酒店物资采购工作流程范本

篇2：酒店物资采购工作流程规定

1、为搞好酒店的采购工作,保证优质廉价的供应,确保经济指标的完成,以及防止一些不良倾向的发生,特制定本制度。

2、财务部是酒店采购工作的专业部门,酒店所需物品原则上均由其统一购买,其他部门有参与监督、支持配合权,未经同意不得擅自采购。

3、所有采购活动必须遵守国家有关法令、法律和法规。

4、相关人员在采购、收货的过程中,必须遵守商业道德,努力提高业务水平,适应市场经济的发展要求;讲究文明礼貌,遵纪守法;以酒店利益为主,相互监督,相互配合,共同把关。

一、采购项目的申请

1.部门根据营业情况需要在部门、库房没有该项目或该项目不足的情况下可以申购;库房在库存定额不足的情况下要根据物资定额提出申购。申购前部门和库房必须认真检查部门及库房该项目库存量及消耗量。

2.库房储备以外的项目由各使用部门提出申购。申购之前必须查询库房是否有该项目的储备或替代品。

二、采购项目的审批、择商、确认、报价与购买

1.经确认实属必要购买项目,必须由库房或使用部门填写申购单,经部门负责人、库管员、分管领导签字,经总经理审批后交采购统一办理。

2.酒店所需商品由财务部负责安排采购;

3.采购员应按照申购项目进行采购,如有疑问可直接与申购部门进行沟通。在确认无误后,应按照要求尽快安排采购。如该项物资由长期供应商供应,可直接联系供应商供应。如果没有长期供应商应寻找至少三家供应商进行业务洽谈,经过对比、筛选,并报有关人员同意后进行采购。对于零星项目的采购可安排采购员在市场上直接采购,但要做好采购监督工作。

4.供应商的优惠、折扣、赠送、回扣、奖金、奖品等归酒店所有,任何部门或人员不得占为私有。

5.对有特殊要求的或需要加工定做的采购项目,申购部门需要作详细的说明或提供样品,供应商报价时必须提供样品或有关资料,经部门负责人及有关人员同意后方可办理采购。

6.财务部对内要主动与部门保持密切联系,树立服务意识,熟知酒店物品的标准和使用情况;对外经常做好市场调查研究,掌握市场信息;积极主动向使用部门推荐适路产品及质优价廉的替代品;积极主动向酒店提供市场情况及购买策略。

7.所有采购项目择商、报价必须由财务部在充分准备、掌握市场行情的条件下择优确定;使用部门有权了解所需物品的价格和提出质疑。财务部在择商报价中必须认真研究对待;使用部门必须在工作中要主动与财务部沟通配合,对所掌握的供应商情况及购物意向要主动通报财务部,由其选定质优价廉服务好的供应商。

8.确属疑难采购项目,财务部应及时与使用部门进行沟通,研究对策,必要时可由使用部门派人一同采购。无力解决的必须及时上报,不得拖延误事。

9.所有采购项目依据有效申购单由财务部安排采购员统一购买,其他部门一般不得自行购买。

10.在购买过程中要认真检查所购物品的品质、商标、期限、等内容,坚决杜绝假冒伪劣等不合格产品流入酒店。

篇3：第九中学物资采购工作流程规范

九中学校物资采购工作流程规范

为了规范物资采购程序,防止物资采购过程中的暗箱操作,特明确我校物资采购工作流程规范如下:

一、教学仪器设备类采购项目

(一)、根据管理权限,凡年度内需购置项目,统一由教务处提供年度预算内教学仪器、设备等采购项

目计划,单项论证报告,教务处会同总务处批准列支计划科目,并经分管领导同意,报校长办公会研究。

(二)、校长办公会研究通过后,总务处提请区政府采购中心统一安排组织实施。

(三)、采购中心实施前,审核并落实下列事项:

1、该采购项目属预算内项目;

2、单项采购项目论证报告;

3、采购项目已经校长办公会批准经费列支计划科目;

4、分管校长审批;

5、总务处和教务处提出具体落实方案,报校长室审核,金额较大的按现行财务审批权限报校长批准;

(四)、由采购中心安排采购组并按学校有关规定经监审处同意进行采购;

(五)、采购项目实施后,验收由总务处按规范和教务处进行验收,验收后,按规定程序(总务处、分管后勤校长、主持工作校长签字)通知会计室审核原始单据并办理款项支付。

二、行政办公用品采购项目

(一)、使用部门提供预算内年度需求报告,报总务处,由总务处提供预算内年度采购计划,总务处会同会计室批准列支计划科目,并经分管领导同意,报校长办公会研究。

(二)、校长办公会研究通过后,由总务处统一安排实施。

(三)、采购项目实施前,审核并落实下列事项:

1、采购项目属预算内项目;

2、采购项目已经计财处批准经费列支计划科目;

3、分管校长同意;

4、采购项目经校长办公会通过;

5、总务处和使用部门提出具体落实方案,总务处会议研究通过,报分管校长审核,金额较大的按现行财务审批权限报校长批准;

(四)、由总务处安排采购组并按学校有关规定进行采购;

(五)、采购项目完成后,验收由总务处按规范组织使用部门进行验收,验收后,按规定程序(总务处、分管校长、主持工作签字)通知会计室审核原始单据并办理款项支付。

三、本规范由总务处负责解释。

篇4：学校物资采购工作流程规范

二中物资采购工作流程规范

为了规范物资采购程序,防止物资采购过程中的暗箱操作,特明确我校物资采购工作流程规范如下:

一、教学仪器设备类采购项目

(一)、根据管理权限,凡年度内需购置项目,统一由教务处提供年度预算内教学仪器、设备等采购项

目计划,单项论证报告,教务处会同总务处批准列支计划科目,并经分管领导同意,报校长办公会研究。

(二)、校长办公会研究通过后,总务处提请区政府采购中心统一安排组织实施。

(三)、采购中心实施前,审核并落实下列事项:

1、该采购项目属预算内项目;

2、单项采购项目论证报告;

3、采购项目已经校长办公会批准经费列支计划科目;

4、分管校长审批;

5、总务处和教务处提出具体落实方案,报校长室审核,金额较大的按现行财务审批权限报校长批准;

(四)、由采购中心安排采购组并按学校有关规定经监审处同意进行采购;

(五)、采购项目实施后,验收由总务处按规范和教务处进行验收,验收后,按规定程序(总务处、分管后勤校长、主持工作校长签字)通知会计室审核原始单据并办理款项支付。

二、行政办公用品采购项目

(一)、使用部门提供预算内年度需求报告,报总务处,由总务处提供预算内年度采购计划,总务处会同会计室批准列支计划科目,并经分管领导同意,报校长办公会研究。

(二)、校长办公会研究通过后,由总务处统一安排实施。

(三)、采购项目实施前,审核并落实下列事项:

1、采购项目属预算内项目;

2、采购项目已经计财处批准经费列支计划科目;

3、分管校长同意;

4、采购项目经校长办公会通过;

5、总务处和使用部门提出具体落实方案,总务处会议研究通过,报分管校长审核,金额较大的按现行财务审批权限报校长批准;

(四)、由总务处安排采购组并按学校有关规定进行采购;

(五)、采购项目完成后,验收由总务处按规范组织使用部门进行验收,验收后,按规定程序(总务处、分管校长、主持工作签字)通知会计室审核原始单据并办理款项支付。

三、本规范由总务处负责解释。