质量控制师岗位职责

篇2：仪表安装质量控制程序概述(56页)

仪表安装质量控制程序

QC-08

目录

1.范围(1)

2.编制依据(1)

3.目的(1)

4.职责(1)

5.活动内容(1)

6.修订注释(26)

7.记录表格(27)

1.范围

本文件规定了在宣汉净化厂&罗家寨，滚子坪集输系统的拆迁，重新部署和施工仪表安装工程的质量计划。

2.编制依据

2.1.业主确定的中华人民共和国国家、行业质量验收规范和标准。

2.2.合同中业主的质量要求。施工组织设计、技术方案和技术措施等。

2.3.项目部《质量计划》。

2.4.其他相关质量文件。

3.目的

本计划的目的是为了保证本工程仪表安装工程施工的质量而进行的检验计划，从而获得优质的仪表安装工程施工质量，使业主满意。

4.职责

4.1.仪表质量工程师

4.1.1.负责仪表设备进场入库的检查验收和仪表设备校验工作；

4.1.2.审核仪表设备质证书，并对其有效性、正确性和完整性负责；

4.1.3.审查仪表设备复验报告，判定复验结果并签章确认；

4.1.4.对不符合技术标准要求的仪表设备有权停止和拒绝使用；

4.1.

5.负责仪表设备代用和安装位置的确认。

4.2.仪表质检员

4.2.1.是仪表安装施工质量的专职检查者，对施工质量承担主要责任；

4.2.2.熟悉设计施工图纸、相关技术标准和质量验收标准；

4.2.3.负责核查施工准备情况，并填写好核查记录；

4.2.4.监督施工的全过程，对不符合项提出停工或整改要求，填写质量检查记录；

4.2.

5.负责工序报验，并组织有关人员对工序进行验收，正确填写好工序质量验收记

录。

5.活动内容

5.1.活动范围

5.1.1.本部分包含了仪表安装和测试的检查和试验程序，这里所指仪表包括现场仪表、

执行机构、仪表控制盘、人机界面/仪表柜、仪表盘/台、托架和其它相关的仪表。

5.1.2.作为一种方法和标准，这里的程序将应用于仪表检查、仪表单校、仪表安装和

控制系统投用前的回路检查：

5.1.2.1.仪表的预校验、安装、测试、回路测试和记录应由施工部仪表专业来完成，并

且应有质检员在现场见证，任何回路检测必须有业主现场代表的见证，单回路检测应有业主现场代表见证和签字。

5.1.2.2.与仪表专业相关的其它专业的施工由其它专业完成，具体内容如下：

1)永久性电缆沟、直接埋地电缆沟的挖掘和回填、仪表盘基础、结构灌浆和仪表

支架等施工工作由土建专业完成。

2)各种仪表盘的框架、重型结构、框架的预制、架设和焊接由机械专业完成。

3)仪表托架、穿线管和引压管支架的喷漆由防腐专业完成。

4)所有的接地系统及其连线由仪表专业完成。

5.1.2.3.在整个项目的实施过程中，以上所有的施工应在QA/QC部的检查和监督下进

行。

1)应在仪表回路调校开始前通知业主。

2)所有的试验设备应具备有效证书，并可随时提供给业主现场代表检查。

5.1.3.材料控制

5.1.3.1.接收检查

1)所有的仪表及其零部件，包括现场仪表、控制室仪表、控制盘、管线、组件、

电缆和接线盒等，应由质检员、仪表工程师和材料保管员共同负责检查。

2)检查所有的仪表、仪表包装和仪表材料，确保它们符合仪表索引清单、数据性

能指标表、定单和技术规范的要求，所有的仪表必须有厂家提供的使用手册、试验报告、出厂合格证、应用标准和其它文件及交接记录。

3)拆去包装，检查所有材料、备品备件和仪表，确保没有受损，备品备件应符合

定单、数据性能指标表和仪表清单的要求，如有任何损坏和不一致的地方应立即向物资供应部报告。

5.1.3.2.所有的电子设备、仪表及其易损材料应存放在有空调的无灰尘房间。

5.1.3.3.其它材料和设备应存放在安全、清洁、防风雨的地方。设备材料的存放应逻

辑有序，应对设备材料进行编号，设备材料的标识应干净、完整和正规。5.1.3.4.确保对所有材料的处理符合《物质进场验收管理办法》的要求。

5.2.仪表电缆的敷设和测试

5.2.1.范围

5.2.1.1.此程序是对仪表电缆敷设和检查的质量控制程序。

5.2.1.2.此程序作为电缆敷设检查的内容、方法和标准，应用于施工部仪表专业完成的

电缆施工的质量检查。

5.2.1.3.永久性电缆沟的开挖、填砂、封沟、回填工作由土建施工作业队完成。

5.2.2.材料控制

5.2.2.1.确保材料和设备按照本计划的要求进行处理。

5.2.2.2.按照定单和规范的要求检查材料和有关的出厂试验证书(出厂合格证)。

5.2.2.3.检查电缆确保其无机械损伤，发现任何不符和损坏的地方都应立即报物资供应

部处理。

5.2.2.4.所有材料的接收检查情况应记录在相关的表格上。

5.2.2.5.电缆应存放于安全的地方，不可暴露于阳光下，应电缆头适当的密封。

5.2.3.质量控制

5.2.3.1.检查电缆的参数(规格型号、制造商、额定电压、绝缘类型)，这些数据应以一

定的间隔标在电缆的表皮上。

5.2.3.2.电缆被移至现场敷设前，应先在电缆盘上对其进行测试。

1)埋地敷设的电缆回填前，应进行连续性和绝缘性测试。

2)电缆和接线端子连接前，应做连续性和绝缘性测试。

5.2.3.3.按照下列步骤对电缆进行测试：

1)确保高阻表有业主认可机构颁发的有效的检验合格证书。

2)将高阻表设定在电缆要求的电压(600/1000volts)或制造商要求的电压。

3)打开电缆两头的密封，将电缆芯分开，准备对电缆进行测试。

4)剥去绝缘层，在进行绝缘试验和导通性试验前将其清理干净。

5)检查电缆的导通性、电缆芯间以及电缆芯与地线间的绝缘电阻。

6)记录下检测结果，交现场仪表质量工程师和仪表质检员签认。

7)测试完成后，为防止潮湿空气的进入，应将电缆的两端密封，在电缆敷设前应

将电缆缠绕在电缆盘上。

8)检查信号电缆与电力电缆、控制电缆间的距离是否保持150~300mm。

9)对电缆施工进行检查并记录。

5.2.4.安装

5.2.4.1.永久性的电缆沟、穿越公路、挖沟、灌水泥、安装套管、打坡口、回填等施工

由土建专业按照施工图完成。

5.2.4.2.在电缆下沟前，应按照施工图检查电缆沟的尺寸，特别注意沟底部净砂的厚度、

红专、红专上铺的卷带和回填材料是否符合要求，在进入和穿出电缆沟处应留

有4米的长度。

5.2.4.3.详细检查电缆的托架和电缆槽，确保槽架完整、无毛刺和尖锐的边角，用尼龙

绳将电缆固定在桥架上，尼龙绳为黑色，粗细合适且能经受紫外线的照射。5.2.4.4.电缆穿管前，应检查穿线管，确保其内部干净、无杂物，穿管时应采取适当的

保护措施防止对电缆造成损伤。

5.2.4.5.应使用热收缩式或容易装上的永久性凸线线标对电缆进行标记，不能使用缠绕

式、刚性咬合式或粘性的线标。在对电缆拖拉的过程中，现场仪表工程师应遵

照制造商要求的数值确保电缆绞车不会将电缆拉的过紧。

5.2.4.

6.当仪表电缆与控制电缆和电源电缆平行敷设时，它们之间的间隙应满足施工图

的要求。

5.2.4.7.在电缆接入接线端子和封闭电缆沟前应按照相关标准规范的要求，对电缆进行

绝缘性和导通性测试并记录。

5.2.4.8.电缆接头使用压紧型接头(PVC绝缘镀锌铜接头)。

5.2.4.9.应按照规范的要求对电缆进行标记。

5.2.4.10.确保现场的任何施工都由仪表工程师标注在竣工图上，任何改动必须由技术部

和业主提前批准。

5.2.4.11.凡是需要保持接近端子并使连到盘柜及其它类似设备的现场接线外观整洁的

地方加朔料穿线管。

5.2.4.12.凡是电源或信号线必须用菊花链从一个端子连到另一个端子的地方，两根线应

公用一个跨接片，这样当从一个端子上拆下时不会弄断菊花链。

5.3.接线盒的安装和检查

5.3.1.范围：此程序作为接线盒安装检查的内容、方法和标准，应用于仪表作业队完

成的接线盒施工的质量检查。接线盒基础浇筑由施工部土建专业完成，接线盒的架设和检测由仪表作业队完成，由QA/QC部完成现场监督检查。

5.3.2.材料控制

5.3.2.1.确保材料和设备按照本计划的要求进行处理。

5.3.2.2.按照技术规范和定单要求检查所有的材料。

5.3.2.3.确保所有材料无机械损伤，对于任何受损和与定单不一致的地方应作记录并立

即报物资供应部处理。

5.3.3.质量控制

5.3.3.1.根据规范和图纸检查接线盒的尺寸和类型。

5.3.3.2.当接线盒用于危险区域时，应检查确认其是否符合此危险区域的等级分类。

5.3.3.3.确保接线盒和门没有损坏，防风雨密封完整无缺，而且内部清洁干净。

5.3.3.4.接线盒支架应垂直稳固，安装位置符合图纸要求。

5.3.3.5.检查接线盒的安装高度是否便于维修。

5.3.3.

6.检查接线盒的铭牌，看其温度分类是否正确，是否防渗漏，是否有防爆防火、

防风雨以及本安标识的印章。

5.3.3.7.检查接线端子的数量，确保按图纸的要求留足备用端子。

5.3.3.8.按图纸和规范的要求检查是否有排水和排气孔。

5.3.3.9.检查接线盒上的接地点是否符合图纸和规范的要求。

5.3.4.安装

5.3.4.1.接线盒混凝土基础的浇筑由施工部土建专业施工。在安装施加前，应先检查安

装地点的基础，确保安装后接线盒的高度合适。

5.3.4.2.接线盒装前，支架应涂刷底漆和环氧树脂防腐层。.

5.3.4.3.接线盒和支架应按照图纸和规范的要求正确接地。

5.3.4.4.确保穿线管正确且接头全部使用丝扣连接，应采用合适的密封材料加以密封，

确保密封接头和排水管的安装符合图纸要求。

5.3.4.5.根据施工图和区域分类等级的要求，将接线盒上不用的电缆入口用塞子封死。

5.3.4.

6.确保使用的电缆封塞符合防爆等级的要求，塞子应有合适的丝扣，保证封塞不

损坏电缆。

5.3.4.7.确保每根多芯电缆和分支电缆按照施工图的要求加上标签。

5.3.4.8.确保电缆屏蔽按照接线图和接线端子连接。

5.3.4.9.确保每根线都连接正确和加上正确的标签。

5.3.4.10.确保接线端子都完好无损并且按图纸要求留足备用端子。

5.3.4.11.确保没有任何图纸未标出的电缆进入接线盒。

5.3.4.12.确保接线盒的螺丝和螺栓都已合适的紧固。

5.3.4.13.确保现场的任何施工都由仪表工程师标注在竣工图上，任何改动必须由技术部

和业主提前批准。

5.3.4.14.确保所有的接线盒都能按照规范的要求加以标识。

5.4.DCS系统和PLC的安装和调试

5.4.1.范围：本文件为DCS系统和PLC的检验和试验程序。本程序用作仪表施工部进

行的安装和试验的检验方法和标准。

5.4.2.材料控制

5.4.2.1.确保所有收到的控制系统，配件和备品备件按本计划及《物质进场验收管理办

法》的要求。物资供应部和QA/QC部的仪表质量工程师应进行收货检验，由

业主代表见证。检查所有控制系统及厂家提供的有效证书，FAT和手册是否符

合规格书，数据单和订购单。检验包装箱，确保没有损坏。打开外包装后检查

内包装，确保没有损坏，无水和潮气，防震保护合格。应小心开包装箱。对照

装箱清单检查所有控制系统，确保符合下列要求：

1)所有硬件，备件和工具的质量，型号，尺寸应符合装箱清单。

2)设备和备件的外观应可接受，无损坏，锈蚀，变形，涂漆剥落。

5.4.2.2.如果没有损坏或不一致的情况，按《不合格品控制程序》处理。

5.4.2.3.确实检查所有控制系统，配件和备件。确保存放安全可靠，按规格要求采取保

护措施。

5.4.3.系统安装

5.4.3.1.按照设计规格书检查控制室。确保建筑工程和修整工作已完成，区域干净，没

有碎肖和障碍物。控制室空调和通风应按合同规格书完成运转。特别是室温和湿度应控制在控制设备厂家规定的范围内。检查底版，地板固定件标高，位置和固定点。

5.4.3.2.安装后，检查操作台，I/O柜和架是否符合规格书，确保位置和安装合格。

5.4.3.3.检查所有硬件，模块，路径，电桥，偶联器，打印服务器和其它接口，确保安

装合适，就位正确，符合硬件组态。

5.4.3.4.仔细检查所有接线和系统电缆。确保连接良好，电缆和接线绝缘符合规格书要

求。

5.4.3.5.检查接地电阻和端子电阻。确保电源系统符合规格书和系统要求。

5.4.4.DCS和PLC调试

5.4.4.1.检查系统安装后给控制系统供电。注意检查下列项目：

1)各插入模块的LED应指示正确。

2)I/O模块的电压应符合规格书。

3)所有系统应按规格书操作。

5.4.4.2.用仪表诊断线路诊断PLC主电脑和I/O柜下列项目：

1)PLC的CPU,硬盘，CRT，键盘，I/O插件。

2)数据取样期。

3)与SCADA系统通信（可用个人电脑摸拟）

4)硬件诊断中发现故障模块应立即更换。

5.4.4.3.从槽口中拔出一个模块来检查冗余模块，并按系统规格书检查切换功能。5.4.4.4.检查操作工站和工程师站的硬件和功能。确保图表，趋势，报告和其它功能符

合系统规格书要求。

5.4.4.5.CRT回路检查

1)按批准的回路图和规格检查CRT上的信号量程，设计单位，报警等。

2)对于模拟回路，信号应为从现场按25%步骤从0%至100%发出的信号。

3)对于数字回路，应从现场发出一个开关信号。CRT上的指示应符合系统规格要

求。

4)对于回路调节，除完成上述第2）和3）步外还要观察驱动器信号测试输出的正

向和负向动作。给一个输出信号，驱动器应按规定相应移动。

5.5.仪表的安装和测试

5.5.1.范围

5.5.1.1.此程序是现场仪表安装和调校的检查和控制程序。

5.5.1.2.此程序是对仪表安装队完成的仪表检测和安装工作进行检查的方法和质量控

制标准。

5.5.2.材料控制

5.5.2.1.确保所有收到的控制系统，配件和备品备件按本计划及《物质进场验收管理办

法》的要求。

5.5.2.2.按照规范、定单、数据性能指标表检查仪表、仪表校验证书和使用说明书5.5.2.3.检查所有的仪表、仪表附件和备品备件无机械损伤，如有任何受损和与定单不

一致应作记录并立即报物资供应部处理。

5.5.2.4.确保所有仪表、附件及备品备件有序地存放于安全、清洁的不受环境影响的地

方。

5.5.3.质量控制

5.5.3.1.检查确保所有的仪表在安装前位号正确，并按照相关要求送国家政府相关质量

检测部门校验。

5.5.3.2.检查确保所有的仪表符合区域、温度等级，符合防渗漏密封的要求。

5.5.3.3.确保除在线仪表、直接安装在工艺管线和设备上的仪表以及安装在仪表盘上的

仪表外，其它所有的仪表都适合安装在管子上。

5.5.3.4.按照本计划“5.12”小节要求来检查仪表支架的安装位置。

5.5.3.5.按照本计划“5.8”小节要求安装和检查仪表引压管线。

5.5.3.

6.确保仪表挡雨板安装牢固，满足图纸的要求。

5.5.3.7.确保安装充分牢固，没有过大震动。

5.5.3.8.确保安装的仪表没有过大应力。

5.5.4.架装仪表

5.5.4.1.确保仪表的安装符合连线图和仪表安装使用说明书的要求：

1)仪表标牌清晰，仪表的安装高度高于取源点还是低于取源点应符合图纸的要求。

2)仪表的朝向应使其和工艺管道的连接管路弯曲最小。

3)当现场仪表带就地指示器时，它应靠近相关的控制阀，从地面应能方便的读取

其数值。

4)确保仪表安装按图纸施工：

A）所有的仪表都应有隔离阀和排放阀。

B）当仪表的安装位置较远时，在工艺管线/设备上以及仪表前都应提供隔离阀

C）当仪表和清扫系统相连时，为便于检修时的清扫，应提供带阀门的T型三通和塞子。

D）当介质是沥青质的原油时，除提供排污放空阀和隔离阀之外，还应提供带阀门的T型三通和塞子以便于检修时清扫。

E）膜式密封的仪表不能直接用于沥青质原油，应增加一个密封罐。

5)对带毛细管的仪表应做如下检查：

A）应对毛细管充分支撑以使其弯曲最小。

B）检查法兰的方向，确保其安装没有将毛细管拉紧。

C）仪表法兰与设备/工艺管线法兰应该匹配。

D）垫片的材质、尺寸正确。

E）螺栓、螺帽和垫圈的材质、长度和直径正确。

F）螺栓应按正确的顺序上紧，保证垫片保持在中心位置。

6)仪表安装完后，为防止损坏，外面应加板子保护并用聚乙烯缠绕。

7)仪表的安装检查情况应记录在相关检查记录上。

5.5.4.2.直接安装的仪表

1)检查和核对仪表。

2)直接安装在工艺管线和容器上的仪表应在管线和容器清扫和试压完毕后才能安

装。

3)对法兰安装的仪表，应根据安装图和管线图对下列内容检查完毕后才可安装：

A）检查法兰的方向，确保仪表垂直安装。

B）仪表法兰与设备/工艺管线法兰应该匹配。

C）垫片的材质、尺寸正确。

D）螺栓、螺帽和垫圈的材质、长度和直径正确。

E）当需要两面固定时，应调整好两个法兰间的尺寸。

4)螺栓应按正确的顺序上紧，保证垫片保持在中心位置。

5)当使用双法兰连接时，应特别注意避免仪表法兰不正或承受应力。

6)当仪表是螺纹连接时，应确保仪表的安装符合图纸的详细要求。

7)特别注意丝扣连接处，保证其被正确的连接和上紧。

8)仪表的安装检查情况应记录。

5.5.4.3.在线仪表

1)在线仪表，如流量开关、流量仪表、孔板和阀门等应由设备或管道专业安装，

由仪表质量工程师检查监督，特别应注意仪表法兰不受应力。

2)在扫线前应将安装在工艺管线上的在线仪表拆下。

3)阀门密封性试验合格后才能安装，在管线清扫、试压前应将阀门取下。

4)仪表的安装检查情况应记录。

5.5.5.校验/测试

仪表在安装和连线完成后，仪表质量工程师或仪表质检员应按相关要求进行检查和校验。

5.6.仪表校验

5.6.1.范围

5.6.1.1.本程序是仪表单校、现场调校的质量控制程序。

5.6.1.2.本程序是对仪表校验和测试进行检查的方法和执行标准。

5.6.2.总体要求

5.6.2.1.仪表从库房领出后，首先应对其进行检查，检查结果记录在相关记录上。5.6.2.2.仪表校验应在仪表质量工程师监督下，由熟练的仪表技术人员完成。

5.6.2.3.仪表校验应按本程序的要求进行，业主现场代表可随时调校工作进行检查，仪

表调校的每一份表格度必须有仪表质量工程师和质检员的签字认可。

5.6.2.4.成功完成各仪表标定后，应记录在有关的表格上。

5.6.2.5.所有仪表标定应按仪表标定程序进行。所有标定活动应在仪表质量工程师指导

下进行。

5.6.2.6.所有标定结果应符合项目规格书，记录在表格上，由仪表质量工程师和业主代

表签字。

5.6.3.调校测试设施

5.6.3.1.应在清洁、干燥、有空调的工作间对仪表进行调校和测试。

5.6.3.2.仪表调校应采用合格的合适的检验设备。

5.6.3.3.这里将调校仪表分为两类：标准表和调校表。

1)标准表是精度非常高的仪表，它有国家级标准实验室下发的有效校验证书。此

仪表及其证书应存放于工作间使用，不允许将标准表拿到施工现场使用。

2)使用标准表对调校表进行校准，调校表即可用于实验室也可使用于施工现场，

为保证仪表调校工作质量，应经常对调校表进行校准。

5.6.4.标定

5.6.4.1.涡轮流量计、转子流量计、流量开关应在出厂前校验，在施工现场应按照定单、

数据性能指标表和规范的要求进行对以上这些仪表进行检查，另外，在试运时

还应对它们的功能进行检查。

5.6.4.2.差压、低压压力变送器应按仪表标定程序标定。

5.6.4.3.热电偶、热电阻、温度变送器应测试连续性和绝缘。检查电阻和mV值，与标

准数据单比较。

5.6.4.4.浮子型液位变送器应在现场仪表标定程序标定。

5.6.4.5.所有工艺开关按仪表标定程序标定。

5.6.4.6.孔板应按规格书检查。检验和测试结果应记录在相关检查记录上。

5.6.4.7.I/P转换器应按仪表标定程序标定。

5.6.4.8.压力表，差压表，温度计等仪表应按仪表标定程序标定。

5.6.5.检查和标识

5.6.5.1.仪表标定前，应对其检查确保无机械损伤。

5.6.5.2.根据位号和数据性能指标表核查仪表，特别注意检查仪表的量程是否正确。5.6.5.3.标准表必须十一个月校准一次，而且应挂一个牌子标明实验室的名字和校验日

期。

5.6.5.4.标定前后，仪表都应存放在干燥、无尘的有空调的房间。

5.7.调节阀、ESD阀、切断阀和电动阀的安装和检测

5.7.1.范围

5.7.1.1.本文件是调节阀、ESD阀、切断阀和电动阀的安装和检测程序。

5.7.1.2.本程序将作为调节阀、ESD阀、切断阀和电动阀的安装和检测的方法和标准。

1)阀门安装由施工作业队设备专业完成。

2)电动阀的电源电缆和接地连线由施工作业队电气专业完成。

3)信号管/信号电缆的连接、校验和测试工作由施工作业队仪表专业完成。

5.7.2.材料控制

5.7.2.1.确保所有的材料都按照《物质进场验收管理办法》要求执行。

5.7.2.2.检查所到材料是否满足规范、定单和数据性能指标表的要求，检查材料的合格

证书和交接记录，确保所有材料无机械损伤，对于任何受损和与定单不一致的

地方应作记录并立即报物资供应部处理。材料的检查情况应记录。

5.7.2.3.确保调节阀、ESD阀、切断阀、电动阀和所有材料存放在清洁干燥、安全的环

境中，确保阀门的法兰口处被合适地密封，以防止尘土和脏物进入阀门的内部

和阀座内，确保阀门的所有附件。如定位器及其表、电磁阀、限位开关、导阀、空气过滤器和管线都按以上要求给予保护和存放。

5.7.3.质量控制

5.7.3.1.安装前阀门应按照规范和数据性能指标表的要求进行检查和核对，特别注意以

下内容：

1)按照位号和铭牌检查和核对阀门。

2)阀门的调整机构正确，阀门符合相关验收标准。

3)阀门的动作正确，例如阀门的气开/气关特性。

4)阀门是否按照要求安装了定位器。

5)是否安装了润滑器，润滑器充的润滑油是否正确。

6)阀门法兰的尺寸和承压能力与管道的是否匹配、是否满足P&ID的要求。

7)电磁阀、限位开关等附件的区域等级分类是否满足规范、定单和数据指标表的

要求。

5.7.3.2.记录下检查结果。

5.7.4.阀的标定和测试

按厂家手册检查阀的标定和测试。阀的标定按仪表标定程序标定。阀的标定结果应符合项目规格要求，记录在有关表格上，由仪表质量工程师和业主代表签字。

5.7.5.安装

5.7.5.1.在安装调节阀、ESD阀、切断阀和电动阀时应特别注意以下要求：

1)确保调节阀通过阀座漏失测试和单校。

2)确保工艺管线试压清扫完毕。

3)按照P&ID图的要求安装在正确的管线上。

4)阀门的方向应和工艺流体的流动方向一致。

5)限位开关、电磁阀等所有的附件无机械损伤并且按照图纸的要求正确安装。

6)安装手轮位置和方向正确。

7)电动阀按钮、照明灯及其它连接正确。

8)安装完成后应按照“5.6.3”条和使用说明书的要求对阀门进行现场调校。

9)确保阀门、限位开关、电磁阀的标记正确，密封正确。

10)记录下检查结果。

5.8.仪表引压管的安装和检测

5.8.1.范围

5.8.1.1.本程序为仪表引压管的安装和检测程序，这里所指的引压管包括现场仪表、执

行阀门、仪表盘、就地仪表、橇装仪表和分析仪表上的引压管。

5.8.1.2.本程序将作为调节阀、ESD阀、切断阀和电动阀的安装和检测的方法和标准。

5.8.2.材料控制

5.8.2.1.所有的管线、管线接头、阀门、法兰、螺栓、螺帽和垫片等应根据《物质进场

验收管理办法》要求处理。

5.8.2.2.根据规范、定单检查所接收的材料，检查产品合格证书。

5.8.2.3.检查所有的引压管及连接件等确保无机械损伤，对于任何受损和与定单不一致

的地方应作记录并立即报物资供应部处理。材料的检查情况应记录在相关检查

记录上。

5.8.2.4.确保所有的材料都存储于无尘的免受侵蚀和污染的地方，确保管子、阀门、管

头和组件的两头被封死，确保材料存放有序。

5.8.3.质量控制

5.8.3.1.根据材料数据性能指标表和定单检查检查材料的规范和分类。

5.8.3.2.装引压管时，应根据管线的分类、工艺要求和安装图检查材料是否合适

5.8.3.3.确保引压管的弯曲最少，其弯曲半径最小时引压管直径的5倍。

5.8.3.4.检查并确保引压管按照图纸施工和充分支撑。

5.8.3.5.按照如下步骤对引压管进行压力测试：

1)所有的引压管都应使用水或空气进行试压。

2)试压前应将仪表拆下，使用压缩空气吹扫引压管确保内部无残渣。

3)将带测试表的液压泵和引压回路的排放孔相连，还应安装一个校验压力表，管

线的测试压力是此表量程的40%~80%之间。

4)管线的试验压力应是其最大工作压力的1.5倍，试压时，所有同等压力级别的汇

管阀应处于开启的位置。

5)管线试压时应断开压力源并保持3~5分钟，在此期间压力无下降。

6)如果试压不合格，应采用肥皂泡找到渗漏点，修好后再进行试验。

7)如果要求使用其它介质作试验，同样应按以上步骤进行，如果使用气体作试验

介质，应特别注意慢慢升高压力并使用肥皂液探测渗漏点，如需检修，应先放掉压力，修好后，再进行测试。

8)试验完成后，放掉试验介质，用空气或氮气将管线吹干。

9)所有的测试合格后，应给仪表挂上标牌，上面写明测试日期和见证单位，将试

验结果记录在相关检查记录上。

5.8.4.引压管线的安装

5.8.4.1.严格按照图纸的要求进行施工。

5.8.4.2.如果图纸没有详细说明，应参照有关标准规范施工。

5.8.4.3.现场仪表和取压点的位置确定以后才能最终决定如何安装引压管，不管怎样，

引压管应尽可能地短，其最大长度为6米。

5.8.4.4.引压管的焊接应由合格的焊工按照焊接程序完成。

5.8.4.5.引压管安装前，应根据到货计划进行核查，确保符合规范和额定压力的要求。

5.8.4.

6.应对引压管进行检查，特别注意以下内容：

1)管子截面应切割平整，两头需扩眼并且没有残渣和油污。

2)引压管应根据要求与取压点间有一定的倾斜度，倾斜的最小数值是1/10。

3)应根据实际情况，将排放点设在管线的最高点或最低点。

4)长管线的分支处应安装一个可拆的连接体，以便于检修时拆装。

5)管线全长应得到充分的支撑，确保其受振动和机械损伤的可能性最小。

6)确保管线不被拉紧或承受应力。

5.8.4.7.检查并确保压力、压差表的高低压端连接正确。

5.8.4.8.当仪表的测量孔直接接大气时，应在此孔上装管，确保仪表不受潮气等外来物

质的侵蚀。

5.8.4.9.记录下检查结果。

5.9.仪表风管和信号管的安装和检查

5.9.1.范围

5.9.1.1.本程序是仪表风管和信号管的安装和检测程序，这里所指的仪表风管和信号管

包括现场仪表、电磁阀、执行阀、仪表控制盘、橇装仪表和分析仪表等的信号管和风管。

5.9.1.2.本程序是风管和信号管安装和测试的检查方法和标准。

5.9.1.3.仪表风的总管和支管由管道专业完成，到单个仪表的支管由仪表专业完成。

5.9.2.材料控制

5.9.2.1.所有的管线、管线接头、阀门、法兰、螺栓、螺帽和垫片等应根据《物质进场

验收管理办法》要求处理。

5.9.2.2.根据规范、定货单检查所接收的材料，检查产品合格证书。

5.9.2.3.检查所有的管子及连接件等确保无机械损伤，对于任何受损和与定单不一致的

地方应作记录并立即报物资供应部处理。材料的检查情况应记录。

5.9.2.4.确保所有的材料都存储于无尘的免受侵蚀和污染的地方，确保管子、阀门管头

和组件的两头备封死，确保材料存放有序。

5.9.3.质量控制

5.9.3.1.根据材料数据性能指标表和定单检查检查材料的规范和分类。

5.9.3.2.检查材料是否满足安装图和规范的要求。

5.9.3.3.确保支管安装在总管截止阀的下游。

5.9.3.4.确保安装在风管上的切断阀符合图纸要求。

5.9.3.5.确保管线的倾斜度、排泄阀和塞子正确安装。

5.9.3.

6.确保管线丝扣和连接件的安装和密封正确。

5.9.3.7.确保使用正确的弯管器按照规范的要求弯管且弯曲最少。

5.9.3.8.确保按照安装图和管线的布局图对管线分配。

5.9.3.9.确保从一个汇管处分出的仪表数量不超过涉及的相关规范的要求。

5.9.3.10.确保风管按图纸要求充分支撑。

5.9.3.11.确保管线的所有支撑由合格的焊工焊牢，并且按照相关规范的要求刷漆。

5.9.3.12.确保信号管按照图纸按照图纸进行安装，必要时，应提供足够的角钢/托架进行

支撑。

5.9.4.安装

5.9.4.1.严格按照图纸的要求进行安装。如果图纸没有详细说明，应参照相关标准规范

施工。现场仪表和取压点的位置确定以后才能最终决定如何安装，不管怎样，管线应尽可能地短，其最大长度为6米。

5.9.4.2.支架的焊接应由合格的焊工按照焊接程序完成。

5.9.4.3.安装前，应根据到货计划进行核查，确保符合规范和额定压力的要求。

5.9.4.4.应对管线进行检查，特别注意以下内容：

1)管子截面应切割平整，两头需扩眼并且没有残渣和油污。

2)风管应适当的倾斜度。

3)应根据实际情况，将排放点设在管线的最高点或最低点。

4)长管线的分支处应安装一个可拆的连接体，以便于检修时拆装。

5)管线全长应得到充分的支撑，确保其受振动和机械损伤的可能性最小。

6)确保管线不被拉紧或承受应力。

7)使用正确的切管机切管，切割头应平滑并且被正确地扩眼。

8)使用正确的弯管器弯管并且管子不应有变形和扭曲。

9)管线采用丝扣连接，连接丝扣数量应大于5个，使用批准使用的密封胶密封。

10)在总管的底部和盲板端头应安装排水阀门。

5.9.4.5.记录下检查结果。

5.9.5.测试

5.9.5.1.按下列步骤对仪表风管和信号管进行试验：

1)使用空气作为介质对管子进行压力测试。

2)试压前将仪表拆下，使用压缩空气吹净管中的残渣。

3)使用带压力计的可移动式压缩机试压，将压缩机和排放口、排气引压回路相连，

试验用压力表应使试验压力显示在其量程的40％～80％之间。

4)管线的试验压力应是其工作压力的1.5倍。

5)当将试验管线和压力源隔绝时，压力应不下降。

6)如果试压不合格，应采用肥皂泡找到渗漏点，修好后在进行试验。

7)应特别注意慢慢升高压力并使用肥皂液探测渗漏点，如需检修，应先放掉压力，

修好后，再进行测试。

5.9.5.2.所有的测试合格后，应给仪表挂上标牌，上面写明测试日期和见证单位，记录

下试验结果。

5.10.橇装仪表的安装和测试

5.10.1.范围

5.10.1.1.本文件时橇装仪表安装和检测的检查程序。

5.10.1.2.此程序是对橇装仪表检测和安装工作进行检查的方法和质量控制标准。

5.10.2.材料控制

5.10.2.1.确保所有的仪表、仪表附件和备品备件按照《物质进场验收管理办法》要求处

理。

5.10.2.2.检查

1)所有的仪表、仪表板、接线盒和附件都固定、连线，组成一个橇装的整体。

2)仪表盘所带仪表齐全,仪表固定牢固，管线、电线正确，并且使用密封塞等松散

材料密封。

3)检查备件、仪表索引表、图纸、调校合格证、每个仪表的安装使用说明书等其

它文件，确保它们与定单、技术规范和交接记录相符。

4)检查仪表、仪表附件在出厂验收后是否为避免损坏而拆下，检查运输过程中仪

表附件是否损坏，如有任何的受损和不一致应作记录并立即报物资供应部处理。

5)所有材料的接收检查情况应记录。

6)确保所有仪表松散件和仪表备件一起存放于安全、清洁的不受环境影响的地

方。

5.10.3.质量控制

5.10.3.1.安装

除非另有要求和保证，否则所有的仪表应在现场进行安装和检测，测试后将所有的连接端留下，以备和现场仪表相连接，检查并确保仪表和规范、定单、交接记录、制造商图纸、P&ID图和仪表索引清单一致。

1)按照仪表铭牌上的位号核对仪表。

2)仪表铭牌详细清楚，仪表符合安装地区的等级分类要求。

3)所有的橇装部件应有标牌，并且标牌应符合规范和与供货一致。所有的橇装仪

表工作范围正确并且按照规范和数据性能指标表的要求通过了工厂测试，确保所有的仪表都有制造商的安装使用说明书和调试合格证书。

4)所有安装在橇装管线或设备上的仪表、仪表板应依照规范、性能数据指标表、

P&ID图和制造商的布局图来检查其位置是否符合测量点的要求。

5)仪表按照安装图和连线图安装正确，仪表标牌正确。

6)所有的仪表除管线隔离阀和排放阀之外，还应有工艺隔离阀。

7)每个仪表应按照规范的要求提供挡雨板。

8)由橇装制造商运至现场的仪表及其连接件等应按照供货商安装使用说明书和安

装图的要求正确安装。

9)所有仪表的排泄阀应根据工艺条件和技术规范的要求用管子接在封闭的排水管

上。

10)每个气动仪表应按照规范的要求提供气线隔离阀和空气压力调节过滤器。

11)按照布局图、连线图和安装图检查接线盒的安装位置、高度等并记录。

12)确保橇装仪表有足够的空间以便于接近、拆除和维修。

13)确保按照安装图、接线图和制造商的安装使用说明书的要求为仪表提供正确的

仪表风和电源。

14)检查仪表盘/柜和仪表控制板的安装位置和高度是否满足测量点、布局图、连线

图和安装图的要求。

15)确保就地仪表盘/柜、板固定牢固无振动，并检查以下内容：

A)确保仪表盘/控制面板上的每块仪表都有标识牌。

B)确保所有的确保仪表盘/控制面板上装的仪表、接线盒和仪表盘/控制面板按照

规范和连线图的要求接地。

C)确保仪表周围有足够的检修空间。

D)确保按照安装图、接线图和制造商的安装使用说明书的要求为仪表提供正确的

仪表风和电源。

E)信号电缆和电源电缆应按照接线图和制造商安装手册进行接线和密封并且在接

线端提供正确的标牌，确保使用的密封物材质和规格正确且符合地区分类。

F)将仪表控制盘[就地/控制室]/板的检查记录下。

G)将对橇装仪表的检查记录下。

5.10.3.2.测试

1)按照质量控制程序检测电缆的导通性和绝缘性，根据电缆的型号将测试结果记

录下。

2)按照质量控制程序检查引压管并将结果记录下，挂上彩色标牌。

3)按照质量控制程序检测仪表风管和信号管并将结果记录下，挂上彩色标牌。

4)按照质量控制程序对调节阀进行测试并将结果记录下，挂上彩色标牌。

5)安全阀将由管道专业按照相关规定进行测试并将结果记录下，挂上金属标牌。

6)按照质量控制程序对所有的橇装仪表进行单校/测试并将结果记录下，挂上彩色

标牌。

5.10.3.3.报警器应按以下步骤校验：

1)按照规范检查报警器确保其输入电路设置在正确的模式上(闭合或断开报警)。

2)应根据数据性能指标表和制造商的安装使用说明书给报警器供电。

3)应从接线端子处模拟报警器的现场输入信号，特别注意报警模式下窗口的位置

是否正确。

4)从控制盘获得的报警信号应通过模拟一个测量变化来验证。

5)根据规范和性能指标表的要求，按照2)和3)模拟输入信号进行测试。

6)按照安装使用说明书的要求检查试验、复位、确认和声响功能。

7)将校验结果记录下。

5.11.分析仪表的安装和检测

5.11.1.范围

5.11.1.1.本程序是分析仪表安装和测试的检测程序。

5.11.1.2.此程序是对分析仪表检测和安装工作进行检查的方法和质量控制标准。

5.11.2.材料控制

5.11.2.1.确保所有的仪表、仪表附件和备品备件按照《物质进场验收管理办法》的要求

进行处理。

5.11.2.2.检查所有的材料(分析器、附件、备件、和测试样品或混合/校验桶)，确保其与

定单、规范、校验合格证、安装使用说明书一致。

5.11.2.3.检查分析器、附件和备件，确保其没受到机械损伤，如有任何的受损和不一致

应作记录并立即报物资供应部处理。

5.11.2.4.所有材料的接收检查情况应记录下。

5.11.2.5.确保所有分析仪表、附件和备件有序地存放于安全、清洁的不受环境影响的地

方。

5.11.3.质量控制

5.11.3.1.安装

1)按照仪表索引清单核查分析仪表的位号。

2)仪表铭牌详细清楚，仪表符合安装地区的等级分类要求。

3)确保分析仪及所有的部件按照规范和制造商出厂清单的要求带有正确的位号。

4)检查分析仪的工作范围是否符合规范和数据性能指标表的要求。

5)确保分析仪中的所有部件都通过工厂测试、工作范围正确，并且具有工厂调校

证书。

6)根据规范和性能数据指标表检查，确保分析仪中的所有电气设备都符合安装地

区的等级分类要求。

7)分析仪盘/柜的安装位置和高度应符合安装图对取样点的要求。

8)分析仪柜应密封牢固，没有振动。

9)周围通道无阻，检修间隙及进出空间合理。

10)分析仪中所有的仪表应在现场或实验室进行单独校验，而且应挂上颜色标牌，

调校结果应填在相应的表格中。

11)按照安装图、连线图和安装使用说明书的要求将分析仪的电源和风源正确地连

接。

12)信号电缆和电源电缆的端点需加密封并按照接线图和安装使用说明书的要求正

确标记，确保密封物的材质和规格符合区域分类等级要求。

13)确保分析仪和分析仪盘的接地线的连接符合规范、接线图和安装使用说明书的

要求。

14)确保按照冷却水线连接正确且符合连接图和安装使用说明书的要求。

15)对于带有取样系统的分析仪应按下列步骤进行检查，确保符合接线图和安装使

用说明书的要求：

A)取样点的位置正确。

B)取样管线的材质和规格正确。

C)取样管线的倾斜度正确且弯曲最少。

D)制作完样品后，样品需用管线排至合适的排放处。

E)载气、量程气和零点气罐应配备正确的调节器并且通过管道连接。

F)当样品需要经过快环处理时，在两端的连接处应提供满足工艺设备规格的截止阀。

G)在上游的截止阀后应提供锅滤器和压力指示器。

H)取样系统应带在线自清洁锅滤器。

I)确保下游可以观察到流体，可以进行调整。

J)快环上的所有部件应接近或在分析小屋内。

K)用于样品处理的设备(清洁器、干燥器、锅滤器、液体分离器、混合器、采样电磁阀、加热器和定时器)应按照安装使用说明书的要求进行安装。

L)应对采样管进行试验，将结果记录下。

16)当传感器、探头和变送器装在一起时，应确保分析仪的安装符合规范数据性能

指标表、安装使用说明书和图纸的要求，进出通道方便无阻周围应有一个合理的操作检修空间。

17)确保分析仪按照规范的要求安装了防晒装置。

18)当指示器/控制器室内托架上时，应按照图纸、安装使用说明书进行下列检查：

A)根据铭牌核对每个仪表。

B)仪表工作范围设置正确。

C)仪表位置正确。

D)仪表区域分类正确。

E)仪表单校合格且标牌正确。

F)电源电缆、信号电缆和接地电缆使用接线正确而且接线端使用合适的密封材料良好密封，挂上正确的标记牌。

G)将分析仪的安装检查记录下。

5.11.3.2.校验与测试

当按照安装图、接线图和安装使用说明书安装完毕后，应按照安装使用说明书对分析仪进行调校，特别注意以下要求：

A)检查分析仪的工厂测试证书。

B)验证定时器、自动开关、电磁阀和停电、采样/校验气体截止阀等流量控制装置，

C)确保在给系统送电前，它们都处于安全的状态。

D)调整流速和清扫气体压力，使系统处于稳定状态，同时检查联锁和报警功能。

E)加热分析仪并保持稳定的温度。

F)确保采样系统也充分地加热。

G)检查分析仪是处于控制状态还是处于报警状态，并将其转换为手动/维持模式。

H)如果有自动校验/半自动校验设备，检查电磁阀动作正确，取样的流速和压力设

置正确。

I)关闭分析仪的采样输入。

J)打开和调整标准调零器的流速。

K)当指示读数稳定后，设定零点。

L)关闭标准调零开关，打开标准调量程开关。

M)时系统稳定后，设定为满量程。

N)重复以上程序，直到分析仪的零点和满量程点稳定。

O)如果可能，则使用制造商提供的标准中间样品，检查分析仪的线性曲线，当分析仪的输出接到控制室/PLC时，控制器/PLC上的指示应和分析仪表的现场指示一致。

P)调校后，应给分析仪挂上彩色标牌。

Q)将调校记录记录下。

5.12.仪表支架

5.12.1.范围

5.12.1.1.本程序时现场仪表支架预制和安装的检查程序。

5.12.1.2.本程序是对施工部完成工作进行检查的方法和标准。

5.12.2.材料控制

5.12.2.1.所有的支撑材料如管线、板子、混凝土固定桩、螺栓和螺帽应根据《物质进场

验收管理办法》的要求进行处理。

5.12.2.2.根据规范和定货单检查所有的材料。

5.12.2.3.检查所有的管线、板子、混凝土固定桩、螺栓和螺帽等确保无机械损伤，对于

任何受损和与定单不一致的地方应作记录并立即报物资供应部处理。

5.12.2.4.所有的材料确保都存储于免受侵蚀和污染的地方，确保管子的两头备封死。

5.12.3.质量控制

5.12.3.1.在将仪表支架、框架、立架和托架运至现场前，应对照图纸进行详细的检查。

5.12.3.2.特别注意材料应符合规范的要求。

5.12.3.3.确保固定点的尺寸正确、仪表支架的朝向正确。

5.12.3.4.按照仪表的布局图将支架就位，其位置应尽可能地接近工艺测量点处

5.12.3.5.仪表支架上的所有毛边应被清除，并且按照规范刷漆。

5.12.3.

6.应特别注意以下内容：

1)支架不能阻挡通道，妨碍其它设备的安装、使用和维修。

2)从仪表检修安全方面考虑，仪表支架周围应有足够的空间。

3)仪表支架的位置应是受冷热辐射、凝析和腐蚀影响最小的位置

4)支架安装位置上方应无工艺管线。

5)按照图纸、规范和标准的要求确定仪表的高度，确保满足测量点的要求。

6)确保仪表支架规整牢固。对于安装在预制的混凝土基础上的仪表支架，确保连

接件牢固结实。当仪表支架使用螺栓连接在钢结构上时，确保所有的螺栓都正确地安装和固定牢固。仪表支架不应固定在手扶栏杆或类似的不牢固结构上。

如果仪表支架需要焊接在钢结构上，则应由合格的焊工完成并按照要求刷漆。

5.12.3.7.将检查结果记录下。

5.13.仪表回路检查

5.13.1.范围：本程序是仪表控制回路最终的检查和测试程序。

5.13.2.总要求

5.13.2.1.回路测试的目的是确保所有安装的仪表功能正确并且适合移交条件。

5.13.2.2.在单个回路的所有部件按照“5.1~5.12”程序完成安装、检测和调校之后，才

能进行回路测试。

5.13.2.3.进行仪表回路测试时，应同时对相关的报警和跳闸功能进行测试，挂上标记牌

并记录在相关的文件上，最后交业主现场代表签字。

5.13.2.4.在电子设备没有按照安装使用说明书的要求充分加热之前，不能进行回路测

试。

5.13.2.5.回路测试应至少由两个人完成，一个在控制室，一个在现场，两人应配备方便

的通讯工具。

5.13.2.

6.回路测试应在经验丰富的技术人员协助下由合格的技工完成，由现场仪表质量

工程师和质检员监督检查。

5.13.2.7.应按此处的规定对测试做好记录，测试报表提交业主签认之前，需经现场仪

表质量工程师和现场质检员签字认可。

5.13.2.8.在回路测试通过后，回路内的部件应挂上彩色的标牌，牌上写明测试日期和见

证单位。红色表示回路测试成功，白色表示回路测试失败。对于失败的回路，排上应写上简明的失败原因。

5.13.3.测试方法

5.13.3.1.回路测试前有关单位必须做好充分的准备，所有的回路图必须齐备。

5.13.3.2.按照回路图和铭牌核对回路内的各部件，确保各部件调校和压力测试都已合

格。

5.13.3.3.对仪表的风源和电源进行检查，确保调节阀的供气压力符合规范和数据性能

指标表的要求。

5.13.3.4.检查电子回路的极性、阻抗和补偿是否满足安装使用说明书的要求。

5.13.3.5.所有回路检查测试应按回路检查程序进行。

6.修订注释

如果发现本程序不足以确保工程的完成，或不适合施工或现场情况，或业主提出要求，本程序将做修订。

7.记录表格

（以下表格仅为参考性表格）

仪表电缆的敷设和检查报表

接线盒的安装和检查报告

仪表安装检验报告

仪表支架安装检验报告

现场仪表安装检查报表

现场仪表安装检查报表

仪表回路检查表

现场安装检查报表

分析仪表现场安装检查报表

分析仪表现场安装检查报表

仪表表盘检查报表

仪表引压管压力测试报表

阀门校验报表

阀座漏失测试报表

孔板试验报表

热电偶测试报告

测试报告

电阻温度检测器

仪表回路检查报表

仪表风管、信号管压力、严密性试验报表

分析仪表校验报表

DCS和PLC的安装检验报告

DCS和PLC功能检验报告

材料接收报告

材料接收报告登记表

仪表电缆的敷设和检查报表

SPC-ICL-I-001

项目名称:位置:

合同号:规格:

出厂编号:性能指标表编号:

电缆位号:型号:

电缆敷设:从:至:施工图编号:

电缆排列:连线:

接线盒的安装和检查报告

SPC-ICL-I-002

项目名称：日期：

合同号：位号：

出厂编号：类型：

定单编号：区域位置：

位置图：接线图：

安装图：施工图号：

仪表安装检验报告

SPC-ICL-I-003

项目名称：日期：

合同号：工号：

位号：厂名：

位置区域：序列号：

管道号：型号：

设备号：测量范围：

连接图号：用途：

数据性能表号：种类号：

工艺仪表流程图号：

仪表支架安装检验报告

SPC-ICL-I-004

项目名称：日期：

合同号：工号：

安装位号：施工图号：

位置区域：

现场仪表安装检查报表

液位开关

SPC-ICL-I-009

项目名称：日期：

合同号：工作号：

标签号：厂家：

地点：序列号：

管线号：模型号：

设备号：范围：

回路号：目的：

数据表号：PID号：

现场仪表安装检查报表

(液位计)

SPC-ICL-I-010

项目名称：日期：

合同号：工作号：

签字号：厂家：

地点：序号：

管线号：模型号：

设备号：范围：

回路图号：用途：

仪表回路检查表

SPC-ICL-I-014

项目名称：日期：

合同号：工作号：

安装回路编号：系统：

PID图号：用途：

地点：

现场安装检查报表

（孔板）

SPC-ICL-I-016

项目名称：日期：

合同号：工作号：

标签号：序号：

线号：用途：

厂家：PID图号：

规范号：数据表号：

地点位图号：尺寸：

分析仪表现场安装检查报表

SPC-ICL-I-021

项目名称：日期：

合同号：工作号：

标签号：类型：

线号：用途：

厂家：序列号：

数据表号：类号：

规格表号：系统：

PID图号：地点：

篇3：质量管理体系产品防护控制程序

产品防护控制程序制定部门：物流科生效日期：

1.目的

本程序的目的是为确保贮存产品得到有效的防护。

2.适用范围

本程序适应于我公司精密物流仓库产品的防护。

3.职责

物流科负责对产品防护及管理控制。

术语：本文件说明半制品、资材、制品为产品。

4.工作程序

4.1资材接收与出库控制

4.1.1仓管人员从通关科/生产管理科资材系/供应商得到纳入产品的送货单。

4.1.2仓管人员根据送货单上的品番、品名及数量对实物一一清点及检查外包装是否破损。

a.清点相符及外包装完好，则双方签收送货单各保留一份。

b.清点不符及外包装破损，则立即通知生产管理科资材系采取对策（按实物接收或退货）。

4.1.3资材接收后，由文员将送货单上的品名、品番及数量分类输入电脑，同时打印《材料

入库清单》；系统未登录品番无法打印时，就由物流科人员填写一份《村料入库清单》，并将送货单交质量保证部通知作受入检查。

4.1.4资材出库是仓管员根据生产现场人员提供的《出库申请书》到物流科打印或填写的《材

料出库清单》提前准备好资材，且同时联络生产部的领料员将资材领走，出库时必须遵守先入先出的原则。

4.1.5社内半制品入库，每个托盘上必须有《先入先出票》，生产部门入库员将半制品叉到待

检区，经质量保证部检验合格后方可入库。社内半制品出库及外发半制品出入库，同资材出、入库方式相同。

4.1.6资材的进出库，仓管员负责登记入帐。

4.2产品标识

4.2.1摆放在接收或待检区的部品必须有明确的标识，如“待检品”需挂上“待

检品”标识牌。

4.2.2检验合格的部品和半成品必须贴有“合格品”标示或盖有“合格章”，仓库人员按照“先

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产品防护控制程序制定部门：物流科生效日期：

接收的部品先入库”的方式，搬到仓库内保管。

4.2.3贮存在仓库内有3个月以上的产品为“长期在库品”，长期在库品的具体管理方法详见

附页“长期在库品管理规定”。

4.3.0产品搬运

4.3.1产品纳入时，先安排搬运人员将产品搬到载货托盘上摆放好且标识朝外，搬运产品的

时候，必须轻拿轻放，避免产品受到损坏。

4.3.2产品摆放好之后，由仓库人员用电动或手动叉车将产品叉到待检品区域。

4.3.3化学危险品的搬运请参照《化学品管理规定》。

4.3.4产品在搬运途中，仓管人员必须对产品的品质负责；同时，必须注意保护产品的外包

装及标签、标识不受损坏。

4.4.0产品包装

4.4.1产品在仓库的存放过程中，应确保所有的包装箱都是稳固的封好的，标签朝外，仓库

人员必须在仓库内监视，及时更换破损了的包装箱。

4.4.2产品在搬运途中，如有落下品而导致外包装破损，应立即更换新的包装，并且将原装

上的标签撕下来贴在新的包装箱上面，或者根据旧包装箱上的标签内容在新的包装

箱上面标识清楚；同时要联络质量保证部检查产品。

4.5.0产品贮存

4.5.1贮存在仓库内的产品，摆放高度应根据产品的性能摆放，避免导致产品质量受损。

4.5.2仓库人员应定期检查产品的贮存环境，如发现受阳光直射或潮湿环境等因素的影响而

导致产品的不良，应立即联络质量保证部检查，并改善贮存环境。

4.5.3对贮存在仓库内的产品应定期进行盘点，确认实际数量和和种类与电脑如帐是否一致，

并以《资材盘点报表》、《半制品盘点报表》的形式提出。

4.5.4盘点时，发现产品已超过贮存期限时，应将该产品隔离标识，并贴上不合

格票标识。QA负责对该产品品质进行确认。

4.6制品出货

4.6.1制品的出货请参照《制品出货管理要领》。

4.7产品的防护

4.7.1所有的产品及特殊物料（化学危险品）均不得置于室外存放，防止雨淋、

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产品防护控制程序制定部门：物流科生效日期：

灰尘进入或因阳光直射而引起产品变形不良。

4.7.2产品在接收、搬运、贮存及交付的所有阶段都应注意对产品进行防护，确

保产品的品质不受损坏。

4.7.3关于材料的有效期限管理：批量生产使用的有效期为1年,SP件使用的有限期为3年。5．相关文件

5.1《化学品管理规定》

5.2《制品出货管理要领》

5.3附页《长期在库品管理流程》

6.相关记录

6.1《材料入库清单》

6.2《资材盘点报表》

6.3《半制品盘点报表》

6.4《材料出库清单》

6.5《先入先出票》

6.6《长期在库品一览表》

6.7《材料有效期限管理表》

[修改履历]

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篇4：质量管理体系初期管理控制程序

初期管理控制程序制定部门：质量保证部生效日期：2007-10-151．目的

本程序规定了我公司生产的产品在初期管理期间为了生产的安定/正常的量产所必须遵循的方法流程。

2．适用范围

本程序适用于我公司工场新部品的投产以及设计变更品、工程变更品的生产的初期阶段的管理。

3．术语定义

3.1初物：

是指新部品或根据客户的要求进行原料、资材、模具等变更最初生产的产品。

初物新部品

设计变更品原料变更

模具变更

资材变更

3.2变更品：

这里所说的变更品是指工程变更品，即我公司根据情况在正常生产（量产）以后变更生产方法的产品，具体规定如下：

变更品生产场所变更、机械变更

原料资材、采购方变更

作业方法变更

生产设备变更等

3.3初期管理期间：

指初物或变更品从开始试作到正常生产（量产）后的最初3个LOT（每一个生产日为一个生产LOT）为止的期间。

4．职责

4.1营业部负责与客户交流，协助客户对初物及变更品的承认。

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初期管理控制程序制定部门：质量保证部生效日期：2007-10-154.2技术部负责初期的跟踪确认，质量保证部负责变更品的跟踪确认。

4.3各责任部署负责初期阶段的生产以及相应的支援。

5.工作程序

5.1初物及变更品的试作及确认

5.1.1初物试作完成后，技术部发行《测定依赖书》依赖质量保证部对试作品进行测定，测定

后交技术部确认，由技术部送样品及测定数据给客户检讨和评价。

5.1.2生产情况发生变化，5M要素需要变更时，应当由责任部署提出《工程变更申请书》，关

联部署确认，工场长承认后实行变更。关于工程变更的有关规定，见《工程变更管理要领》。

5.1.3变更品试作完成后，由质量保证部负责对试作品进行测定，测定后送样品及测定数据给

客户检讨和评价。

5.1.4营业科负责把客户对初物及变更品的评价结果联络相关部门。

5.2初物及变更品的标识

5.2.1初期管理期间的初物样品以及相应的测试结果等应该作好标记，妥善保管。

5.2.2对于设计变更品及工程变更品要求进行标识区分，以防止同此前生产的正常品的混淆。

5.2.3一般的标识区分方法是应用层别票，以箱为单位对制品进行标记

5.2.4层别票一般连续贴付3个LOT，直到初期管理期间终止，关于层别票的运用方法，详

细规定在《层别票运用要领》中。

5.2.5顾客对层别方式有特殊指示时，按顾客的要求进行。

5.3初期管理期间的工程监督

5.3.1在初期管理阶段，是以供给稳定的产品为目标，质量保证部以及生产管理科，应当以《QA

工程表》所规定的内容实施工程监督，确认生产现场是否按标准进行作业。

5.3.2对于工程变更品，必要时应进行工程能力的调查，例如生产场所的更换，可能导致工程

能力指数CP发生变化，工程能力的调查内容是：

O：要调查－：不用调查

5.3.3质量保证部根据上表内容进行工程能力的计算，其结果应与有关部署或同客户商谈，并

采取适当的措施，以提高工程能力指数。

文件编号：页次：第2页共3页

初期管理控制程序制定部门：质量保证部生效日期：2007-10-15

5.4初期管理期间，同客户的情报交流特别重要，质量保证部作为工场品质的窗口，应当将

工场初期生产的不良状况反馈到客户方面，可以要求客户的各方面的人员来工场进行工程指导，以便一起提高产品质量，促使生产的早期安定化。

6．相关文件

6.1《层别票运用要领》

6.2《工程变更管理要领》

6.3《QA工程表》

7．相关记录

7.1《工程变更申请书》

7.2《层别票》

7.3《测定依赖书》

【修订履历】

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篇5：质量管理体系数据分析控制程序

数据分析控制程序制定部门：质量保证部生效日期：2007-10-15

1．目的

本程序明确规定数据收集、分析的方法、流程，以保证质量管理体系的适宜性和有效性。2．适用范围

适用于质量环境管理体系数据的分析。

3．职责

3.1营业部负责对顾客满意方面的信息进行收集和分析,提出改进的机会。

3.2质量保证部负责产品符合性关联数据的收集、分析(含受入检查、工程检查、出货检查)。

3.3体系管理科及环境保安科负责质量环境目标关联数据的收集、分析，报管理者代表评价。

3.4制造部负责产品制造关联数据的收集、分析。

4．工作程序

4.1受入、工程、出货检查的数据收集、分析。受入、工程、出货各检查阶段，质量保证部

按检查基准书要求实施检查，结果记录。对不合格判定批次进行统计、分析、作成《受入月报》、《工程检查，制造工程月度一览表》。

4.2产品制造过程的数据收集、分析。制造部署负责对生产过程中的各类数据进行收集、分

析、作成《生产日报》，异常及异常趋势出现，要求提出相应纠正行动。

4.3有关顾客满意度的信息。营业部负责相关数据的收集、分析，按《顾客满意度管理规程》

要求作成《顾客满意度调查报告》。

4.4顾客反馈意见或投诉。质量保证部负责相关数据的收集、分析，作成《顾客投诉一览表》，

可参照《顾客投诉处理规程》。

4.5有关供方质量、交货期的数据收集分析。生产管理科负责对供方提供产品的质量和交货

期的各类数据进行收集、分析，并记入供方档案中，作为对供方评价的依据。

4.6有关质量环境目标的统计。体系管理科及环境保安科负责质量环境目标相关数据的收集、

分析，作成《目标达成情况报告》，报告管理者代表评价。

5相关文件

5.1《顾客满意度管理规程》

文件编号：页次：第1页共2页

数据分析控制程序制定部门：质量保证部生效日期:2007-10-15

5.2《顾客投诉处理规程》

6相关记录

6.1《受入月度不良一览表》

6.2《工程检查，制造工程月度一览表》

6.3《生产日报》

6.4《顾客满意度调查报告》

6.5《顾客投诉一览表》

6.6《目标达成情况报告》

[修订履历]

文件编号：页次：第2页共2页