运营质量管理主办岗位职责

篇2：质量管理体系产品防护控制程序

产品防护控制程序制定部门：物流科生效日期：

1.目的

本程序的目的是为确保贮存产品得到有效的防护。

2.适用范围

本程序适应于我公司精密物流仓库产品的防护。

3.职责

物流科负责对产品防护及管理控制。

术语：本文件说明半制品、资材、制品为产品。

4.工作程序

4.1资材接收与出库控制

4.1.1仓管人员从通关科/生产管理科资材系/供应商得到纳入产品的送货单。

4.1.2仓管人员根据送货单上的品番、品名及数量对实物一一清点及检查外包装是否破损。

a.清点相符及外包装完好，则双方签收送货单各保留一份。

b.清点不符及外包装破损，则立即通知生产管理科资材系采取对策（按实物接收或退货）。

4.1.3资材接收后，由文员将送货单上的品名、品番及数量分类输入电脑，同时打印《材料

入库清单》；系统未登录品番无法打印时，就由物流科人员填写一份《村料入库清单》，并将送货单交质量保证部通知作受入检查。

4.1.4资材出库是仓管员根据生产现场人员提供的《出库申请书》到物流科打印或填写的《材

料出库清单》提前准备好资材，且同时联络生产部的领料员将资材领走，出库时必须遵守先入先出的原则。

4.1.5社内半制品入库，每个托盘上必须有《先入先出票》，生产部门入库员将半制品叉到待

检区，经质量保证部检验合格后方可入库。社内半制品出库及外发半制品出入库，同资材出、入库方式相同。

4.1.6资材的进出库，仓管员负责登记入帐。

4.2产品标识

4.2.1摆放在接收或待检区的部品必须有明确的标识，如“待检品”需挂上“待

检品”标识牌。

4.2.2检验合格的部品和半成品必须贴有“合格品”标示或盖有“合格章”，仓库人员按照“先

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产品防护控制程序制定部门：物流科生效日期：

接收的部品先入库”的方式，搬到仓库内保管。

4.2.3贮存在仓库内有3个月以上的产品为“长期在库品”，长期在库品的具体管理方法详见

附页“长期在库品管理规定”。

4.3.0产品搬运

4.3.1产品纳入时，先安排搬运人员将产品搬到载货托盘上摆放好且标识朝外，搬运产品的

时候，必须轻拿轻放，避免产品受到损坏。

4.3.2产品摆放好之后，由仓库人员用电动或手动叉车将产品叉到待检品区域。

4.3.3化学危险品的搬运请参照《化学品管理规定》。

4.3.4产品在搬运途中，仓管人员必须对产品的品质负责；同时，必须注意保护产品的外包

装及标签、标识不受损坏。

4.4.0产品包装

4.4.1产品在仓库的存放过程中，应确保所有的包装箱都是稳固的封好的，标签朝外，仓库

人员必须在仓库内监视，及时更换破损了的包装箱。

4.4.2产品在搬运途中，如有落下品而导致外包装破损，应立即更换新的包装，并且将原装

上的标签撕下来贴在新的包装箱上面，或者根据旧包装箱上的标签内容在新的包装

箱上面标识清楚；同时要联络质量保证部检查产品。

4.5.0产品贮存

4.5.1贮存在仓库内的产品，摆放高度应根据产品的性能摆放，避免导致产品质量受损。

4.5.2仓库人员应定期检查产品的贮存环境，如发现受阳光直射或潮湿环境等因素的影响而

导致产品的不良，应立即联络质量保证部检查，并改善贮存环境。

4.5.3对贮存在仓库内的产品应定期进行盘点，确认实际数量和和种类与电脑如帐是否一致，

并以《资材盘点报表》、《半制品盘点报表》的形式提出。

4.5.4盘点时，发现产品已超过贮存期限时，应将该产品隔离标识，并贴上不合

格票标识。QA负责对该产品品质进行确认。

4.6制品出货

4.6.1制品的出货请参照《制品出货管理要领》。

4.7产品的防护

4.7.1所有的产品及特殊物料（化学危险品）均不得置于室外存放，防止雨淋、

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产品防护控制程序制定部门：物流科生效日期：

灰尘进入或因阳光直射而引起产品变形不良。

4.7.2产品在接收、搬运、贮存及交付的所有阶段都应注意对产品进行防护，确

保产品的品质不受损坏。

4.7.3关于材料的有效期限管理：批量生产使用的有效期为1年,SP件使用的有限期为3年。5．相关文件

5.1《化学品管理规定》

5.2《制品出货管理要领》

5.3附页《长期在库品管理流程》

6.相关记录

6.1《材料入库清单》

6.2《资材盘点报表》

6.3《半制品盘点报表》

6.4《材料出库清单》

6.5《先入先出票》

6.6《长期在库品一览表》

6.7《材料有效期限管理表》

[修改履历]

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篇3：质量管理体系初期管理控制程序

初期管理控制程序制定部门：质量保证部生效日期：2007-10-151．目的

本程序规定了我公司生产的产品在初期管理期间为了生产的安定/正常的量产所必须遵循的方法流程。

2．适用范围

本程序适用于我公司工场新部品的投产以及设计变更品、工程变更品的生产的初期阶段的管理。

3．术语定义

3.1初物：

是指新部品或根据客户的要求进行原料、资材、模具等变更最初生产的产品。

初物新部品

设计变更品原料变更

模具变更

资材变更

3.2变更品：

这里所说的变更品是指工程变更品，即我公司根据情况在正常生产（量产）以后变更生产方法的产品，具体规定如下：

变更品生产场所变更、机械变更

原料资材、采购方变更

作业方法变更

生产设备变更等

3.3初期管理期间：

指初物或变更品从开始试作到正常生产（量产）后的最初3个LOT（每一个生产日为一个生产LOT）为止的期间。

4．职责

4.1营业部负责与客户交流，协助客户对初物及变更品的承认。

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初期管理控制程序制定部门：质量保证部生效日期：2007-10-154.2技术部负责初期的跟踪确认，质量保证部负责变更品的跟踪确认。

4.3各责任部署负责初期阶段的生产以及相应的支援。

5.工作程序

5.1初物及变更品的试作及确认

5.1.1初物试作完成后，技术部发行《测定依赖书》依赖质量保证部对试作品进行测定，测定

后交技术部确认，由技术部送样品及测定数据给客户检讨和评价。

5.1.2生产情况发生变化，5M要素需要变更时，应当由责任部署提出《工程变更申请书》，关

联部署确认，工场长承认后实行变更。关于工程变更的有关规定，见《工程变更管理要领》。

5.1.3变更品试作完成后，由质量保证部负责对试作品进行测定，测定后送样品及测定数据给

客户检讨和评价。

5.1.4营业科负责把客户对初物及变更品的评价结果联络相关部门。

5.2初物及变更品的标识

5.2.1初期管理期间的初物样品以及相应的测试结果等应该作好标记，妥善保管。

5.2.2对于设计变更品及工程变更品要求进行标识区分，以防止同此前生产的正常品的混淆。

5.2.3一般的标识区分方法是应用层别票，以箱为单位对制品进行标记

5.2.4层别票一般连续贴付3个LOT，直到初期管理期间终止，关于层别票的运用方法，详

细规定在《层别票运用要领》中。

5.2.5顾客对层别方式有特殊指示时，按顾客的要求进行。

5.3初期管理期间的工程监督

5.3.1在初期管理阶段，是以供给稳定的产品为目标，质量保证部以及生产管理科，应当以《QA

工程表》所规定的内容实施工程监督，确认生产现场是否按标准进行作业。

5.3.2对于工程变更品，必要时应进行工程能力的调查，例如生产场所的更换，可能导致工程

能力指数CP发生变化，工程能力的调查内容是：

O：要调查－：不用调查

5.3.3质量保证部根据上表内容进行工程能力的计算，其结果应与有关部署或同客户商谈，并

采取适当的措施，以提高工程能力指数。

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初期管理控制程序制定部门：质量保证部生效日期：2007-10-15

5.4初期管理期间，同客户的情报交流特别重要，质量保证部作为工场品质的窗口，应当将

工场初期生产的不良状况反馈到客户方面，可以要求客户的各方面的人员来工场进行工程指导，以便一起提高产品质量，促使生产的早期安定化。

6．相关文件

6.1《层别票运用要领》

6.2《工程变更管理要领》

6.3《QA工程表》

7．相关记录

7.1《工程变更申请书》

7.2《层别票》

7.3《测定依赖书》

【修订履历】

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篇4：质量管理体系数据分析控制程序

数据分析控制程序制定部门：质量保证部生效日期：2007-10-15

1．目的

本程序明确规定数据收集、分析的方法、流程，以保证质量管理体系的适宜性和有效性。2．适用范围

适用于质量环境管理体系数据的分析。

3．职责

3.1营业部负责对顾客满意方面的信息进行收集和分析,提出改进的机会。

3.2质量保证部负责产品符合性关联数据的收集、分析(含受入检查、工程检查、出货检查)。

3.3体系管理科及环境保安科负责质量环境目标关联数据的收集、分析，报管理者代表评价。

3.4制造部负责产品制造关联数据的收集、分析。

4．工作程序

4.1受入、工程、出货检查的数据收集、分析。受入、工程、出货各检查阶段，质量保证部

按检查基准书要求实施检查，结果记录。对不合格判定批次进行统计、分析、作成《受入月报》、《工程检查，制造工程月度一览表》。

4.2产品制造过程的数据收集、分析。制造部署负责对生产过程中的各类数据进行收集、分

析、作成《生产日报》，异常及异常趋势出现，要求提出相应纠正行动。

4.3有关顾客满意度的信息。营业部负责相关数据的收集、分析，按《顾客满意度管理规程》

要求作成《顾客满意度调查报告》。

4.4顾客反馈意见或投诉。质量保证部负责相关数据的收集、分析，作成《顾客投诉一览表》，

可参照《顾客投诉处理规程》。

4.5有关供方质量、交货期的数据收集分析。生产管理科负责对供方提供产品的质量和交货

期的各类数据进行收集、分析，并记入供方档案中，作为对供方评价的依据。

4.6有关质量环境目标的统计。体系管理科及环境保安科负责质量环境目标相关数据的收集、

分析，作成《目标达成情况报告》，报告管理者代表评价。

5相关文件

5.1《顾客满意度管理规程》

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数据分析控制程序制定部门：质量保证部生效日期:2007-10-15

5.2《顾客投诉处理规程》

6相关记录

6.1《受入月度不良一览表》

6.2《工程检查，制造工程月度一览表》

6.3《生产日报》

6.4《顾客满意度调查报告》

6.5《顾客投诉一览表》

6.6《目标达成情况报告》

[修订履历]

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篇5：质量管理体系模具生产控制程序

1.目的

本程序目的在于对新产品国内制造模具开发过程及新产品移管模具进行有效控制,确保新产品模具能够按期投入量产。

2．适用范围

本程序适用于①新产品国内制造模具的开发过程控制。

②新产品移管模具移管→量产的过程控制。

3.术语

3.1型见本――样品

3.2移管模具――客户提供或由国外制造的模具

3.3发注――下订单

3.4受注――接受订单

3.5T0――初次试作

4．职责

4.1模具调达科负责制造模具厂家的选定，并定期进行评价（每半年一回）。

4.2购买科负责新模具的订单发注。

4.3模具调达科负责新产品国内制造模具的开发过程控制及与模具厂、公司相关部门的联络。

4.4营业部和通关科负责移管模具与移管相关的运输