内控主管岗位职责任职要求

篇2：内控经理内控主管职位描述与岗位职责任职要求

职位描述：

职责描述：

1、负责公司财务内控体系规划与内控环境建设工作；包括：内部控制制度建设协助制定公司内部控制基本管理规定、内部控制手册、内部控制自我评估制度等制度。

2、内部控制规范化工作程序建立标准化、规范化的内部控制工作程序及流程；设计内部控制工作底稿模板；编写内部控制各项工作的标准化指导手册。

3、内部控制手册编制，包括对各项业务流程的流程描述、流程图及风险控制矩阵，并进行穿行测试；

4、控制测试

（1）制定控制测试方案及具体测试方法，并完成样本抽取；

（2）执行控制测试，并提出修改意见。

5、内控缺陷整改描述各业务流程中的内控缺陷，并跟踪各业务部门、内控缺陷的整改落实情况。

任职要求：

1、本科以上学历；

2、熟悉财务会计、内部控制和风险管理政策、流程和方法，5年以上内控管理工作经验；

3、具有大型企业财务管理经验、同时拥有内部控制和风险管理咨询经验者优先；

4、具备企业内部审计经验者更佳；

5、具备信息系统内控的基本常识；

7、拥有良好的沟通技能和团队合作精神。

篇3：财务内控主管岗位职责任职要求

财务内控主管岗位职责

岗位职责:

1、参与制定并监督落实公司的财务战略规划,推动公司全面预算管理;

2、参与制定并监督落实公司财务及人事的KPI考核体系;

3、负责为管理层、其他部门提供财务分析及决策支持;

4、与经管办合作提供公司运营分析及相关的决策支持;

5、与PMO团队共同合作搭建公司管理系统,提升公司运营效率;

6、参与公司项目立项评审工作,推动优化前端业务流程,管控项目财务风险;

7、指导公司各部门制定相关的制度、规范、指引、流程合法合规;

8、协助管理层识别并管控公司风险;

9、协助财务总监推进公司级别成本/效率优化项目,降低公司运营成本。

岗位要求:

1、金融、经济、管理、财会等相关专业;

2、5年以上财务管理分析相关工作经验,至少1年管理岗位经验,具有互联网企业方面经验者优先;

3、具有丰富的财务分析、预算及内控管理经验,熟悉项目管理流程,具有团队协作及跨部门项目运营能力,具有良好的风险识别意识和防范能力;

4、熟悉国家相关法律法规、政策、营运分析、成本控制及成本核算;

5、工作细致严谨,具前瞻性思维,工作责任感强,有较强的管理能力及外联能力;

、具备较强的业务触觉,分析能力,工作细致,责任感强,良好的沟通能力和团队精神,具有良好的职业操守,具备开拓进取精神,能承受工作压力;

6、语言能力:具备很强的沟通能力和推动能力;

7、系统能力:能熟掌握MS办公软件,精通PPT等汇报工具的运用者优先。

财务内控主管岗位

篇4：内控审计主管岗位职责任职要求

内控审计主管岗位职责

岗位职责:

1、进行财务收支审计、经济责任审计以及项目效益审计,对业务真实性、合法性、合理性进行检查监督;

2、检查财务制度、政策的执行情况,检查评价公司内控制度的健全性和有限性,发现和纠正偏差及错误;

3、审核审计程序、报告及工作底稿,编制并提交审计报告及管理建议书。

岗位要求:

1、全日制本科,3年以上内部审计工作经验;审计师资格或中级会计师优先考虑;

2、熟悉国家的财经、税务、会计、审计法规;

3、具有较好的综合素质,有较强的沟通能力、协调能力和文字处理能力,具有职业判断和决策能力;

4、具有一定的数据挖掘和数据分析审计经验,具有一定的调查审计或咨询经验;

5、具有公司内部控制框架、制度和流程的审计经验;

6、具有高度敬业精神,工作责任心强,具有良好的职业素质及操守。

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内控审计主管岗位