物资设备管理岗位职责任职要求

篇2：设备物资管理岗位职责任职要求

设备物资管理岗位职责

物资设备管理广东国大投资集团有限公司广东国大投资集团有限公司,国大1、组织收集和分析供应商信息、物资市场趋势,制定有效的采购策略,建立稳定的供货渠道;

2、负责事业部采购材料、设备价格及合同条款的谈判工作,控制采购价格,降低采购费用;

3、审核物料采购计划,并监督实际到货的准确率及审核项目部采购材料价格,对比及审核材料合同条款;

4、组织进行市场调研,组织编制价格分析报告,完善采购管理体系工作;

5、定期、不定期对事业部机材设备进行盘点,审核物资设备使用情况,统筹事业部物资设备的转移、维修保养、丢失报损、报废处理等工作;

6、负责项目机械、设备安全检查,施工电器线路、仓库安全检查,消费器材摆放位置及状态检查工作。

岗位要求:

1、大专及以上学历,两年及以上相关工作经验,市政、建筑等相关专业;

2、熟悉采购相关的业务流程及国家合同方面的政策及相关的法律、法规知识、掌握采购专业技术、业务技能和管理技术;

3、熟悉办公软件及物资系统的操作,持有材料员证书优先考虑;

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设备物资管理岗位

篇3：现场项目部设备物资管理细则

中国公司轨道现场项目部设备物资管理细则

为加强对项目物资采购工作的管理，确保工程质量，及时地为各作业队提供物资，结合公司实际，特制定本细则。

1、计划采购要求：有预期物资每月大批采购一次，月底上报设备物资室，月初领取。其它紧急物资需填写物资申请单，领导审批后采购。除紧急情况外，所有采购行为需以申请单为准，口头无效。若无单据，则一概不予采购。紧急采购需征得领导口头同意，并在第一时间补填申请单。

2、计划物资采购范围：安全手套、防护口罩、手电电池、喷漆、油漆、打磨片、大批量钢钉、钉子、防护眼镜、机油、液压油、黄油以及其它金额较大物资。

安全手套每月每名工人原则上三双手套，管理人员每月两双。每月月底上报设备物资室各作业队人数及所需用量，月初各作业队长领取各队所需手套并统一管理。

防护口罩各作业队根据实际情况，每月上报口罩使用计划，月初由作业队长领取并作统一管理。

安全鞋雨衣现已发放完毕，如需更换请拿已破损安全鞋、雨衣到设备物资室填写物资申请单，待领导审批后采购。

手电现各作业队所需手电基本已备齐，如需更换请拿已坏手电到设备物资室填写物资申请单，待领导审批后采购。

手电电池各作业队以节省的原则使用手电，每月至多更换一次手电电池，各作业队长每月根据实际情况上报电池数量，月初由作业队长领取并作统一管理。

各作业队每月提交一次采购计划，所有有预期的物资需计划采购，各作业队队长统一保管发放，设备物资室原则上不再针对个人发放手套、口罩等物资。

3、其它物资：包括少量螺丝、少量各种型号钉子、个别维修工具等其它不可预见必需物资。

如有特殊情况需要采购的物资，需到设备物资室填写物资申请表，请领导审批后采购。

针对物资丢失需再购买情况，需要填写丢失确认单，待领导签字同意后再采购。

4、各作业队已有物资统计工作

为规范、有序、合理地使用物资，在必需时互换使用不常用工具，以免再次采购带来的浪费。现需要统计各作业队已有所有小型物资（包含各作业队所有机械上工具、随机工具以及各作业队每人所持物资。）至2012年11月5日前交设备物资室，并由设备物资室统一核查。所统计物资详细至每一个螺丝刀、扳手等。

5、各作业队设备工作小时统计

各作业队长针对各队机械，需每月15日和30日统计机械工作小时，并报知设备物资室。

本规定由2012年10月30日执行

设备物资室

篇4：学院物资设备采购管理办法

学院物资设备采购管理办法

第一条凡利用学校资金进行的物资设备采购活动，均适合本办法。

第二条仪器设备采购5万元以上（含5万元）的，要先经论证是否立项（论证组由学校基建维修采购招标领导小组根据具体情况临时指定），批准立项后再由学校基建维修采购招标领导小组（以下简称领导小组）讨论，决定公开招投标或货比三家等形式。招投标的，标书交学校招投标领导小组办公室保管并在会上统一拆封，否则无效；货比三家的，其程序参照第三条办理。论证中如有半数参加论证的同志不同意，不得提交领导小组讨论；个别持不同意见的，可在论证书上表明意见，供领导小组讨论时参考。

第三条物资设备批量采购总价在1万元以上的，按如下程序办理：1.用户提出申请（如属两个以上单位使用或管理的，均应有意见并签字）；2.主管部门意见；3.审计、财务部门审核；4.校分管领导审批；5.上网公布信息（7天以上）；6.有关部门组织洽谈和选定厂家（必须要有审计和财务部门参加）；7.实地考察（根据具体情况确定）；()8.签定合同；9.实施过程监督和验收签字（审计、主管部门、用户）。

第四条物资设备批量采购总价在2千元以上的，办理程序为：用户参与、校分管领导审批、签订合同。

第五条采购的技术专用仪器设备验收时要有用户签字，低值易耗品的采购等由学校仓库仓管员验收。

第六条在进行物资设备采购活动中，达到第二条限额需要公开招投标的，由领导小组指定成立项目工作组，具体负责操作和开展业务工作。

第七条项目工作组在公开招投标过程中的所需费用，学校投入的项目，在项目经费中支出，领导小组办公室统一办理。

第八条项目工作组在工作全部结束后，主办单位要形成书面总结交领导小组办公室。

第九条不属第一条经费开支范围的物资设备采购活动，可参照本程序办理。

上述第二、三、四条工作结束，要在网上公示结果10天后，学校招投标领导小组办公室负责同志签字，财务处方能报销。

第十条本办法从发布之日起执行。

篇5：设备维护部物资验收制度

一、总则

1、为了保证部门物资质量，明确各级验收人员的工作程序和责任，特制定本制度。

2、部门专工是物资验收的主要负责人，负责整个验收程序的组织工作。

二、一般材料的验收程序

1、对于一般材料的入库验收，一般由班组人员进行。

2、部门专工在接到验收通知后，填写物资验收单（见附录），安排班组人员（一般情况为班长或技术员）进行验收。

3、班组人员在验收完毕后，由验收人在物资验收单的“班组验收意见”一栏中注明验收结果、验收人和验收时间，并将物资验收单交给部门对口专工。

4、部门专工在接到班组验收人员上交的物资验收单后，若验收合格，则在MIS系统物资管理子系统中“物资入库管理”目录下的“生产部门验收”中按要求签字提交；若出现验收不合格，对验收结果有争议等意外情况时，由部门专工协调和联系有关人员进行处理，必要时请生技部专工参加验收并在物资验收单上注明验收意见。

5、对于一般材料的验收，部门专工也可根据情况与班组验收人员一同验收。验收结束后，除班组验收人员在物资验收单上的“班组验收意见”一栏中注明验收情况外，部门专工也要在“部门专工验收意见”注明验收结果、验收人和验收时间。然后，由部门专工在MIS系统物资管理子系统中“物资入库管理”目录下的“生产部门验收”中按要求签字提交。

三、一般备件的验收

1、对于一般备件的入库验收，一般由班组人员和部门专工共同进行。

2、部门专工在接到验收通知后，填写物资验收单，并与班组验收人员一起验收。

3、验收完毕后，由班组验收人员和部门专工分别在在物资验收单的“班组验收意见”和“部门专工验收意见”栏中注明验收结果、验收人和验收时间。

4、若验收合格，则由部门专工在MIS系统物资管理子系统中“物资入库管理”目录下的“生产部门验收”中按要求签字提交；若出现验收不合格，对验收结果有争议等意外情况时，由部门专工协调和联系有关人员进行处理，必要时请生技部专工参加验收并在物资验收单上注明验收意见。

5、对于一般备件的验收，部门专工也可以根据实际情况，在征得班组人员同意的情况下，委托班组人员进行验收，程序与一般材料的验收相同。

6、对于一般备件的验收，部门专工也可以根据实际情况，请生技部专工参加验收，程序与下面的“重要备件的验收程序”相同。

四、重要备件的验收程序

1、重要备件主要包括以下三种类型：（1）大型备件；（2）技术要求较高的备件；（2）与供货商有争议的备件。

2、重要备件的入库验收，由班组人员、部门专工和生技部专工共同进行。

3、部门专工在接到验收通知后，填写物资验收单，并组织班组验收人员和生技部专工一起验收。

4、验收完毕后，由班组验收人员、部门专工和生技部专工分别在在物资验收单的“班组验收意见”、“部门专工验收意见”和“生技部专工验收意见”栏中注明验收结果、验收人和验收时间。

5、若验收合格，则由部门专工在MIS系统物资管理子系统中“物资入库管理”目录下的“生产部门验收”中按要求签字提交；若出现验收不合格，对验收结果有争议等意外情况时，由部门专工协调和联系有关人员进行处理，必要时请部门分管副主任、主任进行处理。

五、物资验收的注意事项

1、由各级验收人员填写注明的验收单，由部门专工集中保管，留做查阅时的凭证。

2、对于仅由班组人员验收通过的物资，若出现质量问题，由班组验收人员负主要责任；对于有部门专工参加且验收通过的物资，若出现质量问题，由部门专工负主要责任。

3、不允许对物资不进行验收而在MIS系统上办理入库验收手续，若出现此种情况，由MIS系统上的入库验收签字人负责。

4、对于到货物资，一定要及时组织验收。

5、各级人员在验收物资时，一定要严格把关，防止不合格物资通过验收。

六、本制度的解释权属设备维护部本部。