内控管理岗位职责任职要求

篇2：内控合规岗位职责任职要求

内控合规岗位职责

岗位职责:

1.对公司业务控制流程合规性、合法性及风险点进行评估测试,识别潜在的控制缺陷并提出整改建议,督促落实整改方案;

2.对公司相关项目进行专项审计;

3.梳理及完善公司内控制度,建设和审查公司业务内控流程;

4.完成内控合规评价报告撰写工作;

5.完成领导交办的其他工作;

任职要求:

1.本科及以上学历,财会类、审计类专业,具有注册会计师或国际注册审计师资格优先考虑;

2.三年以上四大工作经验,熟悉SOX风控矩阵的建设,有做过美国IPO项目的优先考虑;

3.具有一定的分析、判断、写作能力,能够独立撰写内部审计报告及内控评价报告;

4.良好的沟通能力,工作认真负责,责任心强。

内控合规岗位

篇3：内控流程岗位职责任职要求

内控流程岗位职责

工作职责:

1、拟定风险评估与管理程序并实施风险评估程序,进行恰当的后续跟踪;

2、对专门风险领域拟定专项审计步骤,开展测试,落实改善措施的推行;

3、开展SOX404内控部控制测试,做出客观严谨的评估并对测试中发现的问题提出科学的整改建议,就重要风险事项及内控缺陷与公司管理层进行沟通,并进行后续跟踪;

4、协助对重大违规事项的调查,并出具调查报告和改进意见;

5、对公司相关业务人员进行培训,确保内控制度在各公司得到有效执行;

6、协调配合外部审计SOX404的审计工作;

7、为业务部门提供日常运营的咨询服务。

任职资格:

1、财会及管理相关专业本科或以上学历;

2、工作年限在3年以上,熟悉审计程序和公司财务管理相关流程,了解系统框架及系统审计知识;

3、有1-2年在大型互联网企业中负责流程管理及审计的经验,熟知收入成本、费用、资产、采购、资金、税务、人力资源等业务流程的运转;

4、有四大会计师事务所工作经历参与过美国上市项目,或者在美国上市公司中担任过审计职责的人员优先;

5、较好的调查、分析、判断能力,逻辑性强,独立分析问题和解决问题能力;

6、具备自己独有的工作模式、洞察能力及主动识别风险的能力,准确表达自己的建议,组织相关部分共同讨论,听取对方的建议,得出公允的结论;

7、良好的沟通能力和团队合作精神,认同公司文化;

8、熟练使用OFFICE软件,熟悉财务系统的使用;

9、流利的中英文书写及语言交流能力,英语4级或同等水平。

内控流程岗位

篇4：内控经理内控主管职位描述与岗位职责任职要求

职位描述：

职责描述：

1、负责公司财务内控体系规划与内控环境建设工作；包括：内部控制制度建设协助制定公司内部控制基本管理规定、内部控制手册、内部控制自我评估制度等制度。

2、内部控制规范化工作程序建立标准化、规范化的内部控制工作程序及流程；设计内部控制工作底稿模板；编写内部控制各项工作的标准化指导手册。

3、内部控制手册编制，包括对各项业务流程的流程描述、流程图及风险控制矩阵，并进行穿行测试；

4、控制测试

（1）制定控制测试方案及具体测试方法，并完成样本抽取；

（2）执行控制测试，并提出修改意见。

5、内控缺陷整改描述各业务流程中的内控缺陷，并跟踪各业务部门、内控缺陷的整改落实情况。

任职要求：

1、本科以上学历；

2、熟悉财务会计、内部控制和风险管理政策、流程和方法，5年以上内控管理工作经验；

3、具有大型企业财务管理经验、同时拥有内部控制和风险管理咨询经验者优先；

4、具备企业内部审计经验者更佳；

5、具备信息系统内控的基本常识；

7、拥有良好的沟通技能和团队合作精神。

篇5：内控总监岗位职责任职要求

内控总监岗位职责

职责描述:

1.识别集团经营活动中的潜在重大风险和管控隐患,规避及管理风险,避免损失;

2.全球内控内审体系搭建,规范制度、流程及标准,确保相关体系及制度流程等在全球各业务板块内的实施;

3.全球内控内审组织规划及团队建设,关键节点岗位人员匹配到位,专业能力提升

4.建立健康、高效的业务控制环境,深入业务,协助业务团队梳理兼顾合规与效率的内部控制流程,并持续跟进、优化;

5.推进相关审查/主动检查/案件调查发现的改进工作,与改进责任人积极配合,确保发现中涉及的相关问题得到及时有效的改进

6.领导安排的其他工作。

任职要求:

学历/专业:财务、金融类专业本科以上学历,中文英文流利

工作经验:具有四大相关审计或技术背景优先,能适应出差,8年以上风险防控相关工作经历或3年以上大型企业内部控制、流程管理、内部审计、风险管理的工作经验,熟悉汽车零部件行业或生产制造业,有复杂项目的独立执行或管理经验;

专业知识:熟悉中国会计制度,国际会计制度;熟悉中国内地及香港上市公司监管方面的法律法规

专业技能:熟悉企业各项业务工作规范、内控管理方法和技术,熟练掌握企业各项审计技术,熟悉企业财务、税务法律和法规

计算机与语言:熟悉国际通用财务软件和办公软件应用,有一定的SAP使用经验

职业素养:良好的分析解决问题能力;良好的逻辑思维能力;较强的应变能力;善于独立思考

个性特质:原则性强,工作细致、有责任心;踏实诚信,具备良好的沟通能力与团队协作精神,敢于负责,能承受较大的工作压力

内控总监岗位