企业国内国外出差规定

篇2：建筑行业出差报销规定

建筑行业出差报销规定

　　一、外出员工差旅补助：

　　一般地域，普通员工115元(90元餐宿费+20元市内交通费+5元话费)/天;

　　内聘工程师130元(105元餐宿费+20元市内交通费+5元话费)/天;

　　学徒或见习人员90元(70元餐宿费+20元市内交通费)/天，工地负责食宿时，学徒或见习人员40元/天;

　　副经理级出差人员，连续出差超过10天者，所有天数的补助为163元(130元餐宿费+25元市内交通费+8元话费)/天。

　　连续出差不超过10天者，住宿及交通费用费用按实际发生报销(一般情形限于如家、汉庭及同等级宾馆及以下等级，必须开具真实有效发票，特殊情形需请示说明)，其他补助60元/天;

　　部门经理连续出差不超过20天者，住宿及交通(含市内)费用按实际发生费用报销(一般情形限于如家、汉庭及同等级宾馆、酒店，必须开具真实有效发票，特殊情形需请示说明)，其他补助70元/天。

　　部门经理连续出差超过20天者，按178元(140元餐宿费+30元市内交通费+8元话费)/天执行;

　　经理、副经理在工地住在且食宿者，按工地领队补助执行。

　　二、在高消费城市发生住宿情形，普通员工150元/天;内聘工程师170元/天;副经理超过10天(10天内按(一)执行)者，190元/天。城市如下：广州、深圳、珠海、厦门、上海、苏州、杭州、南京、温州、青岛、大连、北京。有罗列不到的特殊城市另行处理。(市内住宿的情况)

　　三、出差日计算：中午12点之后走、中午12点前回来算半天。

　　四、火车补助：实际行程超出500km之普快、快车硬座连续乘车可享受补助;补助票額的60%。

　　五、除(一)项中关于部门经理和副经理的规定外，其他人员不再报销市内交通费用。

　　六、出差期间，与公司业务无关的费用不予报销。

　　七、工地上，领队话费补助按部门经理标准执行，其他人员通讯费补助为每日两元;工地施工人员补助(连续超过10日的)，工地负责食宿的，普通员工(施工期间，除领队和部门经理、副经理外的其他任何人员均视为普通员工)每人补75元/天，领队每日90元/天，见习人员参照(一)项规定;

　　八、在工地之外食宿的，每人补助55元/天(领队75元)，旅馆费每人不得超过30元/天(领队凭正规住宿发票报销(特殊无票的情形在住宿前请示主管经理批准)。餐费不得超过20元/天(领队统一报销)(超过部分不予报销)。凡是工期在10日内完成，加班不超过三个工作日的，且人数在四人以下(含四人)，按一般安装调试、售后服务处理，即按(一)项处理。

　　九、外地驻办事处人员，到外地调试服务，按本规定(一)项执行，通讯费5元/日;在办事处住在期间，每日补助按(一)项数额减去30元，通讯费5元/日。办事处公用电话及手机按实际发生报销(私人通话除外)。

　　十、本制度自公历20**-10-1开始执行。

篇3：公司出差规定

公司出差规定

　　(一)本公司员工因公务上之需要，受命出差国内外(包括迁调)悉依照本章之规定办理。

　　(二)员工出差均依各单位主管之命令或指示，视实际之需要，限定日期呈请总经理核准后行之

　　(三)出差员工应于出发前，依式填写所定表格，通知总务组登记，如情形特殊事前不及办理时，亦需尽速补填表格，送交登记

　　(四)员工出差得按实报支出差旅费，其最高标准如附表，除特殊情况，经总经理核准者外，其余如有超额报支，一律剔除之

　　(五)员工出差前，得按实际需要预借旅费，其预借款额，经由各主管初审，呈请总经理核准后暂付之，出差完毕，向总务组销差后应于三日内呈报核销，如三日后，仍未报支者，会计组应将该员之预借旅费在薪津项下先予扣回，俟报支时，再行核付

　　(六)员工在本市及郊区或其他同日可往返之出差按实支给交通费及误餐费

　　(七)员工出差在一日以上，其另有不满一日之旅费，无论出发或返回日一律二分之一给付，又乘夜车往返者，不另支宿费

　　(八)交通费包括旅程中必须之舟车等费，按实际报支，便其他零星用费均在膳杂费内开支，不得另行报支

　　(九)凡因公拍发之邮电及特别公务，临时雇用人夫，车马等项所支出之必要费用，另列特别费用内得按实凭证报支

　　(十)员工出差除中途患病及天然不可抗力之原因，并有确实证明者外不得任意改变起程日期，或延长出差时间，但事后经总经理特准者，得追认之

　　(十一)员工出差旅费，应据实提出收据，核发之，但如发现有虚报不实情事，除将所领追回外，并视情节之轻重，酌予惩处

　　(十二)员工出差事前事后及旅途中所应填写的一切表格及应办手续另定

篇4：员工外出出差管理规定

员工外出出差管理规定

　　(一)本公司员工因公务上之需要，受命出差国内外(包括迁调)悉依照本章之规定办理。

　　(二)员工出差均依各单位主管之命令或指示，视实际之需要，限定日期呈请总经理核准后行之。

　　(三)出差员工应于出发前，依式填写所定表格，通知总务组登记，如情形特殊事前不及办理时，亦需尽速补填表格，送交登记。

　　(四)员工出差得按实报支出差旅费，其最高标准如附表，除特殊情况，经总经理核准者外，其余如有超额报支，一律剔除之。

　　(五)员工出差前，得按实际需要预借旅费，其预借款额，经由各主管初审，呈请总经理核准后暂付之，出差完毕，向总务组销差后应于三日内呈报核销，如三日后，仍未报支者，会计组应将该员之预借旅费在薪津项下先予扣回，俟报支时，再行核付。

　　(六)员工在本市及郊区或其他同日可往返之出差按实支给交通费及误餐费。

　　(七)员工出差在一日以上，其另有不满一日之旅费，无论出发或返回日一律二分之一给付，又乘夜车往返者，不另支宿费。

　　(八)交通费包括旅程中必须之舟车等费，按实际报支，便其他零星用费均在膳杂费内开支，不得另行报支。

　　(九)凡因公拍发之邮电及特别公务，临时雇用人夫，车马等项所支出之必要费用，另列特别费用内得按实凭证报支。

　　(十)员工出差除中途患病及天然不可抗力之原因，并有确实证明者外不得任意改变起程日期，或延长出差时间，但事后经总经理特准者，得追认之。

　　(十一)员工出差旅费，应据实提出收据，核发之，但如发现有虚报不实情事，除将所领追回外，并视情节之轻重，酌予惩处。

　　(十二)员工出差事前事后及旅途中所应填写的一切表格及应办手续另定。

篇5：职工出差规定

职工出差规定

　　一、公司员工出差分为：

　　1、市内(县、区)出差：出差当日可能返回者。

　　2、远途出差：出差必须在外住宿者。

　　二、本规定适用范围包括：

　　公司职工因公出差(以下统称出差)因公发生的差旅费开支。出差前应填写出差申请表，并到有关部门办理出差借款等手续。

　　三、出差借款金额：

　　出差人员必须提交出差事由及经费使用申请报告，由所在部门负责人签字后报主管副总经理审批。原则上每人每日不超过本人出差补助标准的总计。返回后三个工作日之内完成报销手续，并结清余款。未按时报销者，财务可于当月工资中先予扣回，等报销时再行核付。

　　四、出差的审核决定权限如下：

　　1、员工当日出差时由部门经理核准。

　　2、长途出差：3日内由部门经理核准，3日以上由主管副总经理核准，部门经理以上人员由主管副总经理核准。

　　五、出差不得报支加班费，但假日出差另计。

　　六、出差途中除因病或遇意外灾害，或因工作实际，需要延时外，应电话请示，不得因私事或借故延长出差时间，否则其差旅费不予报销。

　　七、员工出差旅费，应据实提出收据，不得虚报。如有虚报除将其虚报款项追回外，并视其情节轻重，酌予惩处。

　　八、市内差旅费支付。

　　1、市内(其他县、区)出差原则上要当天返回，若因公事需住宿按标准包干使用(市内差旅费标准详见附表1)。

　　2、出差地市内交通工具一般采用公交车，特殊情况可使用出租车，使用出租车要经主管批准，遇紧急情况事后要说明理由。交通费不能超过标准。

　　九、远途出差差旅支付。(差旅费标准参见附表1)

　　1、出差住宿、交通及餐费补助标准(单位：元/天)超标自付，欠标不补。

　　2、远途出差需搭乘飞机的，需报经总经理审批，原则上由公司办公室统一购买机票。乘坐汽车、轮船的`按实际长途出差需搭乘长途汽车的以实际票面价报销，火车以硬座、硬卧价报销，轮船按三等舱报销。

　　十、不同职务人员一起出差时，差旅费按高职务标准计算。