酒店采购供应制度范本
酒店采购供应制度
一、总则
酒店批量物资(厨房每日采购的非储备食品材料除外)和酒店零星物品的采购计划(含分店)必须执行分管副总会签制度。
相关人员在采购、收货过程中,须遵从商业道德、努力提高业务水平,讲究文明礼貌;以酒店利益为重,相互监督,相互配合,共同把好进货关,维护酒店的社会形象。
中心仓库负责物资的保管和收发,各使用部门指定专人凭本部门负责人签字的领料单到中心仓库办理领用手续。
二、部门物品领用和采购审批存放签批负责人:
1.总经理:(黄世贤、朱玉贵)
2.水疗部:(李林)
3.人力资源部:(胡诗琴)
4.财务部:(方娟)
5.保安部:(韩正亚)
6.工程部:(徐建武)
7.营销部:(周晨)
8.前台部:(李国贤)
9.客房部:(罗旭东、杨攀)
10.采购部:(王松来)
11.餐饮部前厅:(杨昌球)
12.餐饮部中餐厨房:(杨昌球)
13.餐饮部西餐厨房:(杨昌球)
三、采购项目的申请审批
凡是中心仓库储备的各类食品物料均由仓库根据库存及各部门使用情况填写申购单,经总经理确认后,交采购部执行。
各厨房每日所需之非储备食品材料由各厨房填写一式三联的零星食品、物品采购申请单,经厨师长签字确认,于16:00前提交采购部,特殊情况下可推迟至17:30分前,填写清楚后提交采购部。
各部门所需非仓储之外的物品,由各部门填写采购申请单一式三联、附以申购说明,写明用途,并经部门经理签字提交总经理签批后转采购部。
本地采购的营业应急用品和工程所需设备及零配件应提前三天提交采购计划;需异地购买的物品,至少需提前七天将采购计划提交采购部。
所有采购项目经审批成为有效订单后,方能实施购买。
附:采购项目申请审批程序:
申请部门填写采购申请单——部门负责人签字确认——分管副总签字——总经理批准——中心仓库确认无库存——提交采购部
四、采购项目的购买
1、采购部是酒店采购工作的专业部门,酒店所需物品及各类原材料原则上均由其统一采购,其他部门有参与监督,支持配合的权利和义务,但一般不准自行采购。
2、所有采购订单由采购部经理直接落实到采购员实施购买,所有购买活动必须依据有效订单规定的项目、数量、价格、时限及其他要求进行,并在货到后交总库房及相关部门。
3、对于长期使用餐饮、工程物品,一次需5000元以上;对虽长期使用数量小,金额大于2000元以上的产品,需先期询价后,方可实施采购。
4、供方的优惠、折扣、赠送等须归酒店所有,严禁私拿回扣,一经发现,按双倍罚款,并按情节轻重给予解聘、辞退直至开除。
5、对于有特殊要求或需特殊加工的采购项目,需方要作详细的图解说明或提供实样,采购部根据需方要求按规定程序选择合适的供应商实施采购。
6、采购部对内要主动与使用部门保持密切联系,树立服务意识,熟知酒店物品的标准与使用情况;经常做好市场调查,掌握市场信息;主动向使用部门推荐适路新产品及质优价廉的代用品,积极主动向酒店高级管理层提供市场情况及购买策略。使用部门在工作中要主动与采购部门沟通配合,对掌握供方及购物意向须主动通报采购部,由其进行考核、评定、择优录用。
7、确属疑难采购项目,采购部和使用部门双方须及时联系、沟通、研究对策,无力解决的须及时请求酒店领导,不得耽误。
五、采购项目的结算
需预付货款的采购项目,在交易前无论金额大小都必须签订供销合同,付款前采购员凭手续完备的供销合同填写付款申请单或支票领用申请单,经总经理批准确认,向财务部申请付款。
实时付款的供应项目,采购员必须凭有效采购申请填写支票领用单或付款申请单报总经理签批,向财务部申请付款。
以现金支付,金额较低的采购项目,先由采购员以核发的备用金支付,货到各项手续办理完结后向财务部申请作领备用金。
延时付款的供应项目,其付款单据统一由采购部管理,定时核发无误后由财务部付款。对不能提供有效入库,验收单据的货款结算,财务部有权拒绝付款。
六、采购数据文件
采购文件必须说明所订购产品的资料,包含下列内容:
1.采购计划,包括《酒店零星食品/物品材料订购单》、《采购申请表》。
2.《酒店食品、物品直拨验收单》、《酒店食品、物品入库验收单》
3.采购资料在工作结束后由采购部办公室妥善登记保存。
七、物品的领用手续
1.厨房所需之非储备食品材料库房验收后,开具《直拨单》,通知各厨房领用并办理签字手续。
2.维修材料由工程部负责验收并建帐保管,每月凭《维修工作单》的部门联出库,财务联办理部门费用转移手续。
3、部门零星专用物品,由采购部采购后入中心库,部门根据需要领用。
4、所有食品及物品材料均通过中心仓库办理领用手续。
5、各厨房需根据酒店菜谱上所列菜品,提供本部门贵重原材料清单,建帐登记使用,财务部每周根据实际销售数量进行核对。
6、餐饮部、客房部应建立二级仓库保管帐,使用《内部调拨单》办理各餐厅、楼层的物品领用手续,周末将《内部调拨单》转财务部进行成本和费用的分配和考核。
7、供应商赠送的酒水和其他酒店所需物品等必须通过验货主办理出入库手续,视同购入商品进行消耗核算。
8、中心库须建立办公用品保管帐,各部门凭领料单办理领用手续。
9、客房部、餐饮部、工程部须在每月月底前,向财务部报送各部材料的消耗表,财务部以办理费用结转手续。
10、非经总经理、副总经理特批,严禁各部门领用非本部门日常消耗用品。
篇2：酒店物品原材料采购制度
物品、原材料采购制度
1、物品库存量应根据酒店货源渠道的特点,以掌握在一个季度销售量的一倍库存量为宜。材料存量应以两月使用量为限,物料及备用品库存量不得超过三个月的用量。
2、坚持凡国内能解决的不在国外进口,凡本地区能解决的不到外地采购的规定。
3、各项物品、商品、原材料的采购,必须遵守市场管理及外贸管理的规定。
4、计划外采购或特殊、急用物品的采购,各部门知会财务部并报总经理审批同意后,方可采购。
5、凡购进物料,尤其是定制品,采购部门应坚持先取样品,征得使用部门同意后,方进行定制或采购。
6、高额进货和长期定货,均应通过签订合同的办法进行。
7、从国外购进原材料、物品、商品等,凡动用外汇的,不论金额大小一律必须取得总经理的批准,方予采购,否则财务部拒绝付款。
8、凡不按上述规定采购者,财务部以及业务部门的财会人员,应一律拒绝支付,并上报给总经理处理。
物品、原材料盘查制度
1、物品、原材料、物料在盘点中发生的溢损,应对自然溢损和人为溢损分别作出处理。
2、自然溢损:
(1)物品、原材料、物料采购进仓后,在盘点中出现的干耗或吸潮升溢,如食品中的米面及其制品、干杂货等,在升损率合理的范围内,可填制升损报告,经主管审查后,视营业外收入或管理费科目内处理;
(2)超出合理升损率的损耗或溢余,应先填制升损报告书,查明原因,说明情况,报部门经理审查,按规定在营业外收入或管理费科目内处理。
3、人为溢损:
人为溢损应查明原因,根据单据报部门经理审查,按有关规定在待处理收入或待处理费用科目处理。
物品、原材料损耗处理制度
1、物品及原材料、物料发生变质、霉坏,失去使用(食用)价值,需要作报损、报废处理。
2、保管人员填报物品、原材料变质霉坏报损、报废报告表,据实说明坏、废原因,并经业务部门审查提出处理意见,报部门经理或财务部审批。
3、对核实并核准报损、报废的物品、原材料的残骸,由报废部门送交废旧物品仓库处理。
4、报损、报废由有关部门会同财务部审查,提出意见,并呈报总经理审批。
5、在营业外支出科目处理报损、报废的损失金额。
食品采购管理制度
1、由仓管部根据餐饮部门需要、订出各类正常库存货物的月使用量,制定月度采购计划一式四份,交总经理审批,然后交采购部采购。
2、当采购部接到总经理审批同意的采购计划后,仓管部、食品采购组、采购部经理、总经理室各留一份备查,由仓管部根据食品部门的需求情况,定出各类物资的最低库存量和最高库存量。
3、为提高工作效率,加强采购工作的计划性,各类货物采取定期补给的办法。
篇3：酒店餐饮供应商送货管理条例
维多利亚大酒店餐饮供应商送货管理条例
为规范酒店供应商管理,理顺酒店与供应商之间的供求保障关系,充分了解供应商的各项实力,确保正常运营,保质保量,使供应商能更好的服务于酒店。
供货商管理细则:
1、对酒店所需的各种食材,物料等供应商要广泛的进行信息收集和了解。每月必须及时给酒店餐饮部出品负责人提供时令原材料,方便出品部及时更新菜品,推出新菜。
2、涉及所有采购物资的供货厂商必须具备:《营业执照》,《税务登记证》,《食品安全卫生许可证》三证齐全者为我公司供方的进场前提。对牛羊猪,家禽,冻品类供应商还需提供《动物检疫合格证明》。
3、送货及时,各供应商根据酒店要求准时送货,做到无延迟,无擅自未到情况。如有因送货不及时而造成影响的相应给予扣罚。
4、收货卫生管理,各供应商验收完原材料后,需保持地面卫生清洁,做到地面无菜叶、无纸皮箱、无明显杂物等,另各供应商在负二楼卸货时,也应保持地面清洁,如有发现,每次扣款100元。
5、各餐饮类供应商均由采购部统一规范管理,供应商送货人员在进入酒店范围后,如同酒店员工,必须遵守酒店员工管理条例。在公共区域不得吸烟,爱护公共设施设备,如有违反者,将由采购部进行双倍处罚。
采购部
篇4：酒店物资采购工作流程范本
1、为搞好酒店的采购工作,保证优质廉价的供应,确保经济指标的完成,以及防止一些不良倾向的发生,特制定本制度。
2、财务部是酒店采购工作的专业部门,酒店所需物品原则上均由其统一购买,其他部门有参与监督、支持配合权,未经同意不得擅自采购。
3、所有采购活动必须遵守国家有关法令、法律和法规。
4、相关人员在采购、收货的过程中,必须遵守商业道德,努力提高业务水平,适应市场经济的发展要求;讲究文明礼貌,遵纪守法;以酒店利益为主,相互监督,相互配合,共同把关。
一、采购项目的申请
1.部门根据营业情况需要在部门、库房没有该项目或该项目不足的情况下可以申购;库房在库存定额不足的情况下要根据物资定额提出申购。申购前部门和库房必须认真检查部门及库房该项目库存量及消耗量。
2.库房储备以外的项目由各使用部门提出申购。申购之前必须查询库房是否有该项目的储备或替代品。
二、采购项目的审批、择商、确认、报价与购买
1.经确认实属必要购买项目,必须由库房或使用部门填写申购单,经部门负责人、库管员、分管领导签字,经总经理审批后交采购统一办理。
2.酒店所需商品由财务部负责安排采购;
3.采购员应按照申购项目进行采购,如有疑问可直接与申购部门进行沟通。在确认无误后,应按照要求尽快安排采购。如该项物资由长期供应商供应,可直接联系供应商供应。如果没有长期供应商应寻找至少三家供应商进行业务洽谈,经过对比、筛选,并报有关人员同意后进行采购。对于零星项目的采购可安排采购员在市场上直接采购,但要做好采购监督工作。
4.供应商的优惠、折扣、赠送、回扣、奖金、奖品等归酒店所有,任何部门或人员不得占为私有。
5.对有特殊要求的或需要加工定做的采购项目,申购部门需要作详细的说明或提供样品,供应商报价时必须提供样品或有关资料,经部门负责人及有关人员同意后方可办理采购。
6.财务部对内要主动与部门保持密切联系,树立服务意识,熟知酒店物品的标准和使用情况;对外经常做好市场调查研究,掌握市场信息;积极主动向使用部门推荐适路产品及质优价廉的替代品;积极主动向酒店提供市场情况及购买策略。
7.所有采购项目择商、报价必须由财务部在充分准备、掌握市场行情的条件下择优确定;使用部门有权了解所需物品的价格和提出质疑。财务部在择商报价中必须认真研究对待;使用部门必须在工作中要主动与财务部沟通配合,对所掌握的供应商情况及购物意向要主动通报财务部,由其选定质优价廉服务好的供应商。
8.确属疑难采购项目,财务部应及时与使用部门进行沟通,研究对策,必要时可由使用部门派人一同采购。无力解决的必须及时上报,不得拖延误事。
9.所有采购项目依据有效申购单由财务部安排采购员统一购买,其他部门一般不得自行购买。
10.在购买过程中要认真检查所购物品的品质、商标、期限、等内容,坚决杜绝假冒伪劣等不合格产品流入酒店。
三、采购项目的验收
1.无论是供应商还是采购购回的物品必须首先于库房联系,由库房根据申购表验收货物。不允许直接将货物交与使用部门。
2.对于不符合采购申请表的采购,库房人员有权拒收。供应商或采购人员办理入库验收手续后,库管员应开立入库单,并将入库单客户联交采购员或供应商办理结算。
3.库房在验货过程中对项目质量、规格等难以确认的情况下应主动请使用部门一起验收。
4.在验收过程中库房或使用部门有权对不符合要求的物品提出退货要求,经确认实属不符的由采购人员或供应商办理退货。
5.购买、收货和使用三个环节上的相关人员要相互监督、相互合作,共同做好工作。对于有争议的问题应各自向上级报告协调解决。
四、采购项目的结算
1.采购人员零星的采购可以直接支付现金。但不得超过1000元,超过1000元的必须办理转账结算;必须办理现金结算的须经总经理同意。
2.供应商结算的2000元以下可以办理现金结算,超过2000元的必须办理转账结算。
3.办理结算时,必须按照报账程序填好报销单,经财务部审核、分管领导签字、总经理审批后方可交出纳办理结算。
篇5：餐饮酒店物品采购管理制度
随着餐饮酒店规模的不断扩大,餐饮酒店的管理也越来越难,尤其在财务物品采购管理方面更是难上加难了,不过有一套好的物品采购管理制度管理就不再是难题了。有了制度还必须要有流程标准,同时还要做好如何减少餐饮采购中的漏洞问题。为了加强餐饮酒店物品采购的管理,防止库存积压、造成滞销、超期变质等损失,我们需要结合餐饮酒店的实际情况,制定该管理制度,具体如下:
1、采购人员须认真学习《合同法》及有关法律和餐饮酒店规定,不得因合同条款订立不当而给餐饮酒店带来损失。合同在签订前须由经办人填写合同签订申请书,报餐饮酒店总经理批准,方可签署。
2、采销合同由专人统一编写、登记、编制、发送和保存。所有合同必须保留正本两份,一份交财务部做付款凭证,另一份交由相关部门合同管理人员留档备查。
3、物品的采购:
物品的采购,按每月使用计划及合理库存的需要,经营业部门经理审核后报总经理批准,不得因提前或拖延采购而影响营业,也应避免因超计划采购带来积压或损失。
采购人员采购物品时,应根据请购单的数量、规格、质量要求、用途,审核同意后报总经理审批,方可采购。管理用物品的采购,如固定资产、仪器、工具、办公用品等,各部门应填写请购单,经所购物品的部门经理审核后,报总经理批准后统一购买。
办理购物付款时,应附付款申请单、购销合同、请购单,已经总经理审批的付款计划或购货合同执行情况表,报财务部审核后,方可付款。
财务部门在办理付款时应核实付款手续是否齐全,否则财务有权拒付,并要求补齐相关手续。
采购人员报销时,应办理入库单,入库单内容必须填写清楚齐全,如需要质检的物品,应附质检部门的审签手续。根据财务要求,发票应在开出一个月内报销,逾期未报销给公司造成损失的,由采购经办人承担,该部门经理负同等责任。
采购、库管人员按季度对库房存货情况进行分析,对库存物品的积压、变质、沉淀要列表清查、处理,对造成不必要的损失负直接责任。
4、成本部每月2日前将截止到上月末的库存物品(包括各分库)盘点情况汇总表报财务部,并对库存物品现状如短缺、毁损等列示清楚,及时处理,减少不必要的损失。如是人为因素给餐饮酒店造成损失,当事人要承担责任。
5、采购人员不得营私舞弊,吃回扣贪污,假公济私,如发现有上述行为,将严厉追究当事人经济或刑事责任。
以上五点就是物品采购管理制度的内容,可能内容比较广,具体的细化内容还需要自己根据自身的工作岗位要求进行调整,同时以上制度的内容是由财务部制定并负责解释的,财务部负主要责任。有了这份物品采购管理制度还必须要有一套餐饮业采购流程及标准还能把采购部的工作做得更好。
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