校出差管理制度

学校出差制度

第一章 总则

　　第一条 为了规范员工差旅、外出学习培训等因公外出工作管理，使公出审批、报销管理工作规范化、制度化，本着节约开支、杜绝浪费的原则，结合我校实际工作情况，特制定本制度。

第二章 出差借款、报销规定

　　第二条 各科室要严格履行出差审批制度，教职工因公外出，必须提前到办公室办理出差审批手续，领取“出差审批单”，并按规定程序进行审批备案。

　　第三条 出差人员需预借差旅费的，持“出差审批单”、“借款单”经所在处室负责人、主管校长、校长批准后，到财务处办理借款手续。

　　第四条 出差人员必须在当月规定报销时间到财务处报销冲账，过期财务不再办理，借款从工资中扣除，一切损失由责任人承担，财务有欠款未清的不能再借款。

　　第五条 二人以上(含二人)出差的要统一报销，不能分开报销;出差带车的，司机 只报销车辆发生费用，差旅费单独核算;司机和领导一同出差的，由司机负责报销。

　　第六条 报销程序：报销人持“出差审批单”和粘贴好的票据，经处室负责人、主管校长签字后，由财务审核，再由校长审批，最后由财务处处长签字报销。

第三章 交通费开支办法

　　第七条 住宿费、市内交通费及伙食补助实行“限额包干，超标自负，节约归己”的办法。

　　一、出差人员住宿费、市内交通费及伙食补助每日合计定额如下(单位：元/日)：(其中市内交通费8元/日、伙食补助20元/日)

　　县级以下 省会

　　(含县级) 地市级 直辖市 特区

　　校级领导 90 110 120 140

　　其他人员 70 90 100 120

　　二、住宿费包干凭住宿-费-发-票报销，无住宿发票的每日补发补助费28元。

　　三、出差人员自带交通工具的，不再补发市内交通补助费。

　　四、上述定额补助费均以实际出差天数计算，但住宿费的计算应扣除返校日及夜晚在火车上乘卧铺或另计发补助费的时间。

　　五、经学校批准参加各种会议或业务部门统一组织的公务活动费用，按会议上有关规定执行。

　　第八条 学校领导及工作人员乘车船的席位等项标准：火车硬席、轮船三等舱位，其他交通工具(不包括飞机、出租车)据实报销。

　　第九条 乘坐火车，从晚上八时至次日晨七时之间，在火车过夜6小时以上的，或连续乘车超过12小时的，可购同席卧铺票。

　　第十条 乘坐火车符合购同席卧铺规定而不坐卧铺的，分别按慢车或直快列车硬席座位票价的60%、特快列车硬席座位票价的50%、空调特快列车硬席座位票价的30%计发给个人。

　　第十一条 乘坐汽车应填明起止地点、票价。填写不清楚的不予报销汽车票。

　　第十二条 夜间乘坐长途汽车、轮船最低一级舱位(统舱)超过3个小时的每人每夜按25元发给补助。

　　第十三条 因工出差应直线乘车到达，顺道探亲者，车船费用不予报销，绕道的车船费扣除直线单程车船费，多开支部分个人自理，不发绕道和在家期间住宿包干费。

　　第十四条 校领导出差乘坐飞机要从严控制，乘坐车船在24小时可以到达目的地的，原则上不得乘坐飞机，出差路途较远及出差任务紧急的，经批准方可乘坐飞机(经济舱位)。出差到铁路沿线城市的不派车。

第四章 伙食补助开支办法

　　第十五条 鉴于在途期间伙食费用较高的原因，在途期间当天乘坐车船超过4个小时的，除按国家规定发给外，另加发10元伙食补助，超过6小时的加发20元伙食费补助。

　　第十六条 出差人员一律不报夜间误餐补助费。

　　第十七条 本校职工在三门峡市区参加会议，不享受伙食补助。

　　第十八条 出差遇特殊情况需要请客、送礼的须经校长批准，否则不予报销。

　　第十九条 东至洛阳，西至灵宝，在此区间内当日返回的不属于出差，不享受包干费用，可享受每日误餐补助20元，市内交通费8元。

　　第二十条 西安、郑州等地出差，坐高铁当天返回、不执行包干标准的，可享受每日误餐补助20元，市内交通费8元。坐普通车当天返回的，不执行包干标准的可补贴60元。

　　第二十一条 教职工外出学习、带领学生到外地实习、下矿山培训另行规定。

第五章 教职工外出培训学习管理规定

　　第二十二条 由学校指定安排的进修学习

　　一、上级主管部门、业务部门下达的培训计划，其指标的分配、人员的'选定，由学校指定安排。

　　二、学校指定安排的进修学习、外出培训，学校报销学费和每期来回路费一次;食宿统一安排的，按照实际情况报销;不安排食宿的，住宿费限额60元/天，据实报销，超出部分自理，每天享受餐费补助30元;享受正常上班的工资福利待遇，每月另行补助生活费xx0元(每日5元)。

　　三、外出进修人员进修结束后，必须向学校上交书面的学习小结。

　　四、外出进修学习在半年以内的，两年内不得调离学校;半年至一年以内的，三年内不得调离学校;一年以上的，五年内不得调离学校。若有特殊情况的必须将学习期间的工资、路费、住宿费、生活补助费和学费退还学校，方能办理调离手续。

　　第二十三条 自己联系的进修学习

　　一、自己联系的进修学习，必须与单位签定合同。学习期间停发工资，费用自理，并提前将“三金”交到学校。

　　二、自己联系的进修学习，学习期满，如还回学校上班，学校负责报销学费，补发学习期间工资。

　　三、外出学习半年的，学费自返回岗位满一年后报销。外出学习一年的，学费自返回岗位两年后报销。外出学习一年以上者，其学费自返回岗位三年后分三年在年末报销。工资的补发与学费的报销同步。

篇3：员工公务出差规定

员工公务出差规定

　　(一)本公司员工因公务上之需要，受命出差国内外(包括迁调) 悉依照本章之规定办理。

　　(二)员工出差均依各单位主管之命令或指示，视实际之需要，限定日期呈请总经理核准后行之。

　　(三)出差员工应于动身前，依式填写所定表格，通知总务组登记，如情形特别事前不及办理时，亦需尽速补填表格，送交登记。

　　(四)员工出差得按实报支出差旅费，其最高标准如附表，除特别状况，经总经理核准者外，其余如有超额报支，一律剔除之。

　　(五)员工出差前，得按实际需要预借旅费，其预借款额，经由各主管初审，呈请总经理核准后暂付之，出差完毕，向总务组销差后应于三日内呈报核销，如三日后，仍未报支者，会计组应将该员之预借旅费在薪津项下先予扣回，俟报支时，再行核付。

　　(六)员工在本市及郊区或其他同日可来回之出差按实支给交通费及误餐费。

　　(七)员工出差在一日以上，其另有不满一日之旅费，无论动身或返回日一律二分之一给付，又乘夜车来回者，不另支宿费。

　　(八)交通费包括旅程中必需之舟车等费，按实际报支，便其他零星用费均在膳杂费内开支，不得另行报支。

　　(九)凡因公拍发之邮电及特殊公务，临时雇用人夫，车马等项所支出之必要费用，另列特殊费用内得按实凭证报支。

　　(十)员工出差除中途患病及自然 不行抗力之缘由，并有的确证明者外不得任意转变起程日期，或延长出差时间，但事后经总经理特准者，得追认之。

　　(十一)员工出差旅费，应据实提出收据，核发之，但如发觉有虚报不实情事，除将所领追回外，并视情节之轻重，酌予惩处。

　　(十二)员工出差事前事后及旅途中所应填写的一切表格及应办手续另定。

篇4：快销业务出差管理制度

快销业务出差管理制度

一、报表回传：

　　1. 所有报表必须在规定时间内、按规定的要求、及时回传至公司。

　　2. 报表要求字迹工整、认真，不工整、不仔细的视为未交报表，一次罚款20元。

　　3、报表有不报者，除处罚责任人外，区域经理附带50%的连带责任。

　　4、《业务周报表》区域经理、业务主管都要回传，业务主管的《业务周报表》可以没有区域经理签字网络传送。业务代表的《业务周报表》可以直接上报致区域经理。传送《业务周报表》必须体现准确性数字。不报或者报告不清楚的一张罚款20元。

　　5、《月度生产计划表》必须按规定时间回传，正负准确率在75%，经过核准后不报或者低于标准的，罚款100元。

　　6、《进场费》、《堆头陈列费》等必须严格执行公司《关于市场费用报销的有关规定》要求，否则不予受理，而且必须统一使用公司制定的的申请表格，否则不予审批。其他日常的申请如果没有正规表格的用公文审批卡。

　　7、《竞品动态表》每月25号要求所有业务人员严格上报至公司邮箱,凡是在规定时间内未按时报表者罚款50元，二次双倍罚款，区域经理负50%的连带责任。

　　10、《月度生产计划》、《单口味统计》每月26号由配送部汇总完交给销售内勤、市场部、销售部、营销总监各一份，每月30号销售部给配送部下准确的下月生产计划。

　　11、每月15号、30号各区域经理分别上报各市场经销商库存表至总部销售内勤处。凡是在规定时间内未按时报表者罚款50元，二次双倍罚款，

　　12、凡已经审批的文件，要求区域经理必须留有存档，以便将来进行帐务核销。

　　13、销售内勤要对所有表格进行编号存档，并负责对报表回传进行落实、追踪。

　　14、市场部每周一把促销品的库存以及发往各地促销品的汇总以电子版的形式传给区域经理和营销总监，每月5号前市场部要把当月产生的费用详单上报。

出差：

　　1、区域经理每月出差天数不超过15天，出差要填写《出差计划表》，经销售部长或大区经理批准后方可出差，否则出差费用不予报销，由出差人员自行承担。

　　2、出差业务人员在途中一律不允许逗留(除特殊原因外)不允许游玩，更不允许借机探亲，访友，否则发现一次罚款100元。第二次作解聘处理。

　　3、业务人员出差按工作行程计划严格执行，否则不予报销，如遇特殊情况要及时向销售部长或大区经理说明，同意后方可顺延。

　　4、业务人员在异地要保证每日8小时工作制充分利用时间进行运作，否则出现一次罚款50—200元。

手机：

　　1、手机晚10点前不得关机，早7点以后必须开机。

　　2、月度关机一次扣除当月通讯补贴的10%，关机二次扣除当月通讯补贴的50%，连续停机、关机5次，扣除当月通讯补贴。

　　3、手机换号要及时汇报公司。

　　出勤管理：

　　1、工作时间：每周一至周日8:00—17:30(具体时间可根据各区域情况进行调整)

　　2、迟到、早退：

　　迟到、早退15分钟内依人资考勤标准一次扣除10元;

　　迟到、早退超过半小时按旷工处理。

　　3、旷工：

　　旷工一天扣罚三天工资，旷工超过3天开除。

　　4、离岗：工作中发现离岗1次，按旷工1天处理，发现离岗3次被开除

　　5、请假：在外人员请假需填写假条传至总部内勤处，报给综合部备案，由总经理批准。

篇5：销售部员工出差制度

销售部员工出差制度

　　为了规范员工出差申请程序，合理控制差旅费支出，特制定本制度。

一、出差申请程序

　　1、员工因公出差，须事先填写《出差申请表》(见附表2)，明确出差事由，报中心主管领导批准。经批准的《出差申请表》递交至销售助理处，由销售助理负责安排有关事项。

　　2、各人员要有计划的安排当月的出差计划，除突发事情外，正常情况下须提前一周通知销售助理，以便各项事务能合理安排，也可降低相关交通费用的支出成本。

二、交通工具

　　1、出差本市以外的地区

　　1)火车、长途汽车 火车单程不超过 3 小时，长途汽车单程不超过 5 小时的情况下，须乘坐火车或长途汽车;交通费必须凭正式发票按实报销。

　　2)船 除非比其它陆上交通更快捷及直接,否则不建议搭乘此类交通工具。

　　3)飞机 在使用陆上或其他交通工具均需超过 10 小时单程的情况下, 可选择乘坐飞机;

　　4)出租车

　　1、出租车仅限用于出差城市市内交通使用。

　　2、经理级(含)以下员工正常情况要选择地铁、公交巴士等交通工具。如公务紧急或其他事先允许情况下，可选择出租车。 2) 市内公务 有公务车的公司的员工，可提前申请公务车的使用。在公司公务车无法满足需要的情况下，选择地铁、公交巴士等交通工具。如公务紧急或其他事先允许情况下，可选择出租车。交通费必须凭正式发票按实报销。

三、住宿

　　1、酒店费用的'报销将按标准(见附表1)实报实销，报销时须提供酒店结帐清单及正式发票。以下酒店费用公司予以报销：房费、当地市政城建基金或税。

　　2、出差人员相同性别两人同时出差时，应住一个房间，住宿费按照其中一个标准高的人执行，不得将两人的住宿费用标准进行累加，两人以上以此类推。

四、其他支出

　　1、机场建设费、航空保险费 因公出差的机场建设费、航空保险费予以实报实销。

　　2、参观费用 员工出差、培训期间, 因旅游或非因工作需要的参观而开支的一切费用, 均由个人自理不得报销。

五、出差预支款

　　因公需要先行预支借款时，须由借款人本人填写借款单，由销售助理提供出差申请表一起送至主管领导及总经理签字批准后，由销售助理至财务室领款送交个人手中，出差人员回来后持有效票据进行报销。

六、费用报销

　　1、差旅费用需要报销时，需把要报销的票据交销售助理处审核无误后，填写支出证明单，在经手人处签署姓名，并将有效票据附后，将其与填写的“差旅费报销明细表”(见附表3)一起交由销售助理送交相关负责人审核签字，并由销售助理凭签字后的报销凭证在费用报销日到财务室报销领款后交到个人手中。

　　2、每月6号、20号为费用报销日。

七、来客招待

　　若有客户来访，需要陪同招待时，可以根据具体情况向主管领导提出招待费用申请，经同意后方可于事后报销。招待费报销时，必须在报销凭证后附上真实有效的发票。