幼儿园各项管理制度
一##市托幼机构生活制度
合理的生活制度是保证儿童身心健康的重要因素，有利于儿童神经系统的正常发育，保护消化系统的功能，培养儿童良好的生活习惯。科学合理地生活作息制度，是完成教育任务的先决条件，有利于儿童的身心健康。
（一）合理安排一日生活作息时间
1、睡眠年龄越小睡眠时间愈长，次数愈多，幼儿期（1-3岁）昼夜睡眠3次，学龄前儿童（3-7岁）昼夜睡眠2次，午睡时间夏季3小时左右，冬季2小时左右，夜间睡眠时间不得少于10小时。
2、进餐幼儿期每日4-5次，学龄前期“三餐一点”，两正餐间隔时间不宜超过4小时，午点时间安排在中晚餐之间约下午3时左右。
3、上课学龄前期儿童注意力的发育仍以无意注意为主，稳定性差，直到5岁以后，有意注意才有逐步的发展，注意力较能够集中，小班每节课10-15分钟，中班20-25分钟，大班25-30分钟，上午9-10点之间幼儿头脑最清醒，精力旺盛，一般上午宜安排两节作业课，下午安排游戏或室外活动，课间要有10-15分钟休息时间，让眼睛和大脑得到充分的休息，消除疲劳，小班宜每日1节课，逐渐过渡到2节课，中班每天2节课，大班每天2节课。
4、户外活动时间依地区季节而定，每天至少不少于2小时（寄宿制幼儿园不少于3小时），其中1小时为体育活动，让幼儿充分接触大自然，对防治上呼吸道感染，佝偻病，强壮体魄，有十分重要的意义。
（二）一日生活作息时间表举例
时间
内容
7：30
8：00
8：20
8：40
9：00
9：30
10：00
10：40
11：20
11：30
12：00
12：10
2：30
2：50
3：05
3：20
3：40
4：10
篇2：幼儿园财产管理制度
1、采取分级管理制度，财务室负责管理全园财产，各组室管理所属的财产，教师财产由班主任负责保管。
2、幼儿园购置的一切财产必须登记注册，一切固定财产和耐用物品必须具体落实到各部门、班组由专人负责保管并妥善使用。对贵重物品要指定专人保管。
3、各部门清购物品，需提前两天填好清够购单，经院长批准后由事务人员负责采购。
4、购物必须两人以上，采购的物品（包括食品）必须有发票、收据，并要有经手人员验收方能入库或分发。然后由院长签名后到会计师报销。
5、要有计划购物物品，不浪费，不积压，建立采购装木，定期合适，帐物要相符。
6、领物用品必须登记签名，如有损坏（质量问题）能修复的尽量修复再用，做到物尽其用，不能修复的应以原物调换，如遗失或人为损坏时，借用人负责修理或照价赔偿。
7、由于财产保管人还兼有其他工作，为提高工作效率，每周二、五上午集中领物。
8、不随意挪用他室物品并养成用毕归还原处的好习惯。
9、幼儿园物品外借须有借用人借条和单位介绍信，写明物品名称、规格、数量、归还日期，经园领导同意后向财务室借取，并开出门证。如有损坏或遗失，借用人负责修理或照价赔偿。
10、所有物品必须节约使用，反对铺张浪费。
篇3：幼儿园现金管理制度
幼儿园现金管理制度
一、本单位所发生的现金收支业务必须通过出纳岗位人员办理。
二、根据《现金管理暂行条例》的规定，对不属于现金开支范围的业务要通过银行办理转账结算。购买各种物品领用现金一般不得超过1000元（含1000元），超过1000元的原则上用支票结算。
三、出纳人员按现金账户设置现金日记帐。出纳岗位人员根据审核后的现金收付款凭证，按顺序逐日逐笔登记。现金日记帐要做到日结月清，正确无误。
四、现金收入应当及时存入银行，不得随意坐支。库存现金的金额应控制在核定的库存限额（10000.00元）内，也不得保留帐外公款。对于超限额的现金应及时送存银行。库存现金必须存入保险箱，并妥善保管保险箱密码以及钥匙。
五、出纳人员应定期盘点库存现金，按实登记现金结存表，并与现金日记账结余进行核对，做到账款相符，严禁“白条”抵充库存现金。出纳人员在工作过程中如发生库存现金有余缺情况，应先作暂存或暂付款入帐，待查明原因后根据单位领导的处理决定及时办理。如金额较大，应报上级财务主管部门审批。对确实无法查明的多余现金应作“应缴财政专户款”上交国库。
六、现金报销或借款金额超过3000元的（特殊情况），需提前一天通知出纳人员，以便做好准备，安排好资金。
七、因公出差凭会议通知并经领导同意后办理借款手续，其它因工作需要借款的需写明具体借款用途，经领导批准后办理借款手续，不允许公款私用。
八、因公出差者返回单位后，无特殊情况，一般在五天之内向财务结算并按规定报销。
九、购货或其它开支所用现金暂借款，会计室应根据借款单及时入账，归还时由会计室开具收据。
十、严禁发生下列挪用、套用和滥用现金的行为：
1．私人借支挪用公款；
2．单位之间互相借用现金；
3．造假用途套取现金；
4．用转帐凭证套取现金；
5．利用银行帐号代其他单位或个人存入或支取现金；
6．将单位收入的现金以个人名义作储蓄存款；
7．保留账外公款，私设小金库。
十一、出纳调动工作或因故离职，应办好移交手续，并由中心负责人负责监交。
篇4：幼儿园财务收支审批制度
幼儿园财务收支审批制度
一、本单位的业务收支审批由园长负责或由园长授权的分管领导审批本园的各项货币资金业务，授权书由园长室与会计人员分别保存。
二、凡是开具行政事业单位统一收据对外收费，一律按照县物价局审批的收费项目和收费标准进行。此项工作由会计人员负责监督，发现问题及时制止和纠正。如果制止和纠正无效，应当向本单位领导汇报，请求作出处理。
三、支付申请。任何部门任何人需要购物或个人用款时，必须填制购物申请单及个人用款单并注明款项的用途、支付金额、支付方式等内容，并附有效的相关证明，报主管负责人审核签字。
四、支付审批。审批人应严格遵守审批权限、审批程序的规定，在预算经费中支出，对不符合规定的支付申请，审批人应当拒绝。
1．金额在5000元以下由园长审批；金额在5000元以上由核心组会议集体讨论。
2．大批、大件设备采购、基建维修申报审批程序
（1）核心组会议集体讨论通过后，由具体操办人提出书面预算计划。
（2）预算计划报校产管理站审批（包括报局审批）。
（3）预算审批同意后，报区政府采购部门。
五、复核支付。出纳岗位人员对批准后的货币资金支付申请进行复核，主要复核货币资金支付申请的批准范围、权限、程序是否正确，手续及相关单据、凭证是否齐全，金额计算是否准确，支付方式、支付单位是否妥当等。复核无误后按规定办理支付手续，及时登记现金和银行存款日记账。
六、会计人员应认真审核有关收支项目的内容是否与实际情况相符，是否超出开支标准和限额，经办手续是否齐全以及存在其他问题等内容。对不符合规定的货币资金支付申请，应及时予以纠正。
篇5：中心幼儿园考勤制度
中心幼儿园考勤制度
使幼儿园工作能正常有序、保质保量的完成。根据学校有关的规章制度，经学校研究决定，对幼儿园教职工考勤工作作如下规定：
1、本园教职工实行签到、签离制度，保育员、值日教师必须在7:30前签到，其他教职工必须在8:00前签到。下午5:00后签离，值班教师必须等到最后一个幼儿离园后才能签离。
2、每月全勤(无事假、病假、婚假、产假、迟到、早退、旷工)发放全勤奖50元。
3、病假、事假必须出具申请书或病假相关手续，经园领导审核、同意，由当事人安排好代课教师和班务工作。
4、事假一天扣50元，迟到5分钟以内扣5元，迟到5分钟以上扣10元;早退5分钟以内扣5元，早退10分钟以内扣10元;迟到、早退10分钟以上按旷工论处，旷工一节课扣20元。病假不扣钱(要有正规手续)。
4、教职工须考虑学校工作的特殊性，婚假一般安排在寒、暑假或长假中进行。在本幼儿园工作满二年，享受婚假;满三年，享受产假;假期中工资按基本工资发放。
5、该请长假的(病、事、婚假)，必须提前递交书面申请，并征得园长的同意，否则按旷工处理。
6、本制度从2014年8月26日起执行。
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